FC 102/20 |
Cent deuxième session |
Rome, 5 – 9 mai 2003 |
Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse |
Budget pour 2004-2005 |
ANNEXE A
COMMISSION EUROPéENNE DE LUTTE CONTRE
LA FIèVRE APHTEUSE
ANNEXE B
COMMISSION EUROPÉENNE DE LUTTE CONTRE
LA FIÈVRE APHTEUSE
1. Les budgets proposés pour 2004-2005 sont joints en annexe. Il s’agit d’estimations car ces budgets n'ont pas été soumis à la session générale de la Commission. Toutefois, le budget pour 2004 a été examiné et approuvé par le Comité exécutif à sa soixante-huitième session, à Vilnius (Lituanie) en novembre 2002. Ces budgets seront soumis pour adoption à la trente-cinquième session générale de la Commission qui se tiendra à Rome en avril 2003.
2. La Commission dispose également d'un Fonds spécial (TF 909700 MTF/INT/004/MUL) qui n'est utilisé qu’en cas d’urgence, lorsqu’il est impossible de prélever des crédits sur les fonds spéciaux TF 904200 et TF 911100. Compte tenu du caractère sporadique, imprévisible et souvent dévastateur des épidémies de fièvre aphteuse qui ont frappé l'Europe ces derniers temps, nous ne pouvons prévoir les dépenses qui devront être effectuées sur ce fonds, mais la Commission a jugé bon de conserver cette réserve.
3. Dans le cadre du Programme ordinaire, la FAO apporte une contribution en nature aux activités de la Commission en mettant à sa disposition des locaux pour le secrétariat, des services de télécopie et de téléphone et, en cas de besoin, les services de spécialistes des questions financières. Le montant de la contribution du Programme ordinaire aux activités de la Commission est estimé à 55 000 dollars E.-U. pour la période à l'étude.
Code budgétaire |
Composante budgétaire |
2004(approuvé par la 68e session du Comité exécutif) | 2005(sous réserve de l’accord de la 35e session) |
5001 | Secrétaire | 135 8641 | 139 0991 |
5012 | Assistant administratif | 74 4691 | 76 2421 |
5020 | Assistance temporaire et heures supplémentaires |
11 0002 | 15 0002 |
Personnel d’appui (interprètes) | - | 20 0003 | |
Total partiel | 221 333 | 250 341 | |
5013 | Consultants (contrats d’auteur) | 20 000 | 20 000 |
5014 | Contrats:- Contribution annuelle au Laboratoire mondial de référence- Études de laboratoire collectives- Ateliers- Autres contrats (selon les recommandations du Comité exécutif) | 35 000 13 000 10 000 10 000 |
35 000 13 000 15 000 10 000 |
5021 | Déplacements (secrétariat et NST) | 46 000 | 50 000 |
5024 | Matériel courant | - | - |
5025 | Matériel durable | - | - |
5026 | Frais de représentation | - | 1 000 |
5028 | Dépenses générales de fonctionnement | - | - |
5050 | Facturation interne | 800 | 800 |
Total partiel | 134 800 | 144 800 | |
5040 | Réserve pour dépenses générales de fonctionnement/crédits non alloués | 25 567 | -13 4414 |
TOTAL | 381 700 | 381 700 |
1 Y compris une augmentation des dépenses prévue de 2,5 pour cent pour les salaires.
2 Pour couvrir les besoins croissants de personnel d'appui temporaire durant les périodes de travail intense, tels que les préparatifs des sessions, des missions, des ateliers supplémentaires, l'élaboration des rapports, la création des sites Web.
3 Services d'interprétation pour la trente-cinquième session générale.
4 Solde exercice biennal 2004-2005: 12 126 dollars.
Code budgétaire |
Composante budgétaire |
2004(document FAO/Comité exécutif) | 2005(en cas de prolongation) |
5013 | Consultants | 15 000 | 15 000 |
5021 | Déplacements | 50 000* | 50 000* |
5014 | Contrats/ateliers/formation | - - | - - |
5028 | Dépenses générales de fonctionnement | 2 500 | 2 500 |
5024 | Matériel courant | 130 000** | 130 000 |
5029 | Dépenses d’appui (6 % de toutes les dépenses à l’exception des vaccins) | 4 050 | 4 050 |
TOTAL | 201 550 | 201 550 |
* Groupe de recherche + réunions tripartites;
** Réserve de vaccins d’urgence (110 000) agents réactifs (20 000).