引 言

1. 根据大会第7/2003号决议2004－05年预算拨款第2执行段落（决议全文见附件I），将本文件提交计划和财政两委员会。

2. 拨款决议中批准的7.491亿美元预算水平仅部分地反映出汇率调整（按大会确定的预算汇率1欧元＝1.19美元）和预计的费用增长。根据汇率调整和预计的费用增长，必须达到8.003亿美元的实际零增长预算水平。应当指出，这一批准的7.491亿美元的预算水平是大会期间各成员之间经长期洽谈之后妥协的结果。实际零增长预算方案的5 120万美元差额按比例在各个预算章节分摊，从而产生决议中的巨额数字。因此，在适当分析主要重点之后，必须确定2004－05年工作计划和预算中提出的实际零增长方案的总共5 120万美元净资源削减额（以百分比表示：6.4%）。

3. 因此，本文件的目的是：

• 概述政策方针及采取的措施，以确定所需的削减；
• 按照主要计划标题介绍修改的预算拨款；
• 对照工作计划和预算文件中提出的实际零增长建议说明对实质性活动和支持服务的影响；
• 介绍有关人事变动。

4. 为节约起见以及避免不必要的重复,本文件尽可能利用工作计划和预算文件中所包含的基本信息以利于两委员会的工作(例如主要资源表和产出清单)。凡对说明预算削减而言没有必要的材料均未纳入本文件。例如,工作计划和预算中关于区域范围的部分,有关跨学科行动重点领域和处理全组织问题的战略的初步计划。它们大体是有作用的,不过由于资源有限而必然影响为它们提供支持的能力。提请注意在粮农组织网站www.fao.org/pwb/2004提供补充信息,包括各区域资源分配情况。

方 针

5. 导致提出这些建议的管理行动包括：

• 根据对所有单位的“保守的”初步拨款以及减慢填补空缺职位的措施，开始执行活动。一旦两委员会审议了拟议的资源分配，将提供关于实施修订的工作计划的更可靠参数。
• 关于对实际零增长方案中经费的指示性总体“削减指标”，向所有助理总干事和其它部门负责人提供了政策指导。根据拨款决议第2段，这些指标已经大体考虑到领导机构所表明的重点活动。这些指标预见到绝对受到保护的几个领域，包括对第三方的承诺，而其它领域初步定为“高度”和“中等”保护类别。为有关助理总干事和部门负责人在计划实体和产出一节对这些总的削减指标的影响进行调整提供了余地，并考虑到理事会在其第一一O届会议上确定的实际工作重点确定标准的执行结果（参见随后的说明）。
• 区域办事处和分区域办事处积极参与就总部各部门对于各区域的具体重点活动提出的建议进行评论。
• 再次要求所有单位积极查明进一步提高效益的领域。本文件中所反映的一些资源削减可以归因于该项努力。仍在注意其它一些想法，但是这些想法尚未达到证明可行从而能够考虑到潜在节约的阶段（参见下面增效节支部分）。
• 对于所有单位根据上述指示所提出的建议，进行了中央分析，主要问题提请高级管理部门注意以便进行仲裁及最后作出决定。
• 整个过程从粮农组织计划制定、实施报告和评价系统所提供的系统支持受益。提出建议的起点是储存在该系统的实际零增长方案的详细信息。然而，在各单位提出修订的2004－05年建议之前，必须对“基础”作一些调整。这些调整在整个文件中提及实际零增长经费的表格中反映出来（参见下面的补充说明 ）。
• 确保根据要求与职工代表机构就这些建议对人员配备及在职人员的影响进行磋商。

成员的重点及采用重点确定标准（技术和经济活动）

6. 1995年11月理事会第一一O届会议批准了总的标准，在第7/2003号决议中也提及了这些标准，随后计划委员会第八十九届会议对修订的标准进行了审议。这些标准如下：

• 符合本组织的职责，并与战略框架中说明的本组织的战略目标相关；
• 广大成员或领导机构确定的特殊集团（如最不发达中国家、小岛屿发展中国家等）表明的重点及实用性；
• 在与伙伴合作的协作潜力、跟踪记录、避免与其它机构的工作重复和内部能力等方面，粮农组织的相对优势；
• 计划设计的质量，包括提供的投入与计划的产出和目标之间因果关系的明确性；
• 通过拟议标准和指标可以评价目标（结果）实现程度；
• 计划实体在执行方式，包括利用内部和外部伙伴关系方面可能产生的成本效益；
• 实现预期目标（结果）的可能性及实质性和可持续影响。

