137. Les deux tableaux récapitulatifs qui suivent fournissent une analyse globale des variations par rapport à la base (budget approuvé pour 2002-03) que comportent les scénarios de croissance réelle et de croissance réelle zéro, proposés pour 2004-05. Ils indiquent les modifications du programme de travail, ainsi que les changements nets des crédits budgétaires. Le troisième tableau présente une vue d'ensemble des estimations pour la rubrique "Autres recettes" en les comparant aux données correspondantes relatives à l'actuel exercice biennal 2002-2003.
138. Les tableaux du reste de la section donnent une ventilation des ressources allouées et des modifications du programme de travail, jusqu'au niveau des sous-programmes et des entités de programme, pour une croissance réelle et une croissance réelle zéro. En ce qui concerne plus particulièrement les questions de fond, la partie descriptive se concentre sur les objectifs visés (énoncés dans le PMT 2004-2009, dont le texte a été adopté par le Conseil de la FAO) et les résultats à atteindre au cours de l'exercice biennal dans une situation de croissance réelle. Ces résultats peuvent inclure une participation des bureaux décentralisés - ce qui est le plus souvent le cas.
139. Le cas échéant, des encadrés décrivent les répercussions d'une croissance réelle zéro sur les questions de fond et les autres domaines, en les mettant en parallèle avec les propositions émises pour un scénario de croissance réelle. Par ailleurs, les résultats qui seraient supprimés, revus à la baisse ou modifiés de toute autre manière dans le cadre d'une croissance réelle zéro sont repris comme tels dans les listes.
140. Comme à l'accoutumée, les chiffres sont calculés aux coûts budgétisés de 2002-2003, à l'exclusion des augmentations de coûts attendues en 2004-2005, qui ne sont présentées dans le Sommaire que sous forme de totaux (dans la section III qui précède: Cadre budgétaire).
141. Il est utile de rappeler que, dans le PMT 2004-2009, les tableaux des ressources pouvaient mentionner des "Contributions volontaires supplémentaires estimées", à savoir, des ressources venant s'ajouter à celles qui sont reprises sous "Autres recettes" dans le PTB. Cette approche a été adoptée pour les cas dans lesquels les unités techniques concernées estimaient que ces contributions seraient disponibles (par exemple, dans le cadre d'accords de projets en cours se prolongeant sur l'exercice biennal 2004-2005) ou si ce financement pouvait raisonnablement se concrétiser à l'avenir. Afin de permettre des comparaisons claires avec l'actuel PTB, ces contributions volontaires ne figurent pas dans les ressources des programmes concernés du Programme de travail en 2004-2005, alors qu'elles viendront à l'appui de ce dernier et qu'elles faciliteront la réalisation des résultats escomptés, comme le prévoit le PMT. Par conséquent, des paragraphes spéciaux renvoient à l'utilisation prévue de ces contributions volontaires supplémentaires.
Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme aux coûts de 2002-2003 pour une croissance réelle (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Budget 2002-03 |
Variation de programme |
Proposition 2004-05 avant augmentations de coûts |
|||||||
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À éduire: recettes |
Ouverture de crédits |
|||
1.1 |
Organes directeurs |
