ANNEXES

Projet de Centre d'Aquaculture integrée
à MONASTIR
Récapitulatif des Investissements à réaliser

I AMENAGEMENTS GENERAUX			D.T.
	-	Installation de chantier	40.000
	-	Dragage (35.000m³×2 D.T.)	70.000
	-	Remise en état de la bordigue et protection protection des digues	40.000
	-	Batiment et route	53.000
	-	S/total	203.000

II INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION			Hyp. I	Hyp II
	-	Aménagement de la lagune	108.000	176.000
	-	Amélioration des bassins existants	158.000	272.000
	-	Construction de raceways-béton	173.000	173.000
	-	" de raceways-terre	44.000	44.000
	-	Cages flottantes	14 000	14 000
	-	Installations conchylicoles	10 000	10 000
	-	S/total	507.000	689.000
	-	Total	710.000	892.000

1-bis plan

1-2 Investissement “Batiment d'exploitation”

Rubrique	Unité	D.T/Unité	Nombre	Valeur totale
terrassement	m²	2	500	1000
locaux alimentation	m²	80	50	4000
bureaux	m²	100	40	4000
stockage matériel	m²	80	30	2400
salle du personnel	m²	80	50	4000
sanitaire et divers	m²	100	20	2000
chambre froide (-15°)	m²	150	30	4500
amenée eau potable				5000

S/total batiment				26 900

equipements techniques	ens			3000
véhicule (camionnette 3CV)	1	4000	1	4000
matériel de bureau	ens			3000
materiel de pisciculture				3000

divers				1000
S/total equipement				14 000

etude, montage et imprévus (10%)				4100

total

1-3 Lagune da Monastir Mise en valeur de la lagune

Estimation du coût		Unités	Prix Unitaire DT	Prix total DT	(a)	Prix total DT	(b)
1)	Construction des digues avec terres argilo-sablonneuses (30 % d'argile, minimum), transportées et compactées	13.980 m3	4	55.920		83.880
2)	Protection des digues	7.250 m2	2.4	17.400		26.100
3)	Entrée d'eau	4	3090	12.360		18.540
		Sous-total		85.680		128.520
4)	Ingenierie (5%)			4.284		6.425
		Coût total de based		89.964		134.345
5)	Divers et imprévus (20%/30%)			17.996		40.483
		Coût total avec divers et imprévus :		107.960		175.430
			arrondie à :	108.000		176.000

a) Estimation faite par mission TCP/TON/0104 à base d'informations recueillies auprès du centre de réalisation du port de Monastir. Ministère de l'équipements Direction des services aériens et maritimes. Sous Direction des orts maritimes.

b) Estimation basíe sur des prix unitaires 50 % plus élevés que peur utilisés à Monastir sur l'avis de la Direction de l'Exploitation des Ports de Pêches du Ministère de l'Agriculture.

TABLEAU 1-4
Lagune de Monastir Aménagement des bassins existants
Alternative II

Estimation du coût		Unités	Prix Unitaire DT	Prex Total DT
1)	Construction de digues et renfor cement des diguas existantes avec dea terres apportéas et compactées contennet mining 30 % d'argile	5.470 m3	4	21.880
2)	Reconstruction des varnes des bassins	20	4.190	83.800
3)	Protection des digues	3.070 m2	2.4	7.363
4)	Moine	1	1.820	1.820
5)	Bueage	1	2.520	2.520
		Sous-total		117.388
6)	Ingenieria (5%)			5.872
		Sous-total génie civil		123.260
7)	Ponpés diesel mobiles (200 1/sec. Eauteur de relevage 3,5 m)		10.000	10.000
		coût total de base		133.360
8)	Divers et inprévus			24.640
		Coût total avec divers et imprévus		157.900
		arrondi à		158.000

	Entiation du coût	Unités	Prix Unitaire DT	Prix total DT
1)	Construction des digues et renforcement des digues existantes avec des terres apportées et compactées contenant minimum 30% d'argile	5.470 m3	6	32.820
2)	Reconstruction des vannes des bassins	20	6.285	125.700
3)	Protection des digues	3.070 m2	3.6	11.053
4)	Moine	1	2.730	2.750
5)	Bosage	1	3.780	3.780
		Sous-total		176.083
6)	Ingenierie (5%)			8.804
		Sous-total génie civil		184.386
7)	Pempes diesel mobiles
	(200/1sec.;hauteur da relevage 3,5mn)	1	10.000	10.000
		Coût total de base		194.886
8)	Installation chantiers			40.000
9)	Divers et imprévus			36,977
		Coût total avec divers et imprevis		271 363
		arrondi à		272 000

Investissement par “Unité de production”

Unité de production : Monastir : mulet -vieux étangs : Alternative II

Date de préparation : 4/5/82

Préparé par : U.W.