7. 请已经处于制定《2004－09年中期计划》建议阶段的粮农组织各单位，根据上述标准对其负责的实体进行“评价”。

8. 目前正在对《2004－05工作计划和预算》进行修改，上述标准分析的结果为部门经费重新分配/减少过程提供了额外投入。这一分析方面的投入同其它主要投入及成员表明的具体重点领域相关，这种重点领域如上所述，指导活动的分类，以确定总体削减目标。在主要计划一节提供了图表，以表明具体实体实际应用的净削减百分比与预计以前分析的百分比削减范围之间的相关程度。

实际零增长基础

9. 忆及《2004－05年工作计划和预算》文件包括实际增长资源水平和实际零增长资源水平这两种方案。大多数表格中的数据系根据不变（2002－03年）费用提出，酌情单独表明预计费用增长的影响。此外，由于最后预算汇率仍然不清楚，本文件中的主要表格没有包括任何汇率影响，但是第250段至256段提供了关于预算水平以及根据分算会费和各种汇率提供资金的总体情况。

10. 为了便于理解工作计划和预算文件中的表格材料，下面的概览表表明根据费用增长作了调整的不包括汇率影响的实际零增长方案，根据费用增长及按批准的预算汇率计算的汇率影响作了调整的实际零增长方案。后面的方案即8.003亿美元的方案是本文件各项表格的起点。

2004－05年工作计划和预算－实际零增长方案（单位：千美元）
	包括费用增长的 2004－05年工作计划 和预算实际零增长方案 （2004－05年工作计划 和预算表6所示）	按1.19的汇率 影响和其它调整	2004－05年工作计划 和预算实际零增长方案（包括费用增长和 汇率影响）
11 - 领导机构	17,390	4,260	21,650
12 - 政策、指导和计划	21,560	5,125	26,685
13 - 外部协调及联络	17,878	1,137	19,015
1. 总的政策和指导	56,828	10,522	67,350
21 - 农业生产和支持系统	94,007	14,761	108,768
22 - 粮食和农业政策及发展	88,501	18,591	107,092
23 - 渔 业	39,978	8,034	48,012
24 - 林 业	31,205	5,829	37,034
25 - 对可持续发展和特别计划重点的贡献	47,404	8,624	56,028
2. 技术和经济计划	301,095	55,839	356,934
31 - 政策援助	29,233	2,959	32,192
32 - 对投资的支持	20,127	7,063	27,190
33 - 实地活动	3,771	3,958	7,729
34 - 粮农组织驻国家代表	73,114	3,134	76,248
35 - 与外部伙伴的合作	8,678	2,230	10,908
39 - 计划管理	1,659	502	2,161
3. 合作与伙伴关系	136,582	19,846	156,428
41 - 技术合作计划	93,787	4,858	98,645
42 - 技术合作计划组	3,614	789	4,403
4. 技术合作计划	97,401	5,647	103,048
51 - 信息和出版物支持	16,480	3,485	19,965
52 - 行政管理	35,317	9,101	44,418
5. 支持服务	51,797	12,586	64,383
60 - 公共服务	40,502	11,039	51,541
70 - 应急费用	600	0	600
合 计	684,805	115,479	800,284

11. 按1.19的汇率影响和其它调整一栏中的“其它调整”，系指费用增长和汇率影响分配范围内所提供的特别拨款。例如，第1章和第3章得到安全费用的特别拨款。此外，为了各章适当采用汇率影响，对各章的欧元与其它货币的支出进行了分析。结果，欧元支出百分比很高的第6章要比欧元支出百分比较低的第4章等所得到的汇率调整比例大。

总的资源供应及修订的建议概述

12. 关于预计的总资源供应，下面提供了与《工作计划和预算》中的表格（第156段）相似的表格。这次的表格表明根据费用增长及按批准的预算汇率计算的汇率影响进行调整的实际零增长方案，与本文件中酌情附以新数字的经修改的预算建议之间资源变动情况如下。