17 030 |
0 |
17 030 |
136 |
0 |
136 |
17 166 |
0 |
17 166 | |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 623 |
(2 633) |
19 990 |
754 |
526 |
1 280 |
23 377 |
(2 107) |
21 270 | |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
14 509 |
(437) |
14 072 |
652 |
0 |
652 |
15 161 |
(437) |
14 724 | |
1.9 |
Gestion du programme |
731 |
0 |
731 |
(731) |
0 |
(731) |
0 |
0 |
0 | |
Chapitre 1 |
Politique et direction générales |
54 893 |
(3 070) |
51 823 |
811 |
526 |
1 337 |
55 704 |
(2 544) |
53 160 | |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
91 826 |
(1 282) |
90 544 |
5 802 |
(826) |
4 976 |
97 628 |
(2 108) |
95 520 | |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
86 469 |
(1 505) |
84 964 |
4 484 |
(535) |
3 949 |
90 953 |
(2 040) |
88 913 | |
2.3 |
Pêches |
39 607 |
(623) |
38 984 |
2 591 |
(968) |
1 623 |
42 198 |
(1 591) |
40 607 | |
2.4 |
Forêts |
30 629 |
(451) |
30 178 |
1 932 |
(85) |
1 847 |
32 561 |
(536) |
32 025 | |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 126 |
(4 448) |
47 678 |
2 091 |
329 |
2 420 |
54 217 |
(4 119) |
50 098 | |
Chapitre 2 |
Programmes techniques et économiques |
300 657 |
(8 309) |
292 348 |
16 900 |
(2 085) |
14 815 |
317 557 |
(10 394) |
307 163 | |
3.1 |
Assistance aux politiques |
28 063 |
(723) |
27 340 |
1 979 |
(30) |
1 949 |
30 042 |
(753) |
29 289 | |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
47 019 |
(28 847) |
18 172 |
4 672 |
(3 274) |
1 398 |
51 691 |
(32 121) |
19 570 | |
3.3 |
Opérations de terrain |
18 438 |
(15 825) |
2 613 |
4 396 |
(3 061) |
1 335 |
22 834 |
(18 886) |
3 948 | |
3.4 |
Représentants de la FAO |
76 434 |
(12 457) |
63 977 |
5 264 |
936 |
6 200 |
81 698 |
(11 521) |
70 177 | |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
9 538 |
(2 415) |
7 123 |
1 692 |
401 |
2 093 |
11 230 |
(2 014) |
9 216 | |
3.9 |
Gestion du programme |
1 777 |
(184) |
1 593 |
(4) |
31 |
27 |
1 773 |
(153) |
1 620 | |
Chapitre 3 |
Coopération et partenariats |
181 269 |
(60 451) |
120 818 |
17 999 |
(4 997) |
13 002 |
199 268 |
(65 448) |
133 820 | |
4.1 |
Programme de coopération technique |
92 457 |
0 |
92 457 |
5 024 |
0 |
5 024 |
97 481 |
0 |
97 481 | |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 738 |
0 |
2 738 |
881 |
0 |
881 |
3 619 |
0 |
3 619 | |
Chapitre 4 |
Programme de coopération technique |
95 195 |
0 |
95 195 |
5 905 |
0 |
5 905 |
101 100 |
0 |
101 100 | |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 081 |
0 |
16 081 |
565 |
0 |
565 |
16 646 |
0 |
16 646 | |
5.2 |
Administration |
44 531 |
(8 033) |
36 498 |
(2 833) |
1 509 |
(1 324) |
41 698 |
(6 524) |
35 174 | |
Chapitre 5 |
Services de soutien |
60 612 |
(8 033) |
52 579 |
(2 268) |
1 509 |
(759) |
58 344 |
(6 524) |
51 820 | |
6.0 |
Charges communes |
42 922 |
(4 527) |
38 395 |
970 |
683 |
1 653 |
43 892 |
(3 844) |
40 048 | |
Chapitre 6 |
Charges communes |
42 922 |
(4 527) |
38 395 |
970 |
683 |
1 653 |
43 892 |
(3 844) |
40 048 | |
|
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
|
Chapitre 7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
|
Total |
736 148 |
(84 390) |
651 758 |
40 317 |
(4 364) |
35 953 |
776 465 |
(88 754) |
687 711 | ||
Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme aux coûts de 2002-2003 ramenés à une croissance réelle zéro (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
|
