Programa principal |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.1 |
Órganos rectores |
21 650 |
(2 053) |
(9,5%) |
19 598 | |
1.2 |
Política, dirección y planificación |
28 785 |
(549) |
(1,9%) |
28 236 | |
1.3 |
Coordinación externa y enlace |
19 522 |
2 869 |
14,7% |
22 390 | |
Total |
69 957 |
267 |
0,4% |
70 224 |
Programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.1.1 |
Conferencia y Consejo |
8 325 |
(1 421) |
(17,1%) |
6 904 | |
1.1.2 |
Servicios de conferencias |
9 234 |
(560) |
(6,1%) |
8 674 | |
1.1.3 |
Servicios de protocolo |
2 306 |
(36) |
(1,6%) |
2 270 | |
1.1.9 |
Administración del programa |
1 785 |
(35) |
(2,0%) |
1 750 | |
Total |
21 650 |
(2 053) |
(9,5%) |
19 598 |
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.1.1.1 |
Conferencia |
2 077 |
(752) |
(36,2%) |
1 325 | |
1.1.1.2 |
Consejo |
2 395 |
(364) |
(15,2%) |
2 031 | |
1.1.1.3 |
Comité de Finanzas |
836 |
(3) |
(0,4%) |
833 | |
1.1.1.4 |
Comité del Programa |
669 |
0 |
0,0% |
669 | |
1.1.1.5 |
Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos |
144 |
(34) |
(23,6%) |
110 | |
1.1.1.6 |
Otros comités del Consejo |
288 |
(155) |
(53,8%) |
133 | |
1.1.1.7 |
Conferencias Regionales |
1 299 |
(111) |
(8,5%) |
1 188 | |
1.1.1.8 |
Reuniones de los Representantes Permanentes |
525 |
0 |
0,0% |
525 | |
1.1.1.9 |
Disertación en memoria de McDougall y premios conmemorativos |
92 |
(2) |
(2,2%) |
90 | |
Total |
8 325 |
(1 421) |
(17,1%) |
6 904 |
49. En la asignación se tiene en cuenta la reducción del período de sesiones de la Conferencia de nueve a siete días y se supone que no habrá sesiones nocturnas. También se supone que todos los costos asociados con la celebración de sesiones de mesa redonda correrán a cargo de los respectivos departamentos técnicos. Otras consignaciones se han reducido al mínimo imprescindible.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.1.2.1 |
Apoyo a los órganos rectores y relaciones con los gobiernos |
4 873 |
(230) |
(4,7%) |
4 643 | |
1.1.2.2 |
Servicios de programación y documentación de reuniones |
4 361 |
(331) |
(7,6%) |
4 030 | |
Total |
9 234 |
(560) |
(6,1%) |
8 674 |
50. La pérdida permanente de personal en la dirección GIC sería de dos puestos de servicios generales (ayudante de correspondencia, G-6, y oficinista-mecanógrafo, G-3) en el Grupo de Correspondencia y el puesto de Jefe de intérpretes (P-5). La consecuencia es que el Grupo de Correspondencia se verá obligado a afrontar una acumulación de trabajo y atrasos y tal vez haya que aumentar el costo de los servicios de interpretación debido a la necesidad de contratación externa de estos servicios.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.1.3.0 |