总的资源供应一览表（按1欧元＝1.19美元计算的费用增长进行调整）

	2004－05工作计划和预算实际零增长					2004－05年修改的预算
资金来源	（千美元）					（千美元）	（千美元）		（千美元）
成员国分摊会费净额						791,089			739,905
杂项收入
大会和办公室设施租金			100				100
投资收益			4,500				4,500
减去：应付折扣			(600)				(600)
应计负债延付			5,000				5,000
新/准成员会费			100				100
信息产品周转基金盈余			0				0
其 他			95				95
杂项收入总额						9,195			9,195
大会表决的拨款净额						800,284			749,100
按照《财务条例》第6.7条的自愿捐款：记入其它收入
财务帐目中记入普通基金的其他收入
世界银行			21,587				22,264
其它金融机构			8,085				7,492
技术支持服务			5,262				5,542
项目服务费用和其它行政及业务支持服务			31,897				31,897
政府对应捐款			1,670				1,820
终结报告			1,065				1,244
其他项目（如向粮食计划署和食典委提供行政服务的偿付款）			4,088					3,976
财务帐目中记入普通基金的其它收入总额						73,654			74,235
财务帐目中未记入普通基金的其它收入
对技术咨询委员会的共同赞助			3,000					3,735
对紧急项目收取的直接操作费用			10,004					12,834
其他项目（如各种人员借调）			1,137					1,107
财务帐目中未记入普通基金的其他收入总额						14,141			17,676
其他收入总额						87,795			91,911
工作计划可使用的资金						888,079			841,011
按照《财务条例》第6.7条对信托基金的自愿捐款
开发计划署项目－总额		13,370						13,370
减去：项目服务费用		(1,200)						(1,200)
紧急项目－总额		231,671						214,680
减去：对紧急项目收取的直接操作费用		(10,004)						(12,834)
减去：项目服务费用		(667)						(667)
其他信托基金项目		316,779						316,779
减去：项目服务费用		(30,030)						(30,030)
减去：技术支持服务		(5,262)						(5,542)
开发计划署TSS/STS/SPPD项目		0						0
信托基金收入估算总额						514,657			494,556
估计可用资金总额						1,402,736			1,335,567

13. 该表表明“其它收入总额”略有变动，最大的变动是“对紧急项目收取的直接操作费用”增长280万美元，以反映出费率增长的影响。

14. 按照《财务条例》第6.7条：信托基金提供的自愿捐款水平在紧急项目项下做了修改，以反映伊拉克的新情况－结束以油换粮计划，开始执行恢复活动。

按章和主要计划列出的估计数一览表

主要计划 和 章	说 明		2004－05年实际零增长			计划变动			2004－05年修改的预算
			工作计划	减去: 收入	拨 款	工作计划	减去: 收入	拨 款	工作计划	减去: 收入	拨 款
1.1		领导机构	21,650	0	21,650	(2,053)	0	(2,053)	19,598	0	19,598
1.2		政策、指导和计划	28,785	2,100	26,685	(549)	0	(549)	28,236	2,100	26,136
1.3		外部协调及联络	19,522	507	19,015	2,869	262	2,607	22,390	769	21,621
1.9		计划管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		总的政策和指导	69,957	2,607	67,350	267	262	5	70,224	2,869	67,355
2.1		农业生产及支持系统	111,587	2,819	108,768	(8,660)	161	(8,821)	102,927	2,980	99,946
2.2		粮食和农业政策及发展	109,341	2,250	107,091	(8,794)	28	(8,822)	100,547	2,278	98,269
2.3		渔 业	50,067	2,054	48,012	(2,844)	119	(2,963)	47,223	2,173	45,049
2.4		林 业	37,714	680	37,034	(2,341)	17	(2,358)	35,374	697	34,677
2.5		对可持续发展和特别计划重点的贡献	60,365	4,337	56,028	(3,989)	845	(4,834)	56,376	5,182	51,194
2		技术和经济计划	369,075	12,141	356,934	(26,628)	1,170	(27,798)	342,446	13,311	329,136
3.1		政策援助	33,042	851	32,192	(3,389)	11	(3,400)	29,653	862	28,792
3.2		对投资的支持	57,860	30,670	27,190	(2,731)	(1,016)	(1,715)	55,128	29,654	25,474
3.3		实地活动	25,956	18,227	7,729	(1,309)	2,313	(3,622)	24,646	20,540	4,106
3.4		粮农组织驻国家代表	87,430	11,182	76,248	(5,184)	650	(5,834)	82,247	11,832	70,414
3.5		与外部伙伴的合作	12,833	1,925	10,908	(1,034)	30	(1,064)	11,800	1,955	9,845
3.9		计划管理	2,308	147	2,161	(20)	0	(20)	2,288	147	2,141
3		合作与伙伴关系	219,429	63,001	156,428	(13,668)	1,988	(15,656)	205,762	64,989	140,772
4.1		技术合作计划	98,645	0	98,645	0	0	0	98,645	0	98,645
4.2		技术合作计划组	4,403	0	4,403	(20)	0	(20)	4,382	0	4,382
4		技术合作计划	103,048	0	103,048	(20)	0	(20)	103,027	0	103,027
5.1		信息和出版物支持	19,965	0	19,965	(1,901)	0	(1,901)	18,064	0	18,064
5.2		行政管理	50,773	6,355	44,418	(2,371)	696	(3,067)	48,402	7,051	41,351
5		支持服务	70,738	6,355	64,383	(4,272)	696	(4,968)	66,466	7,051	59,415
6.0		公共服务	55,233	3,692	51,541	(2,747)	0	(2,747)	52,486	3,692	48,794
6		公共服务	55,233	3,692	51,541	(2,747)	0	(2,747)	52,486	3,692	48,794
7.0		应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
7		应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
总计			888,079	87,795	800,284	(47,068)	4,116	(51,184)	841,011	91,911	749,100