Grand Programme et Chapitre |
Description |
2004-05 CR |
Variation de programme |
2004-05 CRZ | ||||||
|
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À éduire: recettes |
Ouverture de crédits | ||
|
1.1 |
Organes directeurs |
17 166 |
0 |
17 166 |
(282) |
0 |
(282) |
16 884 |
0 |
16 884 |
|
1.2 |
Politique, direction et planification |
23 377 |
(2 107) |
21 270 |
(891) |
0 |
(891) |
22 486 |
(2 107) |
20 379 |
|
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
15 161 |
(437) |
14 724 |
(163) |
0 |
(163) |
14 998 |
(437) |
14 561 |
|
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Chapitre 1 |
Politique et direction générales |
55 704 |
(2 544) |
53 160 |
(1 336) |
0 |
(1 336) |
54 368 |
(2 544) |
51 824 |
|
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
97 628 |
(2 108) |
95 520 |
(5 153) |
0 |
(5 153) |
92 475 |
(2 108) |
90 367 |
|
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
90 953 |
(2 040) |
88 913 |
(4 662) |
163 |
(4 499) |
86 291 |
(1 877) |
84 414 |
|
2.3 |
Pêches |
42 198 |
(1 591) |
40 607 |
(2 520) |
0 |
(2 520) |
39 678 |
(1 591) |
38 087 |
|
2.4 |
Forêts |
32 561 |
(536) |
32 025 |
(2 297) |
1 |
(2 296) |
30 264 |
(535) |
29 729 |
|
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
54 217 |
(4 119) |
50 098 |
(2 281) |
(100) |
(2 381) |
51 936 |
(4 219) |
47 717 |
|
Chapitre 2 |
Programmes techniques et économiques |
317 557 |
(10 394) |
307 163 |
(16 913) |
64 |
(16 849) |
300 644 |
(10 330) |
290 314 |
|
3.1 |
Assistance aux politiques |
30 042 |
(753) |
29 289 |
(932) |
0 |
(932) |
29 110 |
(753) |
28 357 |
|
3.2 |
Soutien à l'investissement |
51 691 |
(32 121) |
19 570 |
(2 638) |
1 000 |
(1 638) |
49 053 |
(31 121) |
17 932 |
|
3.3 |
Opérations de terrain |
22 834 |
(18 886) |
3 948 |
(1 072) |
0 |
(1 072) |
21 762 |
(18 886) |
2 876 |
|
3.4 |
Représentants de la FAO |
81 698 |
(11 521) |
70 177 |
(3 792) |
0 |
(3 792) |
77 906 |
(11 521) |
66 385 |
|
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
11 230 |
(2 014) |
9 216 |
(1 151) |
0 |
(1 151) |
10 079 |
(2 014) |
8 065 |
|
3.9 |
Gestion du programme |
1 773 |
(153) |
1 620 |
(109) |
0 |
(109) |
1 664 |
(153) |
1 511 |
|
Chapitre 3 |
Coopération et partenariats |
199 268 |
(65 448) |
133 820 |
(9 694) |
1 000 |
(8 694) |
189 574 |
(64 448) |
125 126 |
|
4.1 |
Programme de coopération technique |
97 481 |
0 |
97 481 |
(5 738) |
0 |
(5 738) |
91 743 |
0 |
91 743 |
|
4.2 |
Unité chargée du PCT |
3 619 |
0 |
3 619 |
(167) |
0 |
(167) |
3 452 |
0 |
3 452 |
|
Chapitre 4 |
Programme de coopération technique |
101 100 |
0 |
101 100 |
(5 905) |
0 |
(5 905) |
95 195 |
0 |
95 195 |
|
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 646 |
0 |
16 646 |
(709) |
0 |
(709) |
15 937 |
0 |
15 937 |
|
5.2 |
Administration |
41 698 |
(6 524) |
35 174 |
(1 832) |
0 |
(1 832) |
39 866 |
(6 524) |
33 342 |
|
Chapitre 5 |
Services de soutien |
58 344 |
(6 524) |
51 820 |
(2 541) |
0 |
(2 541) |
55 803 |
(6 524) |
49 279 |
|
6.0 |
Charges communes |
43 892 |
(3 844) |
40 048 |
(628) |
0 |
(628) |
43 264 |
(3 844) |
39 420 |
|
Chapitre 6 |
Charges communes |
43 892 |
(3 844) |
40 048 |
(628) |
0 |
(628) |
43 264 |
(3 844) |
39 420 |
|
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
Chapitre 7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
Total |
776 465 |
(88 754) |
687 711 |
(37 017) |
1 064 |
(35 953) |
