I. MARCO DEL PROGRAMA

INTRODUCCIÓN

1. El presente presupuesto se caracteriza por dos influencias básicas. La primera es que el bienio se considera como de consolidación, después del período bastante difícil de los tres últimos bienios, con la reestructuración y la reducción al mismo tiempo. Incluso en el bienio en curso, la institución ha tenido que hacer frente a la supresión de un número considerable de puestos, e inevitablemente a la separación de numerosos funcionarios con mucha antigüedad (unos 120) y la pérdida de muchos más por eliminación de puestos. El Director General está firmemente convencido de que el período 2000-01 debe utilizarse para consolidar la racionalización de la Organización, fortalecer la integración de los programas de la Sede con los de las oficinas descentralizadas y completar el mejoramiento de los sistemas administrativos y financieros.

2. El segundo factor es que en este presupuesto se ponen de manifiesto, por lo menos con carácter preliminar, los principales cambios que se están registrando en el sistema de planificación y programación de la Organización. Si bien el Marco Estratégico no es todavía una fuente aprobada de políticas de los Órganos Rectores para la Organización, no cabe duda de que el proceso mediante el cual se está elaborando ha dado lugar a una reevaluación importante de entorno externo al que tiene que hacer frente la Organización. En combinación con el nuevo modelo de programa, observamos que los programas de la Organización están adquiriendo un nuevo perfil mucho más específico, reflejando una definición clara de lo que los Miembros esperan de la FAO.

OBJETIVOS Y PRIORIDADES A PLAZO MEDIO

3. Al comienzo de cada programa principal, en los capítulos técnicos, hay una sección sobre Objetivos y prioridades a plazo medio. Esta sección se ha preparado como parte del proceso descrito más arriba y refleja la redefinición de los objetivos de los departamentos en ausencia de un Plan a Plazo Medio publicado, suspendido por el Consejo, como se recordará, hasta la nueva versión para el período 2002-07, que se publicará en el año 2000.

4. En el cuadro que sigue se presenta un marco del programa general, indicando la relación que existe entre las prioridades básicas para el período 2000-01 correspondientes a cada programa principal y las cinco estrategias de la Organización que están examinando actualmente los Miembros en el proyecto de Marco Estratégico. En el gráfico ilustrativo figuran resúmenes muy abreviados de las prioridades, que se explican con mayor detalle en cada programa principal en la Parte IV, Presupuesto del Programa.

Marco del Programa: Prioridades del Programa en el período 2000-01

NUEVO MODELO DE PROGRAMA

5. En el presente documento se expone el nuevo modelo de programa para todos los programas técnicos del Capítulo 2 y el Programa Principal 3.1 del presupuesto. Se expresan en función de tres tipos de elementos:

Proyectos técnicos del Programa Ordinario (numeración de 2XXA1 a 2XX09)

6. Tienen las siguientes características generales:

• una duración máxima de seis años;
• objetivos con plazos precisos (que contribuyen a uno o varios de los objetivos a plazo medio del departamento) definidos en función de la aplicación que darán a los productos los usuarios previstos;
• definición de los principales productos;
• exposición de los criterios e indicadores de eficacia;
• exposición de los usuarios previstos: a quiénes están destinados los productos; y
• vinculaciones con los colaboradores - tanto internos como externos - que serán necesarias para conseguir esos objetivos.

Actividades continuas del programa (numeración de 2XXP1 a 2XXR9)

7. Se diferencian de los proyectos técnicos fundamentalmente porque son actividades continuas ininterrumpidas, para las que no pueden establecerse objetivos con un plazo fijo (por ejemplo, recopilación de series cronológicas estadísticas). Este tipo de elemento de programa tiene las siguientes características:

• definidos en función de la contribución a los objetivos estratégicos;
• el aspecto de los plazos limitado a la entrega de productos anuales o bienales;
• por lo demás, es aplicable el mismo enfoque con respecto a los criterios de eficacia, orientación al usuario y vinculaciones.
  

Acuerdos de servicios técnicos (numeración de 2XXS1 a 2XXZ9)

8. Este es el tipo final de elementos que sirven para prestar servicios orientados a la demanda, por ejemplo servicios de asesoramiento a los Miembros o servicios de apoyo técnico a proyectos, y pueden incluir la prestación de servicios a reuniones ordinarias.

