FC 102/20 |
| FC 102/20 |
102º período de sesiones |
Roma, 5-9 de mayo de 2003 |
Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa |
Presupuesto para 2004-2005 |
APÉNDICE A
COMISIÓN EUROPEA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
APÉNDICE B
COMISIÓN EUROPEA PARA LA LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
1. Se adjuntan al presente documento las propuestas de presupuesto para 2004-2005. Ambos presupuestos son estimaciones, puesto que todavía no se han presentado en la reunión general de la Comisión. Sin embargo, el presupuesto de 2004 se ha examinado y refrendado en la 68º reunión del Comité Ejecutivo, celebrada en Vilna, Lituania, en noviembre de 2002. Ambos presupuestos se presentarán a la Comisión Europea para la Lucha contra la Fiebre Aftosa para que los apruebe en su 35ª reunión general, cuya celebración está prevista en Roma en abril de 2003.
2. Asimismo, la Comisión dispone de un Fondo Fiduciario de urgencia (TF 909700 MTF/INT/004/MUL), que se utiliza solamente cuando surge una situación de urgencia relacionada con la fiebre aftosa y cuando no se puede recurrir a los fondos TF904200 y TF911100. Habida cuenta del carácter esporádico, a menudo devastador, epidémico e imprevisible en alto grado de los brotes recientes de fiebre aftosa en Europa, no podemos predecir los gastos con cargo a este Fondo Fiduciario, pero nuestra Comisión ha considerado importante mantener una reserva de esta índole.
3. La Organización, mediante su Programa Ordinario, contribuye en especie a las actividades de la Comisión mediante locales para la Secretaría, servicios de fax y teléfono y, cuando se solicita, los servicios de los funcionarios encargados con respecto a cuestiones financieras. La aportación estimada del Programa Ordinario a las actividades de la Comisión durante el período objeto de examen es de 55 000 dólares EE.UU.
Código de cuenta del presupuesto |
Componentes |
2004 |
2005 |
| 5001 | Secretario | 135 8641 | 139 0991 |
| 5012 | Asistente administrativo | 74 4691 | 76 2421 |
| 5020 | Personal supernumerario y horas extra | 11 0002 | 15 0002 |
| Personal de apoyo (intérpretes) | - | 20 0003 | |
| Total parcial | 221 333 | 250 341 | |
| 5013 | Consultores (Contratos de autor) | 20 000 | 20 000 |
| 5014 | Contratos:- Contribución anual al LMR-Estudios de lab. en colaboración-Talleres- Otros contratos (recomendados por el Comité Ejecutivo) | 35 00013 00010 00010 000 | 35 00013 00015 00010 000 |
| 5021 | Viajes (Secretaría y equipos de personal en los países) | 46 000 | 50 000 |
| 5024 | Material fungible | - | - |
| 5025 | Material no fungible | - | - |
| 5026 | Atenciones sociales | - | 1 000 |
| 5028 | Gastos generales de funcionamiento | - | - |
| 5050 | Cargos | 800 | 800 |
| Subtotal | 134 800 | 144 800 | |
| 5040 | Fondos de reserva/no asignados para los gastos generales de funcionamiento | 25 567 | -13 4414 |
| TOTAL | 381 700 | 381 700 |
1 Se incluye un aumento previsto de los costos del 2,5 por ciento en los sueldos.
2 A fin de atender la creciente necesidad de personal administrativo supernumerario durante los períodos de gran actividad, como los preparativos para las reuniones, misiones, talleres adicionales, presentación de informes, publicación de sitios web.
3 Intérpretes para la 35ª reunión general.
4 Saldo durante el bienio 2004-2005 de 12 126 dólares EE.UU.
| Código de cuenta del presupuesto | Componentes | 2004(conforme al documento del proyecto de la FAO y la CE ) | 2005(si se prorroga) |
| 5013 | Consultores | 15 000 | 15 000 |
| 5021 | Viajes | 50 000* | 50 000* |
| 5014 | Contratos/talleres/capacitación | -- | -- |
| 5028 | Gastos generales de funcionamiento | 2 500 | 2 500 |
| 5024 | Material fungible | 130 000** | 130 000 |
| 5029 | Gastos de apoyo (6% de todos los artículos salvo las vacunas) | 4 050 | 4 050 |
| TOTAL | 201 550 | 201 550 |
* Grupo de investigación + reuniones tripartitas.
** Suministro de vacunas de urgencia (110 000) y reactivos (20 000)