FC 102/20


财政委员会

第一O二届会议

2003年5月5－9日，罗马

欧洲口蹄疫防治委员会

2004－2005年的预算

目录

引 言

1. 本文附有拟议的2004－2005年预算。这两年的预算均为估计数，因为这些预算尚未提交委员会全体会议。然而,2004年预算已在2002年11月立陶宛维尔纽斯举行的执行委员会第六十八届会议上得到了讨论及支持。这两年的预算都将
提交订于2003年4月在罗马举行的欧洲口蹄疫防治委员会第三十五届全体会议
批准。

2. 委员会还处理一项紧急情况信托基金（TF 909700 MTF/INT/004/MUL），该项信托基金只有在发生口蹄疫紧急情况并且不能利用TF904200和TF911100的资金时才使用。考虑到最近在欧洲发生的口蹄疫的偶发性、传染性及基本不可预测性，我们无法预测该项信托基金的支出额，但委员会认为保留这样一项储备金很重要。

3. 本组织通过其正常计划对委员会的活动作出实物方面的贡献，为秘书处提供办公场所、电传和电话设施，并在需要就财务和法律事项提供负责官员服务时提供此类服务。审查期内正常计划对委员会活动的投入估计额为5.5万美元。

附 录A
欧洲口蹄疫防治委员会
信托基金904200 MTF/INT/011/MUL
成员国对2004年和2005年的认捐额

预算帐户号

成 份

2004年
(经第六十八届
执行委员会批准)

2005年
(待第三十五届
会议批准)

5001

秘 书

135,8641

139,0991

5012

行政助理

74,4691

76,2421

5020

临时协助和加班

11,0002

15,0002

 

支持人员（同传）

-

20,0003

小 计

  

221,333

250,341

       

5013

顾问（作者合同）

20,000

20,000

5014

合同：

－对世界资源研究所的年度捐款

－合作实验室研究

－讨论会

－其它合同（根据执行委员会的建议）

35,000

13,000

10,000

10,000

35,000

13,000

15,000

10,000

5021

旅行（秘书处和NSTs）

46,000

50,000

5024

消耗性设备

-

-

5025

非消耗性设备

-

-

5026

招待费用

-

1,000

5028

一般业务开支

-

-

5050

回收费

800

800

小 计

  

134,800

144,800

       

5040

一般业务开支储备金/未分配的资金

25,567

13,4414

       

合 计

  

381,700

381,700

1 包括预期薪金费用增加2.5％；

2 以支付高峰活动时期，即会议筹备工作、工作组、额外讨论会、报告、网站出版等临时文书协助的更多需要额；

3 第三十五届全体会议同传。

4 2004－2005两年度余额为12,126美元。

附 录B
欧洲口蹄疫防治委员会
信托基金911100 MTF/INT/003/EEC

预算帐户号

成 份

2004年
(根据粮农组织/
欧共体pro.doc)

2005年
（如延期）

5013

顾 问

15,000

15,000

5021

旅 行

50,000*

50,000*

5014

合同/讨论会/培训

-

-

-

-

5028

一般业务开支

2,500

2,500

5024

消耗性设备

130,000**

130,000

5029

支持费用（除疫苗之外
所有各项的6％）

4,050

4,050

合 计

  

201,550

201,550

* 研究小组＋三方会议；

** 紧急疫苗供应（110,000），试剂（20,000）。