Aplicación de los criterios

9. Uno de los aspectos fundamentales del nuevo modelo de programa es la necesidad de aplicar sistemáticamente criterios a la determinación de las prioridades. Cada proyecto técnico del Programa Ordinario y cada actividad continua del programa están clasificados en una escala de uno a cinco, siendo el cinco la puntuación óptima.

10. Estos criterios se basan en los establecidos originalmente por el Consejo en su 111º período de sesiones, teniendo en cuenta la orientación práctica introducida posteriormente por el Comité del Programa. Los criterios utilizados por todos los departamentos técnicos en la elaboración de los elementos que se enumeran en el documento son los siguientes:

• contribución a los objetivos a plazo medio del departamento y de la Organización;
• conformidad de los intereses/utilidad con amplios sectores de miembros de la FAO o de grupos especiales;
• ventaja comparativa de la FAO y evitación de la duplicación con otras organizaciones;
• calidad de la formulación de los elementos del programa;
• probabilidad de conseguir efectos importantes y sostenibles en concepto de beneficios para los Miembros;
• eficacia probable en función de los costos del elemento del programa en la modalidad de las operaciones y la obtención de las máximas ventajas de las asociaciones; y
• claridad y viabilidad de la aplicación de los criterios indicadores de eficacia (es decir, la medida en que puede evaluarse la consecución de los objetivos).
  

Situación de la aplicación

11. Ya está en marcha la aplicación del nuevo modelo de programa. A fin de conseguir preparar un documento coherente que no contenga una mezcla confusa de subprogramas y elementos de programa (es decir, el modelo antiguo) y elementos de programa de acuerdo con el nuevo modelo, se pidió a los directores de los programas que elaborasen un conjunto completo de nuevos elementos para todo el programa, por lo menos de manera resumida. Se han preparado los elementos detallados de los proyectos y las actividades continuas de los programas prácticamente para la mitad de ellos, mientras que el resto está en forma resumida y se presentará con mayor detalle en el Plan a Plazo Medio.

12. Sin embargo, en todos los casos se ha definido un objetivo a plazo medio, que se incluye en el texto en una lista de los productos principales que han de obtenerse durante el período 2000-01 en apoyo de la consecución de los objetivos a plazo medio.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

13. Si bien los detalles están sufriendo una importante transformación, la estructura anterior del programa se mantiene fundamentalmente sin cambios en los planos de los capítulos, programas principales y programas.

14. En el Programa Principal: 2.2, Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación, se han propuesto modificaciones para dos programas. El Programa 2.2.3, Seguimiento, evaluaciones y perspectivas de la alimentación y la agricultura, que antes se titulaba Análisis del desarrollo económico y de la agricultura, se ha reorientado hacia los análisis de la situación y las perspectivas a corto, medio y largo plazo de los mercados y el comercio alimentarios, agrícolas y de productos básicos y la seguridad alimentaria a nivel nacional, regional y mundial. El Programa 2.2.4, Políticas relativas a la agricultura, la seguridad alimentaria y el comercio, que antes se titulaba Políticas alimentarias y agrarias, se ha ampliado para incluir toda la labor relativa a los asuntos normativos de la agricultura, la seguridad alimentaria y el comercio, identificados tanto dentro como fuera de la FAO, con colaboradores como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IIPA).

15. En el Programa Principal 2.4, Montes, se propone la creación de un nuevo Programa 2.4.4, Coordinación e información de programas forestales. El nuevo programa se concentrará en la recopilación, análisis y difusión de informaicón, tanto los datos técnicos relativos a la silvicultura, como la informaicón analítica sobre ésta en relación con las actividades complementarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) encomendadas a la FAO. El programa también prestará apoyo a las reuniones de los órganos estatutarios forestales y a la mejora de la coordinación con las oficinas descentralizadas.

16. En el Programa 5.1.1, Información pública y apoyo a las publicaciones, la estructura de los subprogramas se ha refundido en tres elementos: Subprograma 51130, Producción multimedial, Subprograma 51140, Políticas y apoyo en materia de publicaciones, y Subprograma 51150, Relaciones con los medios. Estos cambios ajustan la estructura del programa a la nueva estructura orgánica de la Dirección de Información (GII).

