FC/102/21 مارس/آذار 2003 |
لجنة المالية |
الدورة الثانية بعد المائة |
روما، من 5 الى 9 مايو - أيار 2003 |
الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي - ميزانية 2003 - 2004 |
1 - تقدم ميزانية الهيئة المشار إليها أعلاه للجنة المالية للعلم.
2 - وكان المجلس قد وافق في يونيو/حزيران 1973 على اتفاق إنشاء هذه الهيئة بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة. وأصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من 29/12/1975. وعضوية الهيئة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة التي تقع كلها أو جزئيا في "الإقليم" الذي يعرف بالمنطقة التي يحدها خط عرض 50 درجة، وخطا طول 60 درجة شرقا و130 درجة غربا. وأعضاء الهيئة الحاليين هم: استراليا، وبنغلاديش، وبوتان، والهند، واندونيسيا، وجمهورية إيران الإسلامية، ولاو، وماليزيا، وميانمار، ونيبال، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وسري لانكا، وتايلند.
3 - وتنص المادة 15 من الاتفاق، على أن تسهم كل دولة عضو في الهيئة سنويا بحصة في الميزانية وفق جدول للاشتراكـات يوافــق عليــه بأغلبيــة ثلثي أعضــاء الهيئة، ووافقت الهيئة أثناء دورتها السادسة عشرة التي عقدت في 1991، على زيادة اشتراكات الأعضاء بنسبة 8 في المائة سنويا لتغطية عوامل التضخم. وقد توقف هذا الإجراء في عام 1998 ثم استؤنف في 2001 أثناء الدورة الخامسة والعشرين للهيئة ليصبح ساريا في 2002. وقد وافقت الهيئة في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة في سوبانغ جايا، في ماليزيا ، على جدول اشتراكات عام 2003، أما بالنسبة لجدول اشتراكات عام 2004، فسيعرض على الدورة السابعة والعشرين المزمع عقدها في باكستان في أكتوبر/تشرين الأول 2003، للموافقة عليه.
4 - وتوفر المنظمة بموجب نصوص الاتفاق، خدمات أمانة الهيئة. وقد قررت لجنة المالية في دورتها الثامنة والثلاثين أن تدرج مساهمات المنظمة جنبا إلى جنب مع ميزانية الهيئة حتى يتسنى النظر في الميزانية في إطارها الصحيح. وبناء على ذلك، وضعت الجداول المرفقة بحيث تبين حساب الأمانة الخاص بالهيئة، فضلا عن المساهمات المتوقع أن يقدمها البرنامج العادي.
موجز كشف حساب الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي
|
|
المبالغ المتحصلة |
المبالغ بالدولار الأمريكى |
|
|
3051 الاشتراكات المتحصلة عن السنوات السابقة (حتى 31/12/2000) |
1 394 898 |
3052 الاشتراكات المقررة عن السنوات السابقة *** |
26 987 |
المجموع |
1 421 885 |
مبالغ محصلة من البلدان الأعضاء خلال الفترة يناير/كانون الثانى 2001 – ديسمبر/كانون الأول 2001
3051 الاشتراكات المتحصلة في 2001 |
112 003 |
3052 الفوائد المتحصلة في 2001*** |
4 419 |
المجموع |
116 422 |
الفوائد المتحصلة المتراكمة منذ انشاء الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادى: |
($26 987+ 4419) |
المجموع |
31 406 |
*** ملحوظة: لا يمكن صرف الفوائد، رغم دخولها في الحساب، دون موافقة الدول الأعضاء. وعلى ذلك، يحسب الرصيد النقدي الفعلي للمشروع على أساس الاشتراكات المتحصلة (دون فوائد) ناقصا المصروفات.
الرصيد النقدى في 1/1/2001
الاشتراكات المتحصلة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2000 (بدون فوائد) |
1 394 898 |
|
اشتراكات عام 2001 (بدون فوائد) |
112 003 |
|
المجموع الفرعى |
1 506 901 |
|
المصروفات عن السنوات السابقة حتى نهاية 2000 |
(ناقصا)1 293 214 |
|
|
|
|
الرصيد النقدى |
المجموع |
213 687 |
المصروفات (يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2001)
5011 – مرتبات الموظفين الفنيين |
0 |
5012 – مرتبات موظفي الخدمات العامة |
61 |
5013 – الخبراء الاستشاريون |
15 462 |
5014 - العقود |
0 |
5020 – الوقت الإضافي (أعمال الحاسوب/مسح البيانات التي يقوم بها العمال المؤقتون) |
916 |
5021 – السفريات |
19 818 |
5023 – التدريب |
5 337 |
5024 – توريدات قابلة للاستهلاك |
717 |
5025 – توريدات معمرة |
4 639 |
5026 - الضيافة (حلقات العمل/التدريب) |
453 |
5025 - مصروفات التشغيل العامة |
1 717 |
المجموع الفرعى |
(ناقصا)49 120 |
الرصيد النقدى: 1 يناير/كانون الثاني 2001 |
164 567 |
حالة الاشتراكات (في 21 أغسطس/آب 2002)[1]
|
|
|
|
|
الحكومة العضو |
الاشتراكات المستحقة في 31/12/2001 |
الاشتراكات المستحقة في 2002 |
المتحصلات حتى 21/8/2002 |
المبالغ المستحقة في 21/8/2002 |
|
|
|
|
