IV. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

137. En los dos cuadros resumidos que figuran a continuación se presenta un análisis general de las variaciones de la base (es decir, el presupuesto aprobado para 2002-03) a las propuestas para 2004-05 en los escenarios de CR y CRC. Se muestran los cambios en el Programa de Labores, así como los cambios netos en la consignación. El tercer cuadro ofrece un panorama general de las estimaciones de Otros Ingresos, en comparación con la información correspondiente del bienio en curso 2002-03.

138. En los cuadros que figuran en la parte restante de esta sección se indican de forma combinada los desgloses de las asignaciones de recursos y los cambios en el Programa de Labores tanto en condiciones de CR, como de CRC, hasta el nivel de subprogramas o entidades de programas. Especialmente en lo que respecta a las esferas sustantivas, se especifican en el texto los objetivos abordados (que se establecen en el PPM 2004-09, cuyo contenido fue aprobado por el Consejo de la FAO) y los productos que deberán conseguirse durante el bienio en condiciones de CR. Estos productos pueden implicar, y en muchos casos lo hacen, contribuciones de las oficinas descentralizadas.

139. Cuando es pertinente, se describen en “recuadros” los efectos de los niveles de recursos con CRC tanto en las esferas sustantivas como en las no sustantivas, en contraposición a las propuestas del escenario de CR. Además de estos productos que se suprimirían, se indican en dichas listas las reducciones u otros cambios en la hipótesis del CRC.

140. De acuerdo con la práctica habitual, las cifras se expresan a los costos presupuestados para 2002-03, sin incluir los aumentos de los costos previstos en 2004-05, que en el Resumen se presentan sólo en total (en la sección precedente III: Líneas generales del presupuesto).

141. Vale la pena señalar también que en los cuadros de recursos que figuran en el
PPM 2004-09 se incluye en los lugares apropiados el rubro: “Contribuciones voluntarias adicionales estimadas”, es decir, los recursos adicionales a los indicados tradicionalmente en el PLP, en el rubro Otros Ingresos. Se ha hecho esto en los casos en que las dependencias técnicas interesadas sabían que dispondrían de tales contribuciones (por ej., como parte de acuerdos de proyectos en curso prolongados al bienio 2004-05), o cuando la disponibilidad futura de tales fondos estaba razonablemente asegurada. Para mayor claridad con respecto al actual PLP, tales fondos no se han incluido entre los recursos para el Programa de Labores de 2004-05 en los programas pertinentes, mientras que ciertamente apoyan la ejecución del Programa de Labores y facilitan la consecución de los productos planificados, según lo previsto en el PPM. Por esa razón, se incluyen párrafos especiales que hacen referencia al uso que se tiene intención de dar a estas contribuciones voluntarias adicionales.

Resumen del Programa de Labores y de las consignaciones por capítulos y programas principales a los costos de 2002-03 para un crecimiento real (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)

Programa principal y Capítulo		Descripción	Presupuesto de 2002-03			Cambios en el Programa			Propuesta 2004-05
			Programa de labores	Menos: ingresos	Consignación	Programa de labores	Menos: ingresos	Consignación	Programa de labores	Menos: ingresos	Consignación
1.1		Órganos rectores	17 030	0	17 030	136	0	136	17 166	0	17 166
1.2		Política, dirección y planificación	22 623	(2 633)	19 990	754	526	1 280	23 377	(2 107)	21 270
1.3		Coordinación externa y enlace	14 509	(437)	14 072	652	0	652	15 161	(437)	14 724
1.9		Administración del programa	731	0	731	(731)	0	(731)	0	0	0
Capítulo 1		Política y dirección generales	54 893	(3 070)	51 823	811	526	1 337	55 704	(2 544)	53 160
2.1		Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura	91 826	(1 282)	90 544	5 802	(826)	4 976	97 628	(2 108)	95 520
2.2		Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación	86 469	(1 505)	84 964	4 484	(535)	3 949	90 953	(2 040)	88 913
2.3		Pesca	39 607	(623)	38 984	2 591	(968)	1 623	42 198	(1 591)	40 607
2.4		Montes	30 629	(451)	30 178	1 932	(85)	1 847	32 561	(536)	32 025
2.5		Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales	52 126	(4 448)	47 678	2 091	329	2 420	54 217	(4 119)	50 098
Capítulo 2		Programas técnicos y económicos	300 657	(8 309)	292 348	16 900	(2 085)	14 815	317 557	(10 394)	307 163
3.1		Asistencia para las políticas	28 063	(723)	27 340	1 979	(30)	1 949	30 042	(753)	29 289
3.2		Apoyo a la inversión	47 019	(28 847)	18 172	4 672	(3 274)	1 398	51 691	(32 121)	19 570
3.3		Operaciones de campo	18 438	(15 825)	2 613	4 396	(3 061)	1 335	22 834	(18 886)	3 948
3.4		Representantes de la FAO	76 434	(12 457)	63 977	5 264	936	6 200	81 698	(11 521)	70 177
3.5		Cooperación con asociados externos	9 538	(2 415)	7 123	1 692	401	2 093	11 230	(2 014)	9 216
3.9		Administración del programa	1 777	(184)	1 593	(4)	31	27	1 773	(153)	1 620
Capítulo 3		Cooperación y asociaciones	181 269	(60 451)	120 818	17 999	(4 997)	13 002	199 268	(65 448)	133 820
4.1		Programa de Cooperación Técnica	92 457	0	92 457	5 024	0	5 024	97 481	0	97 481
4.2		Dependencia del PCT	2 738	0	2 738	881	0	881	3 619	0	3 619
Capítulo 4		Programa de Cooperación Técnica	95 195	0	95 195	5 905	0	5 905	101 100	0	101 100
5.1		Apoyo a la información y publicaciones	16 081	0	16 081	565	0	565	16 646	0	16 646
5.2		Administración	44 531	(8 033)	36 498	(2 833)	1 509	(1 324)	41 698	(6 524)	35 174
Capítulo 5		Servicios de apoyo	60 612	(8 033)	52 579	(2 268)	1 509	(759)	58 344	(6 524)	51 820
6.0		Servicios comunes	42 922	(4 527)	38 395	970	683	1 653	43 892	(3 844)	40 048
Capítulo 6		Servicios comunes	42 922	(4 527)	38 395	970	683	1 653	43 892	(3 844)	40 048
7.0		Imprevistos	600	0	600	0	0	0	600	0	600
Capítulo 7		Imprevistos	600	0	600	0	0	0	600	0	600
Total			736 148	(84 390)	651 758	40 317	(4 364)	35 953	776 465	(88 754)	687 711

Resumen del Programa de Labores y de las consignaciones por capítulos y programas principales a los costos de 2002-03 reducidos a crecimiento real cero (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)

Resumen de las estimaciones de Otros Ingresos por fuentes y programas principales: Comparación del presupuesto de 2002-03 con el presupuesto para 2004-05 a los costos de 2002-03 (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)