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财政委员会

第一O二届会议

2003年5月5-9日,罗马

亚洲及太平洋区域家畜
生产及 卫生委员会(APHCA)

1. 兹向财政委员会提交上述委员会的预算,供了解情况。

2. 1973年6月理事会批准了根据粮农组织章程第XIV条建立该委员会的协定。该协定于1975年12月29日生效。全部或部分位于该”区域“的粮农组织所有成员和准成员均可成为该委员会的成员,该区域界定为纬度50°和东径60°及西径130°之间的地区。目前的成员为澳大利亚、孟加拉国、不丹、印度、印度尼西亚、伊朗、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、斯里兰卡和泰国。

3. 根据协定第XV的规定,委员会的每一成员保证按照其成员三分之二多数通过的会费比例每年向预算缴纳其会费份额。在1991年举行的委员会第十六届会议上,委员会批准其成员的会费每年增加8%,以支付通货膨胀。该项措施于1998年中断,但在2001年该委员会的第二十五届会议上重新恢复,2002年生效。在马来西亚Subang Jaya举行的委员会第二十六届会议批准了2003年会费比例,2004年的会费比例将提交于2003年10月在巴基斯坦举行的委员会第二十七届会议批准。

4. 根据协定的条款,本组织向该委员会提供秘书处。财政委员会在其第三十八届会议上决定,今后本组织的投入应与该委员会的预算一起列出,以便后者能够在其本身的范围内予以说明。因此,所附表格既反映了该委员会的信托基金,又反映了预计正常计划将提供的资助。

委员会的简明财务报表

收到的资金

金额(美元)

   

3051 前几年收到的会费(至2000年12月31日)

1 394 898

3052 前几年取得的利息***

26 987

合 计

1 421 885

2001年1月-2001年12月从成员国收到款项

3051 2001年收到的会费

112 003

3052 2001年取得的利息***

4 419

合 计

116 422

自委员会成立以来取得的累计利息

($26 987+ 4419)

合 计

31 406

*** 注:尽管帐目中有取得的利息,但若无成员批准则不能使用利息支出。因此,项目的实际现金余额是以收到的会费(无利息)减去支出计算得出的。

2001年1月1日时的现金余额

至2000年底前几年的会费(无利息)

1 394 898

2001年的会费(无利息)

112 003

小 计

1 506 901

至2000年底前几年的支出

1 293 214 (减去)

   

现金余额

合 计

213 687

支出(2001年1月-12月

5011 – 专业人员工资

0

5012 – 一般服务人员工资

61

5013 – 顾 问

15 462

5014 – 合 同

0

5020 – 加班(临时人员计算机/扫描工作)

916

5021 – 差 旅

19 818

5023 – 培 训

5 337

5024 – 消耗品采购

717

5025 – 非消耗品采购

4 639

5026 – 接待(在研讨会/培训时)

453

5025 – 一般业务费用

1 717

小 计

49 120 (减去)

现金余额:2001年1月1日

164 567

会费状况(截至2002年8月21日)1

成员国

2001年
12月31日未缴会费

2002年
应缴会费

2002年
8月21日收到的会费

2002年
8月21日
未缴会费

澳大利亚

0

9 930.00

9 921.81

8.19

孟加拉国

26 841

6 020.00

6 020

26 841

不 丹

1 970

1 970.00

5 831.89

(1 891.89)

印 度

0

9 930.00

9 930

0

印度尼西亚

6 020

6 020.00

0

12 040

伊 朗

11 544.94

6 020.00

0

17 564.94

老 挝

5 930

1 970.00

5 888.65

2 011.35

马来西亚

0

6 020.00

6 020

0

缅 甸

0

1 970.00

0

1 970

尼泊尔

(1 430)

1 970.00

1 970

(1 430)

巴基斯坦

0

6 020.00

0

6 020

巴布亚新几内亚

0

1 970.00

0

1 970

菲律宾

23 426

6 020.00

23 426

6 020

斯里兰卡

0

6 020.00

6 010

10

泰 国

0

6 020.00

0

6 020

合 计

74 301.94

77 870.00

75 018.35

77 153.59

2003日历年的会费比例(增长8%)

 

(以美元表示)

国 家

金 额
(加8%的通货膨胀,四舍五入)