15. 上述一览表反映出工作计划和拨款的不同预算削减，以实现拨款决议中批准的7.491亿美元的水平（按1欧元＝1.19美元的汇率重新计算的工作计划和预算实际零增长方案即总额为8.003亿美元的方案提出）。

16. 应当注意到,在编制修改的预算时,除了反映出批准的预算汇率之外,人事标准费率的主要基础没有变化。然而,提请财政委员会注意抵消主要费用的两个因素。

17. 两年度总部一般服务人员的语言因素估计为370万美元，在代表一般服务人员提出关于恢复语言因素的上诉有结果之前，列入2004－05年职位标准费率。由于国际劳工组织在2004年2月驳回了上诉，为此目的的标准费率经费不再需要。另一方面，由于2004年3月发布了修改的精算估值结果，需要增加离职后利益的两年度服务费用估计额。由于本两年度应当列入标准费率的增加的费用目前估计至少为370万美元，在修改的预算中使用的按地点和职等列出的标准费率没有变化。同以往一样，人事预算费用与实际费用之间的任何差额将在整个两年度进行监测，并向财政委员会报告。

18. 在本文件最后一节即修订的计划预算，详表说明所确定的《工作计划和预算》计划结构的各种水平计划变动额，并说明对于《工作计划和预算》文件实际零增长方案所概述的计划产出的伴随影响。下面对此作了简要介绍。

19. 在第1章总的政策和指导项下，主要计划1.1领导机构项下的数字考虑到主要会议经费的所有可能削减。主要计划1.2和主要计划1.3的较低数字或者甚至正数分别因为：i) 评价工作的资源大量增长，ii) 根据最近的机构间协定，实地安全安排的费用提高。在主要计划1.2项下，关于为总干事办公室提供服务的行政单位的机构改革以及其它单位的削减，部分地抵消了为评价活动有意识地提供的高于最初实际零增长方案拨款额。

20. 在第2章项下，从表中可以清楚地看出主要计划2.3渔业和主要计划2.4林业的情况较好。此外，应当强调每项主要计划范围内组成计划及计划实体项下的百分比削减（在修改的计划预算部分整个标准表格材料中表明了这种削减）并非简单的“全面”方法的结果。这些削减是由于有关部门负责人认真采用上述标准，并考虑到领导机构（如国际植保公约、食典、粮食安全特别计划等）正式表明的重点活动。关于后者，必须注意到，这些重点活动可能不可避免并且往往不理想地偏向成员在讨论会上提及或者在批准的报告中作为其集体指导而正式阐明的那些领域。清楚的是，秘书处必须尊重这些指导，因为这种指导是一个国际机构管理结构的基本要素。遗憾的是，全球信息及预警系统或统计工作等一些领域近来被提及的次数或者得到的支持不如技术合作计划、林业或渔业，尽管毫无疑问成员也非常重视这些领域。在提交计划委员会同届会议的关于重点确定的文件中讨论了这一问题。

21. 在第3章项下，特别有三个领域承受主要削减：下放的政策援助司政策咨询小组（主要计划3.1中计划3.1.2），涉及与除世界银行外其它金融机构合作的投资中心司的投资支持计划（主要计划3.2中计划3.2.2），粮农组织驻国家代表（主要计划3.4）。关于后者，正如有关部分所详细说明的，削减是由于一些措施相结合的结果，同时不影响目前粮农组织代表网络的国家范围（但是毫无疑问对这些办事处所提供的服务质量和数量产生不利影响）。这些削减再加上列入主要计划3.5项下预算的各单位的一些削减，提供了第3章项下资源变动的全面情况。

22. 关于第4章，对技术合作计划给予了充分保护，这完全符合领导机构的指示、受益国的期望以及本计划在粮农组织执行的总体实地活动中的重要作用。

23. 在第5章和第6章项下，不可能保护新闻司的活动（主要计划5.1）和行政及财务部的活动（主要计划5.2和第6章）不遭受大量削减，尽管新闻司在传播粮农组织的信息方面发挥作用，以及关于行政及财务部，特别是财务司、信息系统及技术司，尽管有名的管理顾问提出了建议及外聘审计员表示关注。