17. El Programa 5.2.2, (antes denominado Servicios informáticos) se ha ampliado en su ámbito para incluir las telecomunicaciones, a fin de que la estructura del programa esté en consonancia con la transferencia de todas las responsabilidades de telecomunicaciones a la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información (AFI). Este cambio ha ido acompañado de una transferencia de 3,0 millones de dólares EE.UU. del Programa 5.2.2 y de 1,9 millones de dólares del Capítulo 6 a la Cuenta Común de Tecnología de la Información (TI), que se distribuye entre todos los programas.

18. El Capítulo 3 tiene ahora un nuevo título: de "Servicios de desarrollo a los Estados Miembros" pasa a denominarse "Coperación y asociaciones" para reflejar mejor la orientación básica de estos programas. Asimismo, al Programa 3.5.2, anteriormente titulado "Sector privado, ONGs y apoyo a los foros "Alimentos para todos" se le ha dado la nueva denominación de "Sensibilización y participación de la sociedad civil".

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

19. En los cuadros que siguen se expone la distribución de los recursos, en primer lugar al nivel general del Programa de Labores (es decir, el presupuesto bruto con inclusión de los recursos de Otros ingresos), y en segundo lugar en los planos de las consignaciones. Además, se introduce una segunda hipótesis en la que se agrupan todas las solicitudes adicionales y las necesidades de recursos correspondientes que han examinado los Órganos Rectores, los comités técnicos o las conferencias regionales y que no fue posible incluir dentro de la limitación de la hipótesis de crecimiento real cero (CRC).

Hipótesis de crecimiento real cero (CRC)

20. El CRC supone el mantenimiento de los niveles de los programas (aunque no necesariamente las mismas prioridades) de un bienio a otro. En la práctica equivale al mismo nivel nominal, con la adición de recursos suficientes para cubrir la inflación y otros aumentos de los costos. En la Parte III del presente documento, Marco presupuestario, se incluye el cálculo de los aumentos de los costos, con un total estimado de 34,7 millones de dólares EE.UU.

Asignaciones generales de recursos

21. Las asignaciones generales de recursos propuestas para el Programa de Labores figuran en el cuadro de la página siguiente por programas principales y capítulos. Hay que recordar que en el Programa de Labores se plasma la utilización de recursos de varias procedencias, es decir, no sólo las contribuciones del Programa Ordinario, sino también de Otros ingresos, en particular el reembolso de los servicios de apoyo tanto técnico como administrativo, las contribuciones a actividades de financiación conjunta, por ejemplo con el Banco Mundial, instituciones financieras internacionales, la Organización Mundial de la Salud (OMS), etc. Por consiguiente, se deduce que el Programa de Labores para cada Pograma Pincipal puede variar como consecuencia de factores distintos de la contribución con cargo al Programa Ordinario. La aportación del Programa Ordinario a cada programa se describe en la sección siguiente, titulada Distribución de los créditos propuestos.

22. La disminución del Programa de Labores se debe en su totalidad a la reducción de Otros ingresos. Esto puede atribuirse a dos factores principales:

• disminución de los ingresos previstos por gastos de apoyo
  (administrativo y técnico) debido a la reducción del pronóstico
  para la ejecución del Programa de Campo en 2000-01 frente
  a la hipótesis del PLP 1998-99 (mill. de $EE.UU. 7,1)
• reducción de la cuantía prevista de los recursos procedentes
  del Banco Mundial, debido fundamentalmente a que no se alcanzó
  el nivel previsto en el presupuesto de 1998-99 (mill. de $EE.UU. 2,5)

23. Las transferencias de recursos entre los programas principales y los capítulos se explican plenamente en la Sección IV, Presupuesto del programa. Por consiguiente, a continuación se resumen las principales transferencias.

a) En el Capítulo 1, Política y dirección general, el aumento neto corresponde a recursos para la sustitución del PLANSYS basada en Oracle, en parte contrarrestada por las economías en la Conferencia y el Consejo.

b) En el Capítulo 2, Programas técnicos y económicos, tras los pequeños cambios netos se ocultan desplazamientos más importantes, con reducciones debidas a la disminución de los reembolsos previstos por actividades de apoyo técnico, que ha quedado totalmente contrarrestada por la mayor distribución de servicios de tecnología de la información (TI), como se explica en la descripción del Programa  5.2.2, Servicios de sistemas y tecnologías de la información. Si bien se ha mantenido la prioridad sustantiva concedida al trabajo en este Capítulo y la importancia de prioridades bien reconocidas, el programa que sirve de base ha tenido que absorber una pequeña reducción de recursos no correspondientes al personal (0,4 por ciento) a fin de ajustar el CRC.

