Presupuesto del Programa

Introducción

160.     En los tres cuadros resumidos que figuran a continuación, se exponen los movimientos financieros a partir de la base (es decir, el presupuesto aprobado para 2004-05) a las propuestas para 2006-07 en el marco de las hipótesis de CRC, CR y CNC. En ellos se muestran los cambios introducidos en el Programa de Labores así como las variaciones netas aplicadas en la Consignación. Los aspectos sustanciales de estos movimientos se han resumido en la sección titulada Efectos de las hipótesis de recursos.

161.     Se señalan en particular los nuevos capítulos 8: Gastos de capital y 9: Gastos de seguridad que se reflejan en los cuadros resumidos. La finalidad de los Servicios de gastos de capital y de gastos de seguridad se describen en las secciones correspondientes del Marco presupuestario.

  • Las cantidades indicadas en los capítulos 8 y 9 en la hipótesis de CRC (2 millones de dólares EE.UU. y 10 millones de dólares EE.UU. respectivamente), constituyen parte integrante de la Consignación del Programa Ordinario. En esta hipótesis, los gastos de seguridad se han tomado de los recursos ya presupuestados para fines de seguridad en los capítulos 1 (6,3 millones de dólares EE.UU.), 3 (3,5 millones de dólares EE.UU.) y 6 (0,2 millones de dólares EE.UU.). Los recursos del Programa Ordinario que se necesitan para los gastos de capital y que figuran todavía en la estructura de programas se eliminarán en el PLP completo una vez que se conozca una distribución más precisa de los recursos.
  • En la hipótesis de crecimiento real, el Capítulo 9: Gastos de seguridad se ha aumentado en 2 millones de dólares EE.UU. para reducir al mínimo el riesgo de no satisfacer plenamente las necesidades bienales, mientras que el Capítulo 8: Gastos de capital recibe una cantidad adicional de 2,5 millones de dólares EE.UU. para satisfacer parte de las necesidades identificadas.

162.     De los 2,4 millones de dólares de EE.UU. de los ahorros por eficiencia cuantificados, 1,9 millones se han asignado a la Dirección de Asistencia para las Políticas en el Programa principal 3.1 y a la Dirección de Finanzas en el Programa principal 5.2, conforme lo solicitaron los órganos rectores en 2004. La eliminación de los ahorros por eficiencia de la estructura de programas y la reasignación de la cantidad restante se efectuarán en el PLP completo.

163.     En los cuadros de nivel inferior incorporados en las descripciones de los programas se presentan en forma desglosada las asignaciones de recursos así como los cambios en el Programa de Labores con arreglo a las hipótesis de CRC y CR, a nivel de programas, y a la hipótesis de CNC a nivel de programa principal.

164.     En las descripciones de programas la atención se centra en las principales actividades sustantivas para el bienio en condiciones de CRC, así como las repercusiones en los programas que derivan de las cuantías de recursos conforme a las hipótesis de CR y CNC. Estas actividades sustantivas pueden entrañar, como efectivamente sucede en la mayoría de los casos, contribuciones de las oficinas descentralizadas (y las repercusiones en éstas).

165.     Conforme a la práctica establecida, las cifras que se indican representan cifras a niveles de costos constantes, antes de aplicar los aumentos de costos previstos en 2006-07, para asegurar la comparabilidad entre el presupuesto de 2004-05 y las propuestas para 2006-07.

Cuadro 6: Resumen del Programa de Labores y las consignaciones por capítulos y programas principales, a los costos de 2004-05 y la hipótesis de CRC (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)

