(todas las cantidades en miles de $ EE.UU.)
Entidad de programa | Programa de trabajo 1998-99 | Cambios en el programa | Programa de trabajo 2000-01 | Porcentaje del total | Oficinas Regionales | |
6.0.0.1 | Servicios para los usuarios de documentos, registros centrales y comunicaciones | 13 155 | (1 657) | 11 498 | 26% | 31% |
6.0.0.2 | Mantenimiento de edificios | 18 161 | 601 | 18 762 | 42% | 9% |
6.0.0.3 | Compras | 6 261 | 610 | 6 871 | 15% | 12% |
6.0.0.4 | Seguridad y transporte | 6 343 | 411 | 6 754 | 15% | 15% |
6.0.0.9 | Administración del programa | 1 637 | (445) | 1 192 | 3% | 0% |
Total (crecimiento real cero) | 45 557 | (480) | 45 077 | 100% | 16% | |
Aumentos de costos (crecimiento real cero) | 417 | |||||
Total (crecimiento real cero - nuevo cálculo de costos) | 45 494 | |||||
Cambios en el programa (crecimiento nominal cero) | (192) | |||||
Total (crecimiento nominal cero) | 45 302 |
772. Este capítulo abarca el costo de la Dirección de Servicios Administrativos (AFS) de la Sede, con la excepción de la Oficina del Director, que se incluye en la administración del programa en el Capítulo 5, y los costos análogos de servicios comunes en las Oficinas Regionales y Subregionales.
773. La reducción de los recursos se debe en gran medida a la terminación de la transferencia de las funciones de telecomunicaciones, de la AFS a la Dirección de Sistemas y Tecnología de Información (AFI). No obstante, hay aumentos compensatorios en las consignaciones para las Oficinas Regionales debido a la mejora de la infraestructura de telecomunicaciones. Aunque se ha fortalecido la labor en el ámbito de los distintos componentes en la medida de lo posible, la consignación presupuestaria para las principales obras de mantenimiento sigue siendo escasa. Se sigue dependiendo en gran medida del Gobierno italiano, de conformidad con el acuerdo del país hospedante, y de los donantes gubernamentales e institucionales.
774. El Subprograma 6.0.0.1 abarca de los servicios de correo, valija diplomática y distribución de documentos y archivos, realizándose las actividades por medio de una dependencia consolidada de correos y distribución que podrá facilitar un servicio más integrado a la Organización. La transferencia de la función de telecomunicaciones de AFS a AFI representa gran parte de la reducción de este subprograma.
775. El Subprograma de Mantenimiento de Edificios (6.0.0.2) tiene como primera prioridad sufragar el costo de los servicios y el mantenimiento continuo, incluyendo la limpieza, renovación y reparación de los locales. Incluye también la realización de trabajos especiales de mantenimiento de los edificios y las instalaciones técnicas. La Organización, como consecuencia de las contribuciones del país hospedante y los Miembros, ha conseguido atraer notables recursos extrapresupuestarios para apoyar las mejoras de la infraestructura.
776. El Servicio de Compras de AFS (6.0.0.3) utiliza los instrumentos de compra o contratos para la convocación de licitaciones nacionales e internacionales y las actividades conexas en relación con el programa ordinario y el de campo. Se han ampliado las actividades de compra y se espera mantener un alto nivel de actividades, consiguiendo importantes ingresos extrapresupuestarios para la Organización.
777. El Subprograma sobre Seguridad y Transporte (6.0.0.4) abarca la protección de las personas, propiedades y locales de la Sede y la correspondiente coordinación con las autoridades gubernamentales. Incluye también la prevención de incendios, así como el transporte oficial local.
778. Entre las principales actividades previstas cabe señalar:
779. Como se ha indicado ya, el capítulo abarca una amplia gama de servicios esenciales a la Organización. Ha conseguido atraer notables recursos extrapresupuestarios. Las limitaciones de recursos y el mayor consumo de servicios públicos constituyen un obstáculo para mejorar y ampliar ulteriormente las actividades.
Estimaciones para 2000-01 por fuentes de
financiación, dependencias y regiones (miles de dólares EE.UU.) |
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Fuente de financiación | Dependencia orgánica | Región | |||||
Fondo | Total | Dependencia | Programa de trabajo |
Fondo fiduciario |
Total | Región | Total |
Programa de trabajo | AFIP | 1 084 | 0 | 1 084 | Mundial | 38 999 | |
Programa Ordinario | 40 782 | AFS | 36 915 | 1 000 | 37 915 | Interregional | 0 |
Créditos para SAO | 3 435 | RAF | 1 353 | 0 | 1 353 | Africa | 1 801 |
OSRO, gastos de adquisiciones | 400 | RAP | 2 056 | 0 | 2 056 | Asia y Pacifico | 2 158 |
PMA, pagos no técnicos | 460 | RLC | 1 296 | 1 000 | 2 296 | Cercano Oriente | 1 488 |
Programa de trabajo | 45 077 | RNE | 1 322 | 0 | 1 322 | Europa | 129 |
Actividades fondos fiduciarios | SAFR | 448 | 0 | 448 | América Latina | 2 502 | |
Fondos fiduciarios | 2 000 | SAPA | 102 | 0 | 102 | ||
Actividades fondos fiduciarios | 2 000 | SEUR | 129 | 0 | 129 | ||
SLAC | 206 | 0 | 206 | ||||
SNEA | 166 | 0 | 166 | ||||
Programa 6.0.0 Total | 47 077 | 45 077 | 2 000 | 47 077 | 47 077 |