人员配备的影响

24. 下表表明职位变动情况。

职位变动一览表

类 别	实际零增长 建 议	净削减	工作计划和预算 修改的预算
正常计划：
总 部
专业人员	1,031	(59)	972
一般服务人员	1,012	(80)	932
总 计	2,043	(139)	1,904
区域/分区域办事处和联络处
专业人员*	266	(25)	241
一般服务人员	318	(19)	299
总 计	584	(44)	540
粮农组织驻国家代表
国际专业人员	92	-	92
国家专业人员	108	(2)	106
一般服务人员	561	(41)	520
总 计	761	(43)	718
正常计划合计
国际专业人员	1,389	(84)	1,305
国家专业人员	108	(2)	106
一般服务人员	1,891	(140)	1,751
总 计	3,388	(226)	3,162
联合基金和其它基金：
专业人员	41	(3)	38
一般服务人员	97	(3)	94
总 计	138	(6)	132
所有资金总计
国际专业人员	1,430	(87)	1,343
国家专业人员	108	(2)	106
一般服务人员	1,988	(143)	1,845
总 计	3,526	(232)	3,294
* 本建议包括总部外派的10名专业官员：监察办派出4名，投资中心司派出2名以及总部各技术司派出4名。《工作计划和预算》实际零增长建议包括外派16名官员。

25. 为了实现实际零增长方案中要求的资源削减，需要总共实际取消232个职位，其中包括89个专业人员职位和143个一般服务人员职位。粮农组织的职员编制将削减6.6%，一般服务人员类别和专业人员类别分别削减7.2%和5.9%。

26. 粮农组织各单位将尽可能利用空缺职位、可能的现职人员退休和重新安置机会，同时适当考虑到成员表明的重点活动。然而，由于如此大幅度地削减预算，还必须取消少量现职人员职位。

27. 虽然取消的职位大部分将在本两年度开始时落实，但是大约其中60%的职位将在2004－05两年度期间现职人员退休或者预计的其它人员更替之后取消。

28. 关于余下的职位取消，大约有8名现职专业人员和40名现职一般服务人员必须离职或者重新安置。在这方面，将设立专业人员重新安置工作组和一般服务人员重新安置工作组。正在尽一切努力降低重新安置费用和离职费用，部分原因是因为依赖使用已经确定特定用途的欠款。预计解决这些问题所涉及的额外费用大约为350万美元。

29. 在正常计划资助的职位中保持下放程度：总部取消6.8%的职位，下放办事处取消6.5%的职位。虽然粮农组织代表处的国际专业人员职位没有取消，但是关于一般服务人员和国家专业官员类别则要求减少，在粮农组织驻国家代表处总共减少43个职位。

30. 根据修改的预算，正常计划专业人员职位的职等点平均数略有增长（从4.00增至4.04），因为实际零增长方案中新设立的职等较低的职位有许多将需要取消。

31. 一般服务人员职位与专业人员职位的比例从实际零增长方案中的1.29降至修改预算中的1.27。在没有粮农组织代表的地点，一般服务人员编制减少102个职位;这些减少的职位中有41%是有关一般行政管理及记录和文件管理的职业群体职位。

32. 对一般服务人员类别的主要审查预计为辅助人员工作量和作用的变动提供指导。由于需要对有关职员提供适当培训和发展以获取更加广泛的能力，列入实际零增长方案预算的一般服务人员和专业人员的职员发展资源绝对额将保持最低水平。

33. 目前部一级的组织机构预计不会有大的变动。在两年度期间可以考虑补充建议，旨在改进计划重点的结构或者提高效益。

34. 附件II列出了正常计划所有新设立职位和被取消职位，但不包括粮农组织驻国家代表处的国家专业官员和一般服务人员职位。

风 险 估 计

35. 《2004－05年工作计划和预算》包含关于实现工作计划的主要风险简要清单（C 2003/3，第159－168段），财政委员会对此表示欢迎（CL 125/4，第54段）。通过大会批准的有关建议处理了有关分算会费的风险。通过向主要计划1.3外部协调及联络和第6章公共服务增拨370万美元，进一步处理了实地职员安全和一般安全的风险。仍然有关于系统发展管理、跨学科管理挑战、需求变化和满足需求的灵活性的风险。

