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工作计划和预算产出的执行情况

66. 1998-99两年度工作计划和预算确定了技术计划和经济计划的执行产出,预期产生经大会批准的名义零增长预算的效果。在计划执行期间必须对一些产出进行修改,另一些产出必须推迟或取消。提出若干新的产出以满足不断变化的情况和具体要求。对各类产出执行情况的概述见表2.12。

表2.12:1998-99两年度产出执行情况

说 明

工作计划和预算批准

取消/
推迟

未列入计划的交付

交付总量

已交付
未修改经修改

交付百分比

方法和准则

431

(99)

25

357

262

95

82.8

协调与信息交流

98

(8)

29

119

109

10

121.4

信息系统和数据库

172

(23)

23

172

148

24

100.0

国际约定和协定

27

(3)

4

28

22

6

103.7

会 议

117

(22)

59

154

145

9

131.6

出版物

239

(66)

91

264

226

38

110.5

培 训

114

(24)

19

109

75

34

95.6

对成员国和实地的支持

344

(30)

107

421

362

59

122.4

理论总量

1542

(275)

357

1624

1349

275

105.3

67. 在解释产出数量时,应当牢记不论是以费用或产出价值的数量评估并非一致的。因此虽然列出产出数量,但必须把它们看作是示意性的。1998-99两年度工作计划和预算中列入了1542项产出,其中58%(4%)按名义零增长预算被列为取消,另152项(10%)列为减少。

68. 在计划执行期内取消或推迟了275项产出(18%),其中66项(25%)按名义零增长方案定为取消或减少。同样在计划执行期内修改了275项产出,其中48项(17%)按名义零增长方案定为取消或减少。计划执行期内新增的357项新产出绰绰有余地抵销取消或推迟的产出,促成共交付1624项产出,比工作计划和预算中所列的原有数量增加大约5%。

69. 主要计划2.1:农业生产和支持系统的产出交付量最大-占总数的35%,见图2.12。它占国际约定和协定有关产出的86%,方法和准则的54%,培训的47%,协调和信息交流的42%。主要计划2.2:粮食和农业政策及发展占所有产出量的18%,其次是主要计划2.3:渔业占16%。主要计划2.4:林业和主要计划2.5:对可持续发展和特别计划重点的贡献各占13%。

70. 各类交付产出分布情况见图2.13。对成员国和实地的支持占总产出的26%,方法和准则占22%。其它各类产出中,出版物16%,国际约定和协定占2%。

方法和准则

71. 这是交付量低于工作计划和预算中计划量的主要领域,本两年度内近四分之一的产出被取消或推迟。交付总额比计划少近18%,这一趋势在1996-97两年度内也很明显。在交付的方法和准则中,73%是按计划执行的。这些产出经常涉及最初制定随后由专家小组审查和进行试验,但最后被取消。交付率低可能表明制定工作计划和预算期间需要给予更多注意,以确保管理人员在确定这类工作的时限方面要更为现实。对中期计划运用新的计划模式可能会有帮助,因为它将计划期从两年度扩大长达6年的项目。

协调和信息交流

72. 网络、专家磋商会、特设工作组和工作组一般是进行协调和信息交流的主要手段。与联合国其它机构的几乎所有合作和协作均列入这类产出。在交付的协调和信息交流产出中,92%是按计划执行的。主要计划2.1:农业生产和支持系统和2.5:对可持续发展和特别计划重点的贡献最经常使用这类产出。

信息系统和数据库

73. 作为所有主要计划的一个重要组成部分,日益通过光盘和因特网提供信息系统和数据库。在交付的产出中,86%是按计划实施的。主要计划2.2:粮食和农业政策及制定,包括世界农业信息中心,占这类产出的比例最大,占总量的37%以上。

国际约定和协定

74. 1998-99两年度这类产出仅占总量的2%。然而它们是粮农组织工作的重要成分,重点是诸如植物保护、国际农药分发和使用行为守则、动植物遗传资源、沙漠蝗防治、植物检疫措施和食物标准法典等领域。在交付的国际约定协定总产出中,79%是按计划执行的。这类产出主要集中在主要计划2.1:农业生产和支持系统和2.2:粮食和农业政策及制定

会 议

75. 会议产出交付量超过了工作计划和预算中计划量的30%以上,比任何其它类别的产出都要多。多数新增的产出涉及应邀处理本两年度内产生的问题的专家磋商会和规划过程中预计,但未明确确定的委员会会议,在交付的会议总产出中,94%是按计划执行的。会议是多数计划,特别是主要计划2.3:渔业和2.4:林业的重要成分,这两项主要计划各占会议产出的25%以上。

76. 会议地点分布情况见图2.14。粮农组织总部经常是人们喜爱的会议地点,因为它使后勤更为简单,并确保有效的秘书处支持。在1998-99两年度内35%以上的会议在总部召开。亚太是21%的会议的会址,其次是欧洲17%,非洲10%。

出版物

77. 1998-99两年度内对许多计划出版物作了修改,以适应不断变化的重点和情况。编写了90多份计划外出版物,取消或推迟了大约65份计划出版物产出。在提交的出版物总产出中,83%是按计划执行的。出版物产出是所有计划的一个重要成分,特别是主要计划2.3:渔业和2.4:林业,它们各占交付的出版物总产出的25%以上。

培 训

78. 可能包括几期培训班的培训产出占总量的7%。1998-99两年度估计举办的实际培训班数量大约为200次,比工作计划和预算所列培训产出数量翻了一番。在交付的培训产出总量中69%是按计划执行的,使这类产出在执行期内成为修改最为频繁的产出类别。

79. 如图2.15所示,非洲是1998-99两年度接受培训援助最多的区域,占30%。拉丁美洲及加勒比和亚太分别接受培训活动的25%和20%,近东及北非和欧洲各占总量的大约12%和13%。

对成员国和实地的支持

80. 在计划执行期内新增加的许多计划外产出涉及对成员国和实地的支持。这些产出经常取决于成员国的要求,所以在工作计划和预算制定期间很难确定这些产出。尽管对成员国和实地的支持是所有主要计划的一项重要成分,占每项主要计划总产出的20%或更多,但对主要计划3.1:政策援助特别重要,其70%以上的产出属于这一类。在向成员国和实地交付的支持总产出中,86%是按计划执行的。

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