739 448 |
(87 690) |
651 758 | |
Récapitulation des autres recettes estimatives, par source et par grand programme - Comparaison du budget 2002-2003 et du budget 2004-2005 aux coûts de 2002-2003 (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
|
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Budget 2002-03 |
Budget
2004-05 |
Variation 2004-05 | |||||||||
|
Activités |
Services de soutien technique |
Services |
Autres |
Total |
Activités |
Services |
Services |
Autres |
Total |
En milliers de $ EU |
En % | ||
|
1.1 |
Organes directeurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2 |
Politique, direction et planification |
0 |
0 |
1 658 |
975 |
2 633 |
0 |
0 |
1 383 |
724 |
2 107 |
(526) |
20% |
|
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
(0%) |
|
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Chapitre 1 |
Politique et direction générales |
0 |
0 |
1 658 |
1 412 |
3 070 |
0 |
0 |
1 383 |
1 161 |
2 544 |
(526) |
17% |
|
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
0 |
266 |
225 |
791 |
1 282 |
0 |
345 |
988 |
775 |
2 108 |
826 |
(64%) |
|
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
1 086 |
77 |
93 |
249 |
1 505 |
1 240 |
189 |
372 |
239 |
2 040 |
535 |
(36%) |
|
2.3 |
Pêches |
71 |
162 |
106 |
284 |
623 |
71 |
828 |
390 |
302 |
1 591 |
968 |
(155%) |
|
2.4 |
Forêts |
17 |
14 |
115 |
305 |
451 |
0 |
0 |
429 |
107 |
536 |
85 |
(19%) |
|
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
3 041 |
441 |
99 |
867 |
4 448 |
3 000 |
120 |
443 |
556 |
4 119 |
(329) |
7% |
|
Chapitre 2 |
Programmes techniques et économiques |
4 215 |
960 |
638 |
2 496 |
8 309 |
4 311 |
1 482 |
2 622 |
1 979 |
10 394 |
2 085 |
(25%) |
|
3.1 |
Assistance aux politiques |
0 |
323 |
140 |
260 |
723 |
0 |
373 |
117 |
263 |
753 |
30 |
(4%) |
|
3.2 |
Soutien à l'investissement |
28 789 |
58 |
0 |
0 |
28 847 |
32 121 |
0 |
0 |
0 |
32 121 |
3 274 |
(11%) |
|
3.3 |
Opérations de terrain |
0 |
668 |
15 007 |
150 |
15 825 |
0 |
2 210 |
16 673 |
3 |
18 886 |
3 061 |
(19%) |
|
3.4 |
Représentants de la FAO |
0 |
0 |
10 787 |
1 670 |
12 457 |
0 |
0 |
9 851 |
1 670 |
11 521 |
(936) |
8% |
|
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
0 |
0 |
2 014 |
0 |
2 014 |
(401) |
17% |
|
3.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
184 |
0 |
184 |
0 |
0 |
153 |
0 |
153 |
(31) |
17% |
|
Chapitre 3 |
Coopération et partenariats |
28 789 |
1 049 |
28 533 |
2 080 |
60 451 |
32 121 |
2 583 |
28 808 |
1 936 |
65 448 |
4 997 |
(8%) |
|
4.1 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2 |
Unité chargée du PCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Chapitre 4 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2 |
Administration |
0 |
0 |
5 954 |
2 079 |
8 033 |
0 |
0 |
4 967 |
1 557 |
6 524 |
(1 509) |
19% |
|
Chapitre 5 |
Services de soutien |
0 |
0 |
5 954 |
2 079 |
8 033 |
0 |
0 |
4 967 |
1 557 |
6 524 |
(1 509) |
19% |
|
6.0 |
Charges communes |
0 |
0 |
4 117 |
410 |
4 527 |
0 |
0 |
3 434 |
410 |
3 844 |
(683) |
15% |
|
Chapitre 6 |
Charges communes |
0 |
0 |
4 117 |
410 |
4 527 |
0 |
0 |
3 434 |
410 |
3 844 |
(683) |
15% |
|
7.0 |
Imprévus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Chapitre 7 |
Imprévus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Total |
33 004 |
2 009 |
40 900 |
8 477 |
84 390 |
36 432 |
4 065 |
41 214 |
7 043 |
88 754 |
4 364 |
(5%) | |