Servicios de protocolo |
2 306 |
(36) |
(1,6%) |
2 270 | |
Total |
2 306 |
(36) |
(1,6%) |
2 270 |
51. Este programa sólo se ve afectado marginalmente.
Programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.2.1 |
Oficina del Director General |
8 040 |
(161) |
(2,0%) |
7 879 | |
1.2.2 |
Planificación, presupuestación y evaluación de programas |
8 964 |
203 |
2,3% |
9 167 | |
1.2.3 |
Comprobación de cuentas e inspección |
6 770 |
(298) |
(4,4%) |
6 472 | |
1.2.4 |
Servicios jurídicos |
3 132 |
(277) |
(8,8%) |
2 855 | |
1.2.5 |
Coordinación programática y operacional |
1 880 |
(17) |
(0,9%) |
1 863 | |
Total |
28 785 |
(549) |
(1,9%) |
28 236 |
52. Un cambio importante se refiere a la transformación de la dependencia administrativa que hasta ahora prestaba apoyo a varias oficinas de la ODG en sentido amplio (ODGX), de acuerdo con las disposiciones de apoyo a la gestión actualmente en vigor para los departamentos de la Sede desde el año 2000, adaptada a las características específicas de este grupo de oficinas. Así pues, en la ODG se mantendría una dependencia mucho menor, básicamente para prestar apoyo a estas oficinas en la planificación del presupuesto y los recursos humanos. Otras tareas administrativas, como los servicios de personal, quedarían absorbidas por el Servicio de Apoyo la Gestión (MSS) de la AFD, como hace ya para los departamentos de la Sede. Esto supondrá la asignación de la responsabilidad del presupuesto directamente a las diversas oficinas de la ODG.
53. Este cambio permitiría conseguir economías mediante la supresión de cuatro puestos de servicios generales, lo cual ayudaría a atenuar los efectos de los recortes en otras partes. Hay que recordar que los costos de la antigua ODGX (se mantendría el mismo enfoque para la dependencia menor) estaban distribuidos entre las consignaciones presupuestarias de las diversas oficinas a las que prestaba asistencia (entidades con el código terminado en S9).
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.2.1.0 |
Oficina del Director General |
7 765 |
(30) |
(0,4%) |
7 735 | |
1.2.1.S9 |
Servicios de apoyo a la gestión |
274 |
(130) |
(47,5%) |
144 | |
Total |
8 040 |
(161) |
(2,0%) |
7 879 |
54. La reducción refleja la transformación antes mencionada de la ODGX.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.2.2.2 |
Evaluación |
3 259 |
867 |
26,6% |
4 127 | |
1.2.2.A1 |
Proyecto de Sistema de apoyo para la planificación, la presentación de informes sobre la ejecución y la evaluación del programa (PIRES) |
987 |
(60) |
(6,1%) |
927 | |
1.2.2.P1 |
Planificación, programación y presupuestación |
2 024 |
(179) |
(8,9%) |
1 845 | |
1.2.2.P2 |
Apoyo a la ejecución del programa y seguimiento de dicha ejecución |
1 596 |
(189) |
(11,8%) |
1 407 | |
1.2.2.S2 |
Enlace con el exterior |
453 |
(48) |
(10,5%) |
405 | |
1.2.2.S3 |
Formulación de políticas |
314 |
(32) |
(10,1%) |
282 | |
1.2.2.S9 |
Servicios de apoyo a la gestión |
331 |
(157) |
(47,4%) |
174 | |
Total |
8 964 |
203 |
2,3% |
9 167 |
55. Como se pone de manifiesto en el cuadro, los recursos para la evaluación no sólo se han "protegido completamente", sino que hay un aumento sustancial con respecto a la consignación del CRC, en respuesta a la elevada prioridad asignada por los órganos rectores. Fue necesario reducir el resto del presupuesto de la PBE (incluida la supresión de dos puestos profesionales), además de la menor cuantía para la entidad 122S9 como consecuencia de la transformación de la ODGX.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.2.3.1 |
Comprobación interna de cuentas |
5 665 |
(200) |
(3,5%) |
5 465 | |
1.2.3.2 |
Comprobación externa de cuentas |
900 |
0 |
0,0% |
900 | |
1.2.3.S9 |
Servicios de apoyo a la gestión |
205 |
(98) |
(48,0%) |
106 | |
Total |