36. 由于成员不会同意最初建议的《工作计划和预算》中所谋求的供资水平的明确风险，而实际导致这一修订的《工作计划》。在提出该项建议时，秘书处指出因预算削减而出现的执行方面的其它一些风险领域：

37. 改进服务－将在适当级别（例如领导机构或高级管理层）批准关于改进服务的费用节约措施的可能性。预计从这些建议可以产生的一些费用节约已经列入预算，以期在两年度期间批准和执行这些建议，包括领导机构会期缩短及会议文件减少，改进出版物分发，加强登记服务。如果没有及时落实要求的行动，因没有产生节约而需要减少其它领域的工作。

38. 支持服务和公共服务－服务可能低于可接受水平。正如主要计划5.2和第6章中所说明的，关于内部财务控制和管理、信息系统安全、基础设施维持方面的风险增加，尽管预算为这些领域提供最低程度的保证。

39. 实地计划的批准和交付－技术能力和执行能力的削弱对实地计划的批准率和交付质量产生影响。由于对下放政策援助单位和技术支持服务的拨款减少而使本组织制定和保持适当符合成员需要和要求的实地计划的能力遭受风险。还由于实地计划减少而使基于结果的技术计划预计结果的实现遭受风险。

40. 收入指标－由于标准职员费用增加而使某些技术支持服务失去竞争力的可能性。由于欧元升值，专业人员标准费用比上个两年度大量增长。技术单位将其专业人员的部分时间的费用列入支持服务预算。由于费用增长，项目管理者和其它客户可能寻求费用较低的其它技术支持来源。这还使技术支持服务工作对确保规范工作与执行工作之间协调一致的必要贡献遭受风险。由于收入减少而使技术单位可用于执行工作计划的总资源实际减少。

增 效 节 支

41. 正如早先文件所报告的，粮农组织关于提高效益的努力迄今集中在与比较明显的投入成本相关的节约方面。除此之外，还需要考虑通过结构和/或过程改革而可能产生的费用削减。这些费用削减必然需要时间才能产生，因此这一部分基本属于“进行之中”性质。

目前修改的《2004－05年工作计划和预算》中提出的节约

- 总干事办公室行政管理组大量削减

行政及财务部技术支持处已经找到办法，能够在不增加职员的情况下吸收由总干事办公室进行的大部分业务处理工作。这将能够采用总部其它部所使用的工作方式，在这种方式中预算持有者直接负责提出和批准交易事务。可以取消4个职位，两年度可节约53.5万美元。

- 利益带动的出版物分发收费

由于技术发展，在条形码技术的基础上将能够向有关单位收取每个出版物邮寄和包装费用。预计通过将补充出版物分发清单的预算转移到这些单位以及然后收取实际费用，将更加注意需要尽量减少分发费用。这将在两年度得到高达70万美元，不过在提交共同通信委员会批准之前这一数额中仅有一部分列入目前的建议。

- 改进管理

这些建议在有关以下活动方面产生130万美元的节约：

• 大会会期可以从9天减至7天。
• 大会工作时间不超过18时，以避免夜会。
• 在领导机构会议期间将减少会场服务员。
• 领导机构所有会议文件总字数可以减少10%。

将编写关于这些建议和其它建议的一个文件提交计划和财政两委员会9月份联席会议，然后最后提交2004年11月理事会审议。

- 对登记进行改革及加强部一级的工作

数字记录管理系统已经达到成熟阶段，可以对登记的结构适当进行改进，特别是通过在部一级加强这些改进。这些建议包括在经济及社会部自愿性采用这种方法的利益以及在全组织有关登记职能的削减，从而在两年度实际节约53.7万美元。如果这取得成功,预计在以后的各个两年度从其它部逐步执行这种方法而进一步产生节约。

- 管理支持处的职位削减

由于方法和程序得到改进，有可能使管理支持处的职位数减少。拟议的节约总额接近100万美元，尽管并非所有这些数字都是由于效益提高，因为还有可能因服务减少或者工作转移到其它单位而产生节约。

- 工作流程的改进

由于进一步提高生产率、改进计划要求、外包等各种原因，许多职位拟议取消。因此，如果不进行相当详细的分析，很难明确地将具体节约归功于效益本身。然而，据估计两年度效益节约可能高达300万美元。

正在审议的潜在增效节支的暂定领域

42. 以下暂定领域是因为重新寻找关于如何产生更多增效节支方法而提出的，尽管毫无疑问并非所有这些领域都会取得结果。其它领域将取决于资源提供情况以便为实现这些领域提供及时的必要投资。