Principal   Presupuesto de 2004-05 Variaciones del Programa CRC Propuesta de CRC para 2006-07
Programa                    
y Descripción Programa Menos: Consignación Programa Menos: Consignación Programa Menos: Consignación
Capítulo   de Labores Ingresos   de Labores Ingresos   de Labores Ingresos  
11 Órganos rectores 19 598 0 19 598 0 0 0 19 597 0 19 597
12 Política, dirección y planificación 28 236 2 100 26 136 (1) 0 (1) 28 234 2 100 26 135
13 Coordinación externa y enlace 22 390 769 21 621 (6 915) 0 (6 915) 15 475 769 14 706
1 Política y dirección generales 70 224 2 869 67 355 (6 917) 0 (6 917) 63 307 2 869 60 438
21 Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura 102 927 2 980 99 946 (132) (28) (104) 102 794 2 952 99 842
22 Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación 100 547 2 278 98 269 180 102 78 100 727 2 380 98 347
23 Pesca 47 223 2 173 45 049 (829) (832) 3 46 394 1 341 45 052
24 Montes 35 374 697 34 677 (3) 0 (3) 35 370 697 34 673
25 Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales 56 376 5 182 51 194 995 981 14 57 372 6 163 51 209
2 Programas técnicos y económicos 342 446 13 311 329 136 211 223 (12) 342 657 13 534 329 123
31 Asistencia para las políticas 29 653 862 28 792 1 267 0 1 267 30 920 862 30 059
32 Apoyo a la inversión 55 128 29 654 25 474 (1) 0 (1) 55 128 29 654 25 474
33 Operaciones de campo 24 646 20 540 4 106 (65) (3) (62) 24 581 20 537 4 044
34 Representantes de la FAO 82 247 11 832 70 414 (3 397) 0 (3 397) 78 850 11 832 67 018
35 Cooperación con asociados externos 11 800 1 955 9 845 3 558 3 014 544 15 358 4 969 10 389
39 Administración del programa 2 288 147 2 141 0 0 0 2 288 147 2 141
3 Cooperación y asociaciones 205 762 64 989 140 772 1 363 3 011 (1 648) 207 124 68 000 139 124
41 Programa de Cooperación Técnica 98 645 0 98 645 0 0 0 98 645 0 98 645
42 Dependencia del PCT 4 382 0 4 382 0 0 0 4 382 0 4 382
4 Programa de Cooperación Técnica 103 027 0 103 027 0 0 0 103 027 0 103 027
51 Apoyo a la información y las publicaciones 18 064 0 18 064 0 0 0 18 065 0 18 065
52 Administración 48 402 7 051 41 351 747 75 672 49 148 7 126 42 022
5 Servicios de apoyo 66 466 7 051 59 415 747 75 672 67 213 7 126 60 087
6 Servicios comunes 52 486 3 692 48 794 463 700 (237) 52 949 4 392 48 557
7 Imprevistos 600 0 600 0 0 0 600 0 600
8 Servicio de gastos del capital 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
9 Servicio de gastos de seguridad 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
  Ahorros por eficiencia previstos en los programas del Programa ordinario 0 0 0 (1 856) 0 (1 856) (1 856) 0 (1 856)
  Servicio de gastos del capital (financiado a partir de los Capítulos 1-6) 0 0 0 (2 000) 0 (2 000) (2 000) 0 (2 000)
Total 841 011 91 911 749 100 4 009 4 009 0 845 020 95 920 749 100


Cuadro 7: Resumen del Programa de Labores y las consignaciones por capítulos y programas principales, a los costos de 2004-05 y la hipótesis de CR (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)

Principal   Propuesta de CRC para 2006-07 Variaciones del programa en CR Propuesta de CR para 2006-07
Programa                    
y Descripción Programa Menos: Consignación Programa Menos: Consignación Programa Menos: Consignación
Capítulo   de Labores Ingresos   de Labores Ingresos   de Labores Ingresos  
11 Órganos rectores 19 597 0 19 597 0 0 0 19 597 0 19 597
12 Política, dirección y planificación 28 234 2 100 26 135 0 0 0 28 234 2 100 26 135
13 Coordinación externa y enlace 15 475 769 14 706 0 0 0 15 475 769 14 706
1 Política y dirección generales 63 307 2 869 60 438 0 0 0 63 307 2 869 60 438
21 Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura 102 794 2 952 99 842 5 751 0 5 751 108 545 2 952 105 593
22 Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación 100 727 2 380 98 347 4 822 0 4 822 105 549 2 380 103 169
23 Pesca 46 394 1 341 45 052 2 060 0 2 060 48 454 1 341 47 112
24 Montes 35 370 697 34 673 1 455 0 1 455 36 825 697 36 128
25 Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales 57 372 6 163 51 209 2 069 0 2 069 59 441 6 163 53 278
2 Programas técnicos y económicos 342 657 13 534 329 123 16 157 0 16 157 358 814 13 534 345 280
31 Asistencia para las políticas 30 920 862 30 059 244 0 244 31 164 862 30 303
32 Apoyo a la inversión 55 128 29 654 25 474 2 300 1 300 1 000 57 428 30 954 26 474
33 Operaciones de campo 24 581 20 537 4 044 0 0 0 24 581 20 537 4 044
34 Representantes de la FAO 78 850 11 832 67 018 3 900 0 3 900 82 750 11 832 70 918
35 Cooperación con asociados externos 15 358 4 969 10 389 0 0 0 15 358 4 969 10 389
39 Administración del programa 2 288 147 2 141 0 0 0 2 288 147 2 141
3 Cooperación y asociaciones 207 124 68 000 139 124 6 444 1 300 5 144 213 568 69 300 144 268
41 Programa de Cooperación Técnica 98 645 0 98 645 4 000 0 4 000 102 645 0 102 645
42 Dependencia del PCT 4 382 0 4 382 100 0 100 4 482 0 4 482
4 Programa de Cooperación Técnica 103 027 0 103 027 4 100 0 4 100 107 127 0 107 127
51 Apoyo a la información y las publicaciones 18 065 0 18 065 0 0 0 18 065 0 18 065
52 Administración 49 148 7 126 42 022 1 000 0 1 000 50 148 7 126 43 022
5 Servicios de apoyo 67 213 7 126 60 087 1 000 0 1 000 68 213 7 126 61 087
6 Servicios comunes 52 949 4 392 48 557 0 0 0 52 949 4 392 48 557
7 Imprevistos 600 0 600 0 0 0 600 0 600
8 Servicio de gastos del capital 2 000 0 2 000 2 500 0 2 500 4 500 0 4 500
9 Servicio de gastos de seguridad 10 000 0 10 000 2 000 0 2 000 12 000 0 12 000
  Ahorros por eficiencia previstos en los programas del Programa ordinario (1 856) 0 (1 856) 0 0 0 (1 856) 0 (1 856)
  Servicio de gastos del capital (financiado a partir de los Capítulos 1-6) (2 000) 0 (2 000) 0 0 0 (2 000) 0 (2 000)
Total 845 020 95 920 749 100 32 201 1 300 30 901 877 221 97 220 780 001