c) El Capítulo 3, Cooperación y asociaciones, es el más afectado por la disminución de Otros ingresos, puesto que depende de tales ingresos para las operaciones sobre el terreno y en menor medida para el programa de apoyo a las inversiones. En conjunto se ha previsto una disminución de los ingresos de 8,4 millones de dólares EE.UU., aunque se ha tomado una cifra algo menor en forma de reducciones del presupuesto.

d) En el Capítulo 4, Programa de Cooperación Técnica, se observa una transferencia entre programas, con una pequeña disminución global debido a la mayor asignación del PCT al reembolso de servicios de apoyo técnico.

e) El Capítulo 5, Servicios de apoyo, ha registrado un cambio interno considerable y una reducción global de 3,2 millones de dólares EE.UU., con un ligero aumento en el Programa Principal 5.1, Apoyo a la información y publicaciones, contrarrestado por una reducción importante en el Programa Principal 5.2, Administración. En el Programa Principal 5.2 se ha producido un volumen considerable de transferencias, pero en conjunto la disminución se debe en su mayor parte a la transferencia de recursos al Fondo Común de Tecnología de la Información (TI).

f) El Capítulo 6, Servicios comunes, disminuye debido a la transferencia de costos al personal relacionado con las comunicaciones a la Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información (AFI) y al Fondo Común de TI.

Distribución de los créditos propuestos

24. Mientras el cuadro anterior se concentra en el Programa de Labores, en el que sigue aparecen los cambios propuestos en la distribución de los créditos por títulos principales. La mayor diferencia entre el cuadro que sigue y el anterior en el Programa de Labores es el cambio de los ingresos. Además, en este cuadro se indica la asignación del ajuste por la inflación o de aumento de los costos por programas principales.

Asignación propuesta de los créditos (Todas las cantidades en miles de $EE.UU.)

Hipótesis de crecimiento real

25. El Consejo, el Comité del Programa, los comités técnicos y las conferencias regionales han formulado un número anormalmente elevado de recomendaciones que suponen la aplicación de recursos adicionales a prioridades específicas. Como en otras ocasiones, el Director General se ha hecho eco de tales solicitudes, pero en él han influido enormemente las limitaciones financieras que encuentra la Organización en el período 2000-01. Además de la preocupación de los Miembros por la cuantía de las contribuciones, está también el hecho de que tras un período de reforma sustantiva hay muy poca flexibilidad en la asignación de los recursos.

26. Además, está el hecho de que la base del presupuesto de 1998-99 aparece a posteriori como demasiado optimista por lo que se refiere a la cuantía probable de los ingresos. Como se ha demostrado más arriba, esto ha provocado una disminución de 11 millones de dólares EE.UU. en el Programa de Labores.

27. Sin embargo, la medida en que la Secretaría ha conseguido atender las solicitudes de recursos adicionales no refleja su importancia. Hay una serie de sectores muy prioritarios en los que estaría justificado un volumen elevado de recursos adicionales, pero que no se les pueden asignar a menos que los Miembros decidan que la importancia del trabajo de la FAO justifica un crédito superior al CRC. En el cuadro siguiente se enumeran estas solicitudes y su costo adicional (es decir, por encima de las cantidades ya incluidas en la hipótesis de presupuesto de CRC).

28. La lista completa suma en total cerca de 22,6 millones de dólares EE.UU., es decir, un 3,4 por ciento por encima del crédito presente de 650 millones de dólares EE.UU. El Consejo tal vez desee indicar la prioridad de las partidas y si deberían incluirse en el PLP. Cuando se recomiende dicha inclusión, se pide a los Miembros que declaren si están dispuestos a consignar los recursos adicionales o bien que indiquen los programas de los que pueden tomarse los recursos necesarios.

29. El efecto neto de la asignación de recursos adicionales a todas las partidas enumeradas sería el indicado en el cuadro siguiente, con el desglose revisado del crédito.

Asignación propuesta para los créditos tras los ajustes de crecimiento positivo (Todas las cantidades en miles de $EE.UU.)

30. Las adiciones en la hipótesis de crecimiento son favorables a los programas técnicos y económicos y al PCT. Además de enumerarlos en el cuadro anterior, los aumentos propuestos se describen en el texto al final de cada programa técnico.