- 投入费用

• 从欧元区之外的地区进行采购。
• 采用搬家费一次性付款安排－联合国系统若干组织已经采用这种安排，需要为粮农组织调查这种安排。
• 旅行安排－虽然1996－97年削减活动是一个主要节约来源，但是现在值得通过两种方法重新审议这一领域：第一种方法是重新招标；第二种方法是通过与联合国系统其它机构的协调努力，从联合国与航空公司的总体还价能力受益。
• 消除或减少搬运和储存费用－更多地根据要求进行印刷可以大大减少过多出版物储存量。

- 结构改革

• 将主要服务包给联合国国际计算技术中心－迄今为止外包业务是在没有损失/没有收益的基础上执行的，但是视某种投资情况现在可以产生费用节约，将粮农组织系统转移到更大规模的联合国共用设施。
• 外包和/或重新安排行政管理/财务业务处理－从理论上来说，通过将信息技术和行政管理工作包给发展中国家或者通过加强一般服务人员职位费用比总部低得多的适当区域办事处的能力建设，可以产生大量费用节约。
• 在总部每个部设立了信息技术官员职位，作为1996－97年修改预算的一部分，以便努力加快部一级应用信息技术办法。10年之后，整个组织的技术更加先进，这些职位不再那么迫切需要－若干部已经取消了这些职位，对于其余各部和区域办事处是否仍然需要这些职位将进行审查。

- 过程改革

• 人力资源管理系统－该项主要发展包括许多单个系统相结合，将对全组织的效益产生影响。效益尚不能进行量化，不大可能在2006年之前及随后的几年实现。
• 改进区域和国家一级的行政管理活动－这对管理支持组及亚太区域办事处区域执行处进行了大量内部审查之后，若干行动，包括代表团变动及旅行处理工作下放，可能产生节约，这些节约最终流向其它地区。
• 信息系统管理－KPMG公司关于信息系统及技术司人员配备的报告查明管理不足，因此多个信息技术论坛同时保持的时间大大超过了必要的时间（注意采用资本预算方法预计也部分地解决同一问题）。预计信息系统及技术司的人员配备最终将减少，这是由于信息技术管理改进的结果。根据实际零增长方案，建议增加职员以加强管理职能。遗憾的是，在修改的预算中不得不取消这些新的职位，从而大大减慢了这一领域的进度。
• 改进管理支持处的业务过程－已经取得了进展，正在设立一个工作组来审议进一步改进的可能性。

- 管理方法

• 缩短会议文件长度－例如将会议文件的最长限度从6 400字降至5 000字的可能性（减少22%）。
• 管理机构会议采用联合国秘书处系统范围的最佳方法－这意味着对联合国的经验进行审议，并确定是否适用于粮农组织的环境。
• 取消逐字记录－即审议用光盘提供编索引的数字记录来取代逐字记录的 影响。

- 其它方法

• 通过加强对粮农组织投资的管理来改进对其它收入和储备基金的管理。
• 关于改进对于技术支持服务（TSS）及行政和业务支持服务（AOS）的支持费用回收的方法和手段。

43. 秘书处将大力寻求这种节约，并将在适当时候向财政委员会报告。然而，总的来说，寻求财政委员会支持增效节支的适当鼓励框架：即产生节约的单位以某种适当方式从其努力受益，方式可能需要因情况不同而异。如果没有这种鼓励措施，很难使管理者将宝贵的时间和资源用于这种努力。

需要计划和财政两委员会采取的行动

44. 请两委员会根据其各自的主管领域，审议总干事提出的对批准的预算修改建议，以利于联席会议工作。

45. 请联席会议批准修改的预算。

46. 请财政委员会根据财务条例第4条第5款b) 项批准下述章与章之间的预算
转拨。

批准的预算水平
章	大会决议	修改的预算	寻求转拨
1. 总的政策和指导	60,521	67,355	6,834
2. 技术和经济计划	332,762	329,137	(3,625)
3. 合作与伙伴关系	147,155	140,772	(6,383)
4. 技术合作计划	101,310	103,027	1,717
5. 支持服务	60,465	59,415	(1,050)
6. 公共服务	46,287	48,794	2,507
7. 应急费用	600	600	0
总 计	749,100	749,100	0

修改的计划预算

47. 这一部分的基本信息源于《2004－05年工作计划和预算》文件
（C 2003/3）同一标题的部分。下面的说明不重复关于活动范围和主要实质重点或者每个实体的目标的说明性材料，因为这些材料基本仍然适用。它们主要侧重对
C 2003/3号文件中实际零增长方案进行经费削减的最终影响。关于技术和经济计划，复制了实际零增长方案产出表，变动之处以特定“标记”表明。因此，受影响的产出被“取消”（划掉）或者减少（标有ê符号）。在少数情况下，资源重新分配过程导致“新的”产出。主要计划一节的图表涉及重点确定标准的应用。经修订的计划会议清单见附件3。