6 770 |
(298) |
(4,4%) |
6 472 |
56. La consignación para la Comprobación externa de cuentas (1.2.3.2) fue una de las partidas a las que se concedió una protección "completa" desde el principio. Además de la menor asignación a la entidad 123S9, fue necesario un recorte en el Subprograma 1.2.3.1, pero muy por debajo de la reducción media necesaria del 6,4 por ciento. La pérdida de un puesto de servicios generales limitaría sin duda la capacidad de la AUD en varios sectores.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.2.4.0 |
Servicios jurídicos |
2 915 |
(175) |
(6,0%) |
2 741 | |
1.2.4.S9 |
Servicios de apoyo a la gestión |
216 |
(102) |
(47,2%) |
114 | |
Total |
3 132 |
(277) |
(8,8%) |
2 855 |
57. Habría que reducir el apoyo de personal de servicios generales en la Oficina Jurídica mediante una combinación de descensos de categoría y una supresión directa (de un puesto G-4). A la vista de la "orientación a la demanda", que es primordial en el trabajo que se lleva a cabo en el marco de este programa, probablemente se verá afectada la calidad de los servicios. También en este caso se ve reflejada la transformación de la ODGX en la entidad 124S9.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.2.5.0 |
Coordinación programática y operacional |
1 880 |
(17) |
(0,9%) |
1 863 | |
Total |
1 880 |
(17) |
(0,9%) |
1 863 |
58. Particularmente en el marco de la limitación del presupuesto, es constante la necesidad de supervisar y mejorar ulteriormente las relaciones funcionales de las oficinas descentralizadas con la Sede, así como las relaciones horizontales de trabajo entre estas oficinas. Puesto que la función de coordinación de la OCD sigue siendo decisiva para garantizar la coherencia de la actuación mediante una red de oficinas descentralizadas que abarca 129 países, no se realiza ninguna reducción importante.
Programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.3.1 |
Relaciones exteriores y coordinación |
8 449 |
2 914 |
34,5% |
11 363 | |
1.3.2 |
Oficinas de Enlace |
11 073 |
(45) |
(0,4%) |
11 027 | |
Total |
19 522 |
2 869 |
14,7% |
22 390 |
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.3.1.1 |
Organizaciones del sistema de las Naciones Unidas |
2 827 |
(15) |
(0,5%) |
2 812 | |
1.3.1.3 |
Aportaciones a mecanismos de coordinación entre organismos |
5 508 |
2 983 |
54,2% |
8 491 | |
1.3.1.S9 |
Servicios de apoyo a la gestión |
114 |
(54) |
(47,0%) |
61 | |
Total |
8 449 |
2 914 |
34,5% |
11 363 |
59. El aumento en la entidad 1.3.1.3 se debe a los costos considerablemente más elevados de las disposiciones de seguridad interinstitucionales (con repercusiones sobre el terreno). A la vista del pequeño tamaño de la dependencia (SADN) que tiene a su cargo la entidad 1.3.1.1, no fue posible imponer ninguna reducción sustancial. En la entidad 131S9 queda recogida la transformación de la ODGX, al igual que en todas las oficinas de la ODG a las que prestaba servicios hasta ahora esta dependencia.
Entidad de programa |
Programa de labores de CRC a los costos de 2004-05 |
Cambios en el programa |
Variación porcentual |
Programa de labores revisado | ||
1.3.2.1 |
Naciones Unidas |
5 141 |
(25) |
(0,5%) |
5 116 | |
1.3.2.2 |
América del Norte |
3 143 |
(13) |
(0,4%) |
3 130 | |
1.3.2.3 |
Otras oficinas de enlace |
2 788 |
(7) |
(0,3%) |
2 781 | |
Total |
11 073 |
(45) |
(0,4%) |
11 027 |
60. Una vez más, el tamaño relativamente pequeño de las oficinas presupuestadas en el marco de este programa, la imposibilidad de recortar sus funciones y su remota ubicación (debido a lo cual no se pueden plantear opciones de transferencia entre oficinas o economías de escala) han obligado a prescindir de su contribución obligatoria a los objetivos globales de reducción, salvo pequeñas economías concretas.