R U B R I Q U E	Unité	T.D./Unité	N. de Unités	Valeur Totale	Durée de Vie (ans)	Coef. de dep. %	Dépréciation T.D.
Développement étangs (voir annexe)				145 000	25	4	5 800
Diesel, portable Pompe (200 1/5)		10000	1	10 000	5	20	2 000
Circulateur d'eau		500	10	5 000	5	20	1 000
Fond des opérations				30 000
Divers (?)				5 000	6	20	1 000
Total				195 000			9 800

1-4 bis plan

LAGUNE DE MONASTIR

ENTREE D'EAU MODIFIEE

ECHELLE 1/100

PLAN

PLAN

COUPE A-A

COUPE A-A

COUPE B-B

COUPE B-B

1-5 Investissement par “Unité de Production”
Unité de production : Monastir - loups - recerways - 30T/1000m² / an

Rubrique	Unité	T.D Unité	Nombre	Valeur totale	Durée de vie	amort annuel
terrassement	m³	2	1000	2000	20	100
béton armé	m³	150	355	53250	20	2665
tubes P.V.C.	ens			1500	10	150
tubes ciment	ens			450	10	45
moëllous	m³	6	30	180	10	18
grilles et planches	ens			2500	10	250
eléctrêcité (100 KVA	ens			12 000	20	600
groupe électr (35 KVA	1	15.000	1	15.000	10	1500
pompes (3×3001/s)		15.000	3	45.000	10	4500
(y compris installation divers				5.000	5	1000
S/total				136880	12,6	10828
etudes				10 000	12,6	792
divers et imprévus	(20%)			27 380	12,6	2165
batiment	1	45.000	0,33	15.000	20	750
route et terasse	ens	8.000	0,25	2.000	10	200
total				191.260		14.735
fonds de roulement				50.000
total investissement + fonds de roulement				241.260

1-6 Investissements par “Unité de Production”
Unité de Production : MONASTIR - loups - raceways -terre - 12T/800m²/an

Rubrique	Unité	D.T/Unité	Nombre	Valeur totale	Durée de vie	Amortissement
découpage	m²	0,250	3000	750	15	50
creusement bassin	m³	1,500	1200	1800	15	120
réglage et compactage	m²	0,350	1800	630	15	22
creusement canaux	m³	1,500	200	300	15	20
réglage compactage	m²	0,350	300	105	15	7
Evacuation deblais	ens			500	15	33
Bache PVC (10/10mm)	m²	4	2100	8400	10	840
Tubes PVC évacuation	ml	4	60	240	10	24
moins béton	1	200	6	1200	10	120
pompe (3001/s) installée	1	15 000	1	15 000	10	1500
S/ total				28925	10,6	2736
mise en place	%		10	2890		275
divers et imprévus	%		20	5780		550
total				37595		3561
fonds de roulement				20000
total investissemen et fond de roulement.				57595

1-7 Investissements par “Unité de Production”
Unité de production : Monastir - Loups - Cages flottantes : 500m³

rubrique	unité	T.D/unité	nombre	valeur totale	durée de vie	amort D.T/ an
cages	1	165	16	2640	4	660
passerelle	1	1400	1	1400	5	280
compresseur		1000	2	2000	5	400
distribution d'air	m	0,5	440	220	5	4
robinetterie	ens		1	200	5	40
divers				1000	5	200
S/ total				9460	5,8	1624
montage	%		10	946	5,8	163
divers et imprévus	%		20	1892	5,8	326
batiment-labo	1	4500	0,33	15 000	20	750
route et terasse	ens	8.000	0,25	2000	10	200
total				29298		3623
fonds de roulement				15.000
total investissement et fonds de roulement				44.298