48. 应当注意到，在原来的1 200多项产出中，其中的9%已经被取消，大约29%有所减少，而仅增加了很少的几项新产出。

第1章：总的政策和指导

（所有数额均以千美元为单位）

主要计划1.1：领导机构

（所有数额均以千美元为单位）

计划1.1.1：大会和理事会

（所有数额均以千美元为单位）

49. 资源分配考虑到大会会期从9天减至7天，并假定没有夜会。还假定有关举行圆桌会议的所有费用将由各技术部承担。其它经费降至极低的程度。

计划1.1.2：大会服务

（所有数额均以千美元为单位）

50. 大会、理事会及礼宾事务司失去的职员职位将包括通信组内的2个一般服务人员职位(通信助理G-6,办事员兼打字员G-3),口译组长职位（P-5）。结果，通信组会面临大量工作积压和延误，口译服务费用可能增长，因为需要外包这些服务。

计划1.1.3：礼宾服务

（所有数额均以千美元为单位）

51. 该项计划仅略受影响。

主要计划1.2：政策、指导和计划

（所有数额均以千美元为单位）

52. 主要变动与迄今支持总干事办公室的一些办公室的行政管理组改革相关，符合2000年以来总部各部的管理支持安排，适合这些办公室的具体特点。因此，总干事办公室内将保留一个更为小型的小组，主要向这些办公室提供预算和人力资源规划方面的支持。其它行政管理工作如人事服务等，将由行政及财务部助理总干事办公室管理支持处承担，因为该管理支持处为总部各部提供此类服务。这将需要把预算持有者的责任直接分配给总干事办公室的各个办公室。

53. 这一变动将通过取消4个一般服务人员职位产生节约，从而有助于减少其它方面削减的影响。忆及前总干事办公室行政管理组的费用（对更为小型的单位仍采用同样方法）分配给其协助工作的各办公室的预算经费（编号结尾为S9的实体）。

计划1.2.1：总干事办公室

（所有数额均以千美元为单位）

54. 削减反映出上述总干事办公室行政管理组的改革。

计划1.2.2：计划制订、预算编制及评估

（所有数额均以千美元为单位）

55. 从表中可以看出，评估的资源不仅“完全受到保护”，而且由于领导机构高度重视，资源比实际零增长方案大量增加。除了因总干事办公室行政管理组改革而给予122S9的数额下降之外，计划、预算及评价办公室的其余预算也需要削减（包括取消2个专业人员职位）。

计划1.2.3：审计和检查

（所有数额均以千美元为单位）

56. 外部审计（1.2.3.2）的经费是一开始就给予“全面”保护的项目之一。除了123S9项下的拨款减少之外，分项计划1.2.3.1项下也证明必须削减，但是削减率大大低于要求的6.4%平均削减率。失去一个一般服务人员职位毫无疑问会影响监测长办公室在若干领域的能力。

计划1.2.4：法律服务

（所有数额均以千美元为单位）

57. 法律办公室的一般服务人员支持将需要通过降低职等及直接取消（1个G-4职位）来减少。由于该项计划的工作主要是“需求型”，服务质量可能受到影响。实体124S9反映出总干事办公室行政管理组的改革。

计划1.2.5：计划和活动协调

（所有数额均以千美元为单位）

58. 特别是在预算紧缩的情况下，继续需要监测和进一步改进下放办事处与总部之间的职能关系以及这些办事处之间的横向工作关系。由于规范、执行及下放活动协调办公室的协调作用对于确保涉及129个国家的下放办事处网络行动协调一致极为重要，没有进行大量削减。

主要计划1.3：外部协调及联络

（所有数额均以千美元为单位）

计划1.3.1：对外关系和协调

（所有数额均以千美元为单位）

59. 1.3.1.3项下的增长是由于机构间安全安排的费用大幅度提高（在实地一级产生影响）。由于负责1.3.1.1的单位（与联合国系统关系组）规模很小，不可能进行大量削减。实体131S9反映出总干事办公室行政管理组的改革，同迄今由该单位提供服务的总干事办公室的所有办公室的情况一样。

计划1.3.2：联络处

（所有数额均以千美元为单位）

60. 由于列入该计划项下预算的办事处规模较小，其职能的不可压缩性及其地点偏远（从而无法考虑办事处之间转拨方案或规模经济），这意味着它们除了少量节约之外，不能对总体削减目标作出贡献。