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Programme ordinaire |
en milliers de dollars E.-U. |
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Dépenses avant variance des coûts du personnel |
43 562 |
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Variance des coûts du personnel |
(2 118) |
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Dépenses |
41 444 |
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Résultats du Programme |
44 790 |
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(Sur-utilisation)/Sous-utilisation, en milliers de dollars E.-U. |
3 346 |
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(Sur-utilisation)/Sous-utilisation, en pourcentage |
7% |
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Programme de terrain |
en milliers de dollars E.-U. |
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Exécution projets extrabudgétaires (FF et PNUD) |
0 |
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Exécution projets secours d'urgence - fonds extrabudgétaires |
0 |
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Exécution PCT |
0 |
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Total exécution Programme de terrain |
0 |
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Ratio Programme de terrain/Programme ordinaire |
0,0 |
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Services d'appui technique, dépenses de personnel (cadre organique) |
13 |
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Services d'appui technique, % de l'exécution |
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547. Ce chapitre du PTB couvre le coût des services communs - communications, achats, entretien des bâtiments et sécurité au siège et dans les bureaux décentralisés - sous la direction de la Division des services administratifs (AFS). La sous-utilisation des crédits, outre la variation positive des dépenses de personnel, était due aux gains de change sur les coûts autres que les dépenses de personnels engagés au siège.
548. L'amélioration des bâtiments du siège s'est poursuivie avec l'achèvement de l'atrium et la rénovation de plusieurs salles de réunions et salons. Étant donné la nécessité de renforcer la dalle du plancher du huitième étage du bâtiment B, la cafétéria et les fonctionnaires ayant leur bureau au septième étage ont dû être réinstallés provisoirement dans les structures préfabriquées du siège. Ces travaux, exécutés par le Ministère italien des travaux publics, ont été achevés pendant l'été 2002.
549. Le système de gestion des dossiers numériques (DRMS) a été adopté en 2001 et à la fin de l'année, plus de 1,3 million de dossiers et de documents avaient été archivés sous forme électronique et indexés.
550. Les opérations d'achat ont continué à augmenter. Les achats liés à des situations d'urgence ont représenté quelque 75 pour cent du total des opérations pour lesquelles l'Organisation a été remboursée.
TABLEAU 6.0-1. CHARGES COMMUNES (QUELQUES INDICATEURS)
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Description |
1998-99 |
2000-01 |
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Services contractuels |
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Contrats passés/révisés |
805 |
1 688 |
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Valeur totale, en millions de dollars E.-U. |
48,5 |
40,1 |
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Achats |
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Commandes passées, y compris sur le terrain |
4 649 |
4 916 |
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Valeur totale, en millions de dollars E.-U. |
180,5 |
271,1 |
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Communications |
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Valises diplomatiques reçues |
10 571 |
10 356 |
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Valises diplomatiques expédiées |
19 779 |
21 780 |
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Courrier reçu (lettres/paquets) |
61 834 |
60 500 |
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Courrier expédié (lettres/paquets) |
1 488 500 |
1 426 000 |
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Entretien des bâtiments |
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Interventions |
27 000 |
21 000 |