Cuadro 8: Resumen del Programa de Labores y las consignaciones por capítulos y programas principales, a los costos de 2004-05 y la hipótesis de CNC (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)

Principal   Propuesta de CRC para 2006-07 Variaciones del Programa en CNC Propuesta de CNC para 2006-07
Programa                    
y Descripción Programa Menos: Consignación Programa Menos: Consignación Programa Menos: Consignación
Capítulo   de Labores Ingresos   de Labores Ingresos   de Labores Ingresos  
11 Órganos rectores 19 597 0 19 597 (1 471) 0 (1 471) 18 127 0 18 127
12 Política, dirección y planificación 28 234 2 100 26 135 (1 873) (55) (1 818) 26 361 2 044 24 317
13 Coordinación externa y enlace 15 475 769 14 706 (247) 0 (247) 15 228 769 14 459
1 Política y dirección generales 63 307 2 869 60 438 (3 591) (55) (3 536) 59 716 2 813 56 903
21 Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura 102 794 2 952 99 842 (6 926) (165) (6 761) 95 868 2 787 93 081
22 Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación 100 727 2 380 98 347 (6 836) (113) (6 723) 93 891 2 267 91 624
23 Pesca 46 394 1 341 45 052 (3 110) (116) (2 993) 43 284 1 225 42 059
24 Montes 35 370 697 34 673 (2 316) (30) (2 286) 33 054 666 32 388
25 Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales 57 372 6 163 51 209 (3 822) (388) (3 434) 53 550 5 775 47 775
2 Programas técnicos y económicos 342 657 13 534 329 123 (23 010) (813) (22 197) 319 647 12 721 306 926
31 Asistencia para las políticas 30 920 862 30 059 (2 239) (57) (2 182) 28 681 805 27 877
32 Apoyo a la inversión 55 128 29 654 25 474 (4 173) (2 254) (1 920) 50 954 27 400 23 554
33 Operaciones de campo 24 581 20 537 4 044 (1 150) (279) (871) 23 431 20 258 3 174
34 Representantes de la FAO 78 850 11 832 67 018 (3 546) (173) (3 374) 75 304 11 660 63 644
35 Cooperación con asociados externos 15 358 4 969 10 389 (884) (2) (882) 14 474 4 967 9 507
39 Administración del programa 2 288 147 2 141 (207) 0 (207) 2 081 147 1 934
3 Cooperación y asociaciones 207 124 68 000 139 124 (12 199) (2 765) (9 434) 194 925 65 235 129 690
41 Programa de Cooperación Técnica 98 645 0 98 645 0 0 0 98 645 0 98 645
42 Dependencia del PCT 4 382 0 4 382 0 0 0 4 382 0 4 382
4 Programa de Cooperación Técnica 103 027 0 103 027 0 0 0 103 027 0 103 027
51 Apoyo a la información y las publicaciones 18 065 0 18 065 (1 324) 0 (1 324) 16 741 0 16 741
52 Administración 49 148 7 126 42 022 (3 266) (175) (3 090) 45 883 6 951 38 932
5 Servicios de apoyo 67 213 7 126 60 087 (4 589) (175) (4 414) 62 623 6 951 55 673
6 Servicios comunes 52 949 4 392 48 557 (3 184) (31) (3 153) 49 765 4 360 45 405
7 Imprevistos 600 0 600 0 0 0 600 0 600
8 Servicio de gastos del capital 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000
9 Servicio de gastos de seguridad 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000
  Ahorros por eficiencia previstos en los programas del Programa ordinario (1 856) 0 (1 856) 0 0 0 (1 856) 0 (1 856)
  Servicio de gastos del capital (financiado a partir de los Capítulos 1-6) (2 000) 0 (2 000) 0 0 0 (2 000) 0 (2 000)
Total 845 020 95 920 749 100 (46 573) (3 839) (42 734) 798 448 92 081 706 367