澳大利亚

10 724

孟加拉国

6 502

不 丹

2 128

印 度

10 724

印度尼西亚

6 502

伊 朗

6 502

老 挝

2 128

马来西亚

6 502

缅 甸

2 128

尼泊尔

2 128

巴基斯坦

6 502

巴布亚新几内亚

2 128

菲律宾

6 502

斯里兰卡

6 502

泰 国

6 502

合 计

84 104

批准的委员会2002年信托基金预算和支出
(至2002年8月21日的 支出和余额)
1 (oracle系统)

类 别

帐 户

预 算

支 出2

结 余

TF AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL

 

APHCA TF9167
批准的
预 算

至2002年8月21日

至2002年8月21日

开 支

5011 专业人员工资3

0

0

0

 

5012 一般服务人员工资

8 825

0

8 825

 

5013 顾 问

8 990

4 379

4 611

 

5014 合 同

4 900

0

4900

 

5020 加 班

1 000

0

1 000

 

5021 差 旅4

12 000

9 551

2 449

 

5023 培 训

3 635

2 594

1 041

 

5024 消耗品采购

1 000

636

364

 

5025 非消耗品采购

4 000

3 147

853

 

5026 接 待

500

0

500

 

5028 一般业务费用

2 000

1 371

629

合 计

 

46 850

21 678

25 172

修订和批准的2003日历年APHCA信托基金预算1

         

包括粮农组织对APHCA资助的估计数

         
   

(以美元表示)

类 别

       

TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL

帐 户

APHCA TF 9167

估计的粮农组织资助

合 计

收到的资金

3051 收到的会费

     
 

3052 取得的利息2

     

开 支

5011 – 专业人员工资3

0

82 000

82 000

 

5012 一般服务人员工资

9 531

7 000

16 531

 

5013 顾 问

38 709

10 000

48 709

 

5014 合 同

5 292

14 000

19 292

 

5020 加 班

1 080

0

1 080

 

5021 差 旅

13 960

10 000

23 960

 

5023 培 训

13 926

2 000

15 926

 

5024 消耗品采购

11 080

1 000

12 080

 

5025 非消耗品采购

4 320

5 000

9 320

 

5026 接 待

540

1 000

1 540

 

5028 一般业务费用

2 160

5 000

7 160

合 计

 

100 598

137 000

237 598

拟议的2004年APHCA信托基金预算1

         

(以美元表示)

类 别

       

TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL

帐 户

APHCA TF 9167

估计粮农组织资助

合 计

收到的资金

3051 收到的会费

     
 

3052 取得的利息2

     

开 支

5011 专业人员工资3

0

82 000

82 000

 

5012 一般服务人员工资

9 531

7 000

16 531

 

5013 顾 问

29 709

10 000

39 709

 

5014 合 同

5 292

14 000

19 292

 

5020 加 班

1 080

0

1 080

 

5021 差 旅

22 960

10 000

32 960

 

5023 培 训

13 926

2 000

15 926

 

5024 消耗品采购

11 080

1 000

12 080

 

5025 非消耗品采购

4 320

5 000

9 320

 

5026 接 待

540

1 000

1 540

 

5028 一般业务费用

2 160

5 000

7 160

合 计

 

100 598

137 000

237 598


1 由2002年8月24-26日在马来西亚Subang Jaya举行的APHCA委员会第26届会议核准。

1 由2002年8月24-26日在马来西亚Subang Jaya举行的APHCA委员会第26届会议核准。

2 该栏中报告的数字亦包括项目承诺额。

3 APHCA无专业人员职位用APHCA的资金填补。

4 Oracle系统中的差旅包括所有差旅,而不仅仅是官员的差旅。这意味着以前FINSYS中列入培训/参加研讨会的差旅现已列入5021差旅。

1 对“拟议的2003年预算”的修订并在APHCA第26届会议上批准(该预算修订和批准的详细情况见APHCA的会议记录)。

2 年底以前未记入利息。利息逐步积累,除非得到成员的批准,否则不能用于支出。

3 APHCA无专业人员职位用APHCA的资金填补。

1 APHCA成员的年度会费已增加。

2 年底以前未记入利息。利息逐步积累,除非得到成员的批准,否则不能用于支出。

3 APHCA无专业人员职位用APHCA的资金填补。