2 Projet de Centre d'Aquaculture Intégrée à MONASTIR
Récapitulatif des productions annuelles

Rubrique	Quantité (T)	Prix unitaire (D.T.)	Revenu global
Production lagunaire	28	2000	56.000
Production des étangs	36	1250	45.000
Production des raceways béton	30	3000	90.000
Production des raceways terre	12	3000	36.000
Production des cages	8	3000	24.000
S/total poisson	114 T		251.000
Production conchylicole	50	750	37.500
Total	164 T		288.500 D

3 Projet de Centre d'Aquaculture Intégrée à MONASTIR
Récapitulatif Bénéfice/Pertes.

Rubrique	Unité	D.T/Unité	Nombre	Hyp. I	Hyp. II
Alevins
loups(20g)	1000	150	200	30 000	30000
mulets	1000	30	90	2700
	1000	40	90		3600
Aliments
loups Q=2	T	400	92,5		37 000
" Q=3	T	250	138,75	34 700
mulets Q=2,5	T	80	87,75	7000
Q=3	T	100	105,3		10 500
Personnel
Ingénieur	1	5500	1	5500	5500
Adjoints Techniques	2	3000	2	6000	6000
Ouvriers	20	1425	20	28 500	28 500
Energie	1000kw	21	400	8200
	1000kw	30	400		12 000
				122 600	133 100
Divers	%		10	12 300	13 300
Couts d'exploitation				134 900	146 400
amortissements				38 070	47 770
Intérêts (5% Investissement fonds de roulement				32 310	42 000
				205.280	236.230
revenu poissons	T	2200	114	251.000	251.000
bénéfice				45 720	14.770

3-1 EVALUATION ECONOMIQUE DE LA MISE EN VALEUR DE LA LAGUNE DE KNISS A MONASTIR

Installations

L'augmentation de la production extensive de la production de la lagune dépend :

- de l'amélioration des conditions du milieu

- du recrutement en alevins, qu'il soit naturel ou par repeuplement.

La première condition peut être remplie en favorisant la circulation de l'eau. La mission est d'avis que cela peut être obtenu d'une manière efficace et bon marché suivant le dispositif indiqué sur le schéma 4 : 1. Le dessin 4 : 2 montre des coupes types des digues proposés.
Coérations

Les aménagements proposés consistent en 2 digues divisant la lagune en 3 parties. Deux écluses sur cahque digues permettent de contrôler les mouvements des eaux et éventuellement de maintenir un stock particulier dans l'étang formé entre les 2 digues.
Investissement

Le coût de construction des deux digues est indiqué au tableau 4:1. Les prix unitaires sont ceux que la mission a recueillis à Monastir. Le coût de construction revient ainsi à DT 108 000. Le même tableau démontre dans sa dernière colonne, le coût de construction selon les prix unitaires comme modifiés par la Direction de l'Exploitation des Ports de Pêches du Ministère de l'Agriculture. Selon ces derniers prix unitaires, le coût de construction s'élèveront à DT 176 000. Egalement dans cette instance, la mission est d'opinion qu'il doit être possible de réaliser les travaux selon les prix unitaires fournis par le représentant du Ministère de l'Equipement à Monastir.
Bénéfices

Il est envisagé qu'initialement la circulation d'eau dans la lagune amène une augmentation de la productivité des eaux de la lagune. Il n'est pas possible aujourd'hui d'affirmer avec exactitude le résultat que cette amélioration peut avoir sur la production du lac. Néanmoins, il paraît juste d'attendre une production d'environ 200 kg/ha/an.

La surface de la lagune est de 155 ha. Une quinzaine d'hectares seront occupés par des élevages et des digues proposées.
On peut dire donc, que la production totale de la lagune, après les constructions et opérations des digues, s'élèvera à une (140 × 200) 28 000 kg. Cette production constituerait une nette augmentation sur la production actuelle qui est d'environ 12 000 kg.

A un prix moyen de poissons de bordigue de DT 1.600 /kg. (le minimum prix moyen mensuel dans la lagune en 1981) le revenu supplémentaire serait de l'ordre de DT 25 800. Cette somme est largement supérieure aux coûts fixes (dépréciation et intérêts) des digues. Ils sont de DT 9 700 ou DT 15 800 suivant les coûts de construction qui soient retenus pour l'évaluation.

