83. En la presente sección se ofrece un desglose, hasta el nivel de subprogramas o
programas, de las asignaciones de recursos y los cambios netos en el programa de trabajo.
En el texto se especifican los objetivos abordados y los principales productos que habrán
de ser realizados de manera integrada tanto por las dependencias de la Sede como las
oficinas exteriores. En el Programa de Labores y Presupuesto completo se harán
referencias más concretas a los elementos básicos detallados para el bienio 2000-01.
84. De acuerdo con la práctica habitual, las cifras corresponden a los costos de 1998-99,
sin incluir los aumentos de los costos previstos en 2000-01, que en el resumen se
presentan sólo en total (en la Sección III supra).
Resumen del programa de trabajo y de las consignaciones por capítulos y
programas principales
(Todas las cantidades en miles de $ EE.UU)
| Programa Principal y Capítulo | Descripción |
Presupuesto de 1998-99 | Variaciones en los programas | Propuesta para 2000-01 sin incluir aumentos de costos | |||||||||
Programa de trabajo |
Menos: Ingresos | Consignación |
Programa de trabajo |
Menos: Ingresos | Consignación |
Programa de trabajo |
Menos: Ingresos | Consignación |
|||||
| Transferencias internas | Otros ingresos | Transferencias internas | Otros ingresos | Transferencias internas | Otros ingresos | ||||||||
| 11 | Organos Rectores | 18 046 | 0 | 0 | 18 046 | (540) | 0 | 0 | (540) | 17506 | 0 | 0 | 17 506 |
| 12 | Política, dirección y planificación | 22 472 | 200 | 2 919 | 19 353 | 651 | 20 | (397) | 1 028 | 23 123 | 220 | 2 522 | 20 381 |
| 13 | Coordinación externa y enlace | 12 637 | 0 | 433 | 12 204 | 28 | 0 | 0 | 28 | 12 665 | 0 | 433 | 12 232 |
| 19 | Administración del programa | 756 | 0 | 0 | 756 | 17 | 0 | 0 | 17 | 773 | 0 | 0 | 773 |
| Capítulo 1 | Política y dirección generales | 53 911 | 200 | 3 352 | 50 359 | 156 | 20 | (397) | 533 | 54 067 | 220 | 2 955 | 50 892 |
| 21 | Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura | 91 732 | 1 897 | 1 491 | 88 344 | 185 | (468) | (468) | 1 121 | 91 917 | 1 429 | 1 023 | 89 465 |
| 22 | Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación | 88 533 | 590 | 1 331 | 86 612 | 247 | 215 | 142 | (110) | 88 780 | 805 | 1 473 | 86 502 |
| 23 | Pesca | 40 069 | 243 | 659 | 39 167 | 163 | 227 | (81) | 17 | 40 232 | 470 | 578 | 39 184 |
| 24 | Montes | 31 592 | 450 | 832 | 30 310 | 59 | (6) | (334) | 399 | 31 651 | 444 | 498 | 30 709 |
| 25 | Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales | 53 493 | (413) | 5 433 | 48 473 | (31) | (27) | (78) | 74 | 53 462 | (440) | 5 355 | 48 547 |
| Capítulo 2 | Programas técnicos y económicos | 305 419 | 2 767 | 9 746 | 292 906 | 623 | (59) | (819) | 1 501 | 306 042 | 2 708 | 8 927 | 294 407 |
| 31 | Asistencia para las políticas | 26 500 | 820 | 3 358 | 22 322 | (213) | (59) | (415) | 261 | 26 287 | 761 | 2 943 | 22 583 |
| 32 | Apoyo a la inversión | 50 504 | 0 | 30 295 | 20 209 | (2 517) | 303 | (3 035) | 215 | 47 987 | 303 | 27 260 | 20 424 |
| 33 | Operaciones de campo | 40 282 | 6 800 | 29 779 | 3 703 | (5 417) | 0 | (3 991) | (1 426) | 34 865 | 6 800 | 25 788 | 2 277 |
| 34 | Representantes de la FAO | 66 341 | 0 | 2 020 | 64 321 | (503) | 0 | (350) | (153) | 65 838 | 0 | 1 670 | 64 168 |
| 35 | Cooperación con asociados externos | 8 600 | 0 | 3 099 | 5 501 | 425 | 0 | (568) | 993 | 9 025 | 0 | 2 531 | 6 494 |
| 39 | Administración del programa | 2 308 | 0 | 335 | 1 973 | (5) | 0 | (25) | 20 | 2 303 | 0 | 310 | 1 993 |
| Capítulo 3 | Cooperación y asociaciones | 194 535 | 7 620 | 68 886 | 118 029 | (8 230) | 244 | (8 384) | (90) | 186 305 | 7 864 | 60 502 | 117 939 |
| 41 | Programa de Cooperación Técnica | 76 672 | (10 587) | 0 | 87 259 | (395) | (205) | 0 | (190) | 76 277 | (10 792) | 0 | 87 069 |
| 42 | Dependencia del PCT | 2 188 | 0 | 0 | 2 188 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2 378 | 0 | 0 | 2 378 |
| Capítulo 4 | Programa de Cooperación Técnica | 78 860 | (10 587) | 0 | 89 447 | (205) | (205) | 0 | 0 | 78 655 | (10 792) | 0 | 89 447 |
| 51 | Apoyo a la información y publicaciones | 14 073 | 0 | 0 | 14 073 | 683 | 0 | 0 | 683 | 14 756 | 0 | 0 | 14 756 |
| 52 | Administración | 53 033 | 0 | 9 610 | 43 423 | (3 888) | 0 | (1 329) | (2 559) | 49 145 | 0 | 8 281 | 40 864 |
| Capítulo 5 | Servicios de apoyo | 67 106 | 0 | 9 610 | 57 496 | (3 205) | 0 | (1 329) | (1 876) | 63 901 | 0 | 8 281 | 55 620 |
| 60 | Servicios comunes | 45 557 | 0 | 4 394 | 41 163 | (431) | 0 | (363) | (68) | 45 126 | 0 | 4 031 | 41 095 |
| Capítulo 6 | Servicios comunes | 45 557 | 0 | 4 394 | 41 163 | (431) | 0 | (363) | (68) | 45 126 | 0 | 4 031 | 41 095 |
| 70 | Imprevistos | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Capítulo 7 | Imprevistos | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| TOTAL | 745 988 | 0 | 95 988 | 650 000 | (11 292) | 0 | (11 292) | 0 | 734 696 | 0 | 84 696 | 650 000 | |
Resumen de las estimaciones de otros ingresos por fuentes y programas
principales
Comparación del presupuesto de 1998-99 con el presupuesto para 2000-01(Todas las
cantidades en miles de $ EE.UU.)
| Programa Principal y Capítulo | Descripción
|
Presupuesto de 1998-99 | Presupuesto para 2000-01 | Variación en más (o en menos) entre 2000-01 y entre 1998-99 |
|||||||||
| Actividades financiadas conjuntamente | Servicios de apoyo técnico | Servicios de apoyo administrativo | Otros ingresos | Total de otros ingresos | Actividades financiadas conjuntamente | Servicios de apoyo técnico | Servicios de apoyo administrativo | Otros ingresos | Total de otros ingresos | miles de $EE.UU. | Porcentaje | ||
| 12 | Política, dirección y planificación | 0 | 308 | 2 362 | 249 | 2 919 | 0 | 328 | 1 898 | 296 | 2 522 | (397) | (14%) |
| 13 | Coordinación externa y enlace | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0% |
| 1 | Política y dirección generales | 0 | 308 | 2 362 | 682 | 3 352 | 0 | 328 | 1 898 | 729 | 2 955 | (397) | (12%) |
| 21 | Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura | 0 | 1 467 | 3 | 21 | 1 491 | 0 | 1 006 | 0 | 17 | 1 023 | (468) | (31%) |
| 22 | Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación | 1 019 | 312 | 0 | 0 | 1 331 | 1 144 | 325 | 0 | 4 | 1 473 | 142 | 11% |
| 23 | Pesca | 379 | 280 | 0 | 0 | 659 | 176 | 386 | 4 | 12 | 578 | (81) | (12%) |
| 24 | Montes | 403 | 429 | 0 | 0 | 832 | 133 | 365 | 0 | 0 | 498 | (334) | (40%) |
| 25 | Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales | 2 999 | 2 172 | 262 | 0 | 5 433 | 2 999 | 2 124 | 232 | 0 | 5 355 | (78) | (1%) |
| 2 | Programas técnicos y económicos | 4 800 | 4 660 | 265 | 21 | 9 746 | 4 452 | 4 206 | 236 | 33 | 8 927 | (819) | (8%) |
| 31 | Asistencia para las políticas | 0 | 726 | 2 544 | 88 | 3 358 | 0 | 686 | 2 257 | 0 | 2 943 | (415) | (12%) |
| 32 | Apoyo a la inversión | 28 103 | 1 916 | 276 | 0 | 30 295 | 25 737 | 1 277 | 246 | 0 | 27 260 | (3 035) | (10%) |
| 33 | Operaciones de campo | 0 | 1 993 | 27 786 | 0 | 29 779 | 0 | 844 | 24 944 | 0 | 25 788 | (3 991) | (13%) |
| 34 | Representantes de la FAO | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 1 670 | (350) | (17%) |
| 35 | Cooperación con asociados externos | 0 | 0 | 2 855 | 244 | 3 099 | 0 | 0 | 2 531 | 0 | 2 531 | (568) | (18%) |
| 39 | Administración del programa | 0 | 31 | 304 | 0 | 335 | 0 | 40 | 270 | 0 | 310 | (25) | (7%) |
| 3 | Cooperación y asociaciones | 28 103 | 4 666 | 33 765 | 2 352 | 68 886 | 25 737 | 2 847 | 30 248 | 1 670 | 60 502 | (8 384) | (12%) |
| 52 | Administración | 0 | 0 | 8 632 | 978 | 9 610 | 0 | 0 | 7 445 | 836 | 8 281 | (1 329) | (14%) |
| 5 | Servicios de apoyo | 0 | 0 | 8 632 | 978 | 9 610 | 0 | 0 | 7 445 | 836 | 8 281 | (1 329) | (14%) |
| 60 | Servicios comunes | 0 | 0 | 4 394 | 0 | 4 394 | 0 | 0 | 4 031 | 0 | 4 031 | (363) | (8%) |
| 6 | Servicios comunes | 0 | 0 | 4 394 | 0 | 4 394 | 0 | 0 | 4 031 | 0 | 4 031 | (363) | (8%) |
| TOTAL | 32 903 | 9 634 | 49 418 | 4 033 | 95 988 | 30 189 | 7 381 | 43 858 | 3 268 | 84 696 | (11 292) | (12%) | |