En effet, il serait suffisant que la production de la lagune augmente de 9 875 kg pour compenser les frais fixes pessimistes (DT 15 800). Cette quantité de poissons en plus représentera une production moyenne dans la lagune d'environ 156 kg/ha/an.

TABLEAU 3-2
Bénéfices/pertes par “unité de production”

Unité de production: Monastir : mulet - vieux étangs : (10 t/ha/an)
Alternative II

Date de préparation : 4/5/82

Préparé par U.W

R U B R I Q U E		Unité	T.D/Unité	Nombre Unités	Calcul optimist Valeur T.D.	Calcul Pessimist Valeur T.D.
Alevins
	-	1000	30	90	2 700
	-	1000	40	90		3 .600
Aliments
	- Qn 2.5	kg	0.080	87 750	7 020
	- Qn 3.0	kg	0.100	105 300		10 530
Personnel (ONP)
	- Ing. Principal	H-année	5 170	1/10	417	417
	- Adj. Technique	H-année	2 820	1/4	705	705
	- ouvriers/gardiens	H-année	1 400	4	5 760	5 760
Electricité
	-	kwh	0.021		900
	-	kwh	0.030			1 296
Divers		%		10	1 750	2 231
Coûts : sous-total					19 252	24 539
Dépréciation					9 800	14 100
Intérét		%		5	9 750	16 100
Coûts totaux					38 802	54 739
Revenu		kg	1 250	36 000	45 000	45 000
Bénéfice					6 198	(9 739)

3-3 Bénéfices/pertes par “Unité de Production”.
Unitéde production : Monastir - loups - raceways : 30T/1000m²/an

Rubrique	Unité	D.T/Unité	Nombre	Hypoth optim	Hypoth pess
Alevins (20g)
	1000	150	112,5	16 900	16 900
Aliment
	T	400	55,5		22 200
	T	250	83,25	20 800
Personnel
Ing.Principal	H/an	5500	0,1	550	550
Adj.Technique	"	3000	0,25	750	750
öuvrier	"	1425	4	5700	5700
Energie	kw	0,021	165 000	3465
	kw	0,03	165 000		4950
				4815	5105
DIvers	%		10		4815
Coûts d'exploitation				52 965	56 170
Amortissement				14 735	14 735
Intérêt (5%)				12 065	12 065
Total				79765	82.970
Revenu	T	3000	30	90 000	90 000
Bénéfice				10 235	7 130

3-4 Bénéfice/Pertes par Unité de Production.
Unité de Production : MONASTIR - loups - raceways-terre - 12T/800m² /an

Rubrique	Unité	D.T/Unité	Nombre	Hyp. I	Hyp. II
Alevins	1000	150	45	6750	6750
aliment	T	400	22,2		8880
	T	250	33,3	8325
Personnel
Ing-Principal	H/an	5500	0,1	550	550
Adj-Technique	"	3000	0,2	600	600
ouvrier	"	1425	2	2850	2850
Energie	kw	0,021	165 000	3465
		0,030	165 000		4950
				22 540	24 580
Divers	%		10	2255	2460
cout d'exploitation				24. 795	27.040
Amortissement				3560	3560
Intérêt (5%)				2880	2880
Total				31 235	33 480
revenu	T	3	12	36 000	36 000
Bénéfice				4765	2520

3-5 Bénéfices/pertes par Unité de Production.
Unité de Production : Monastir - loups - cages flottantes - 8T/2000m³

Rubrique	Unité	D.T/Unité	Nombre	Hypoth Optim	Hypoth pess
Alevins(20g)	1000	150	30	4500	4500
Aliment	1000	150	30	4500	4500
	T	400	14,8		5920
	T	250	22,2	5550
Personnel		5
Ing.Principal	H/an	5500	0,1	550	550
Adj.Technique	"	3000	0,1	300	300
ouvriers	"	1425	2	2850	2850
Energie	kw	0,021	9600	200
	kw	0,030	9600		290
Divers	%		10	1395	1440
Coûts d'exploitation				15 345	15 850
Amortissement				3265	3265
Intérêt (5%)				2215	2215
Total				20 825	21 330
Revenu	T	3000	8	24 000	24 000
Bénéfice				3175	2670