|
استراليا |
0 |
9 930.00 |
9 921.81 |
8.19 |
بنغلاديش |
26 841 |
6 020.00 |
6 020 |
26 841 |
بوتان |
1 970 |
1 970.00 |
5 831.89 |
(1 891.89) |
الهند |
0 |
9 930.00 |
9 930 |
0 |
اندونيسيا |
6 020 |
6 020.00 |
0 |
12 040 |
ايران |
11 544.94 |
6 020.00 |
0 |
17 564.94 |
لاو |
5 930 |
1 970.00 |
5 888.65 |
2 011.35 |
ماليزيا |
0 |
6 020.00 |
6 020 |
0 |
ميانمار |
0 |
1 970.00 |
0 |
1 970 |
نيبال |
(1 430) |
1 970.00 |
1 970 |
(1 430) |
باكستان |
0 |
6 020.00 |
0 |
6 020 |
بابوا غينيا الجديدة |
0 |
1 970.00 |
0 |
1 970 |
الفلبين |
23 426 |
6 020.00 |
23 426 |
6 020 |
سرى لانكا |
0 |
6 020.00 |
6 010 |
10 |
تايلند |
0 |
6 020.00 |
0 |
6 020 |
|
|
|
|
|
المجموع |
74 301.94 |
77 870.00 |
75 018.35 |
77 153.59 |
|
|
|
|
|
جدول اشتراكات السنة التقويمية 2003 (بزيادة 8 في المائة)
|
|
|
(محسوبة بالدولار الأمريكى) |
البلد |
المبلغ (زائدا 8 في المائة تضخم، لأقرب دولار) |
استراليا |
10 724 |
بنغلاديش |
6 502 |
بوتان |
2 128 |
الهند |
10 724 |
اندونيسيا |
6 502 |
ايران |
6 502 |
لاو |
2 128 |
ماليزيا |
6 502 |
ميانمار |
2 128 |
نيبال |
2 128 |
باكستان |
6 502 |
بابوا غينيا الجديدة |
2 128 |
الفلبين |
6 502 |
سري لانكا |
6 502 |
تايلند |
6 502 |
المجموع |
84 104 |
الميزانية المعتمدة لحساب أمانة الهيئة والمصروفات في 2002 (المصروفات والأرصدة حتى 21 أغسطس/آب 2002) [2] (من نظام أوراكل)
|
|
|
|
|
النوع |
الحساب |
الميزانية |
[3]المصروفات |
الرصيد |
حساب أمانة AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL |
|
الميزانية المعتمدة لحساب أمانة الهيئة رقم 9167 |
حتى 21 أغسطس/آب 2002 |
حتى 21 أغسطس/آب 2002 |
المصروفات |
5011 مرتبات الموظفين الفنيين[4] |
0 |
0 |
0 |
|
5012 مرتبات موظفي الخدمات العامة |
8 825 |
0 |
8 825 |
|
5013– الخبراء الاستشاريون |
8 990 |
4 379 |
4 611 |
|
5014 - العقود |
4 900 |
0 |
4900 |
|
5020 – الوقت الإضافي |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
5021 السفريات[5] |
12 000 |
9 551 |
2 449 |
|
5023 - التدريب |
3 635 |
2 594 |
1 041 |
|
5024 - توريدات قابلة للاستهلاك |
1 000 |
636 |
364 |
|
5025 - توريدات معمرة |
4 000 |
3 147 |
853 |
|
5026 - الضيافة |
500 |
0 |
500 |
|
5028 مصروفات التشغيل العامة |
2 000 |
1 371 |
629 |
المجموع |
|
46 850 |
21 678 |
25 172 |
الميزانية المنقحة والمعتمدة لحساب أمانة الهيئة للسنة التقويمية 2003[6]
|
|
|
|
|
||
تشمل المساهمات التقديرية للهيئة في المنظمة |
||||||
|
|
|
|
|
||
|
|
(محسوبة بالدولار الأمريكي) |
||||
النوع |
|
|
|
|
||
حساب أمانة AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL |
الحساب |
حساب أمانة الهيئة رقم 9167 |
مساهمات المنظمة التقديرية |
المجموع |
||
المبالغ المتحصلة |
3051 حساب أمانة الاشتراكات المتحصلة |
|
|
|
||
|
3052 حساب أمانة الفوائد المتحصلة [7] |
|
|
|
||
المصروفات |
5011 - مرتبات الموظفين الفنيين [8] |
0 |
82 000 |
82 000 |
||
|
5012 – مرتبات موظفي الخدمات العامة |
9 531 |
7 000 |
16 531 |
||
|
5013 – الخبراء الاستشاريون |
38 709 |
10 000 |
48 709 |
||
|
5014 - العقود |
5 292 |
14 000 |
19 292 |
||
|
5020 – الوقت الإضافي |
1 080 |
0 |
1 080 |
||
|
5021 - السفريات |
13 960 |
10 000 |
23 960 |
||
|
5023 - التدريب |
13 926 |
2 000 |
15 926 |
||
|
5024 - توريدات قابلة للاستهلاك |
11 080 |
1 000 |
12 080 |
||
|
5025 - توريدات معمرة |
4 320 |
5 000 |
9 320 |
||
|
5026 - الضيافة |
540 |
1 000 |
1 540 |
||
|
5025 - مصروفات التشغيل العامة |
2 160 |
5 000 |
7 160 |
||
المجموع |
|
100 598 |
137 000 |
237 598 |
||
الميزانية المقترحة لحساب أمانة الهيئة للسنة التقويمية (2004 )[9]
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
(محسوبة بالدولار الأمريكي) |
||||||
النوع |
|
|
|
|
||
حساب أمانة AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL |
الحساب |
حساب أمانة الهيئة رقم 9167 |
مساهمات المنظمة التقديرية |
المجموع |
||
المبالغ المتحصلة |
3051 حساب أمانة الاشتراكات المتحصلة |
|
|
|
||
|
3052 حساب أمانة الفوائد المتحصلة[10] |
|
|
|
||
المصروفات |
5011 - مرتبات الموظفين الفنيين [11] |
0 |
82 000 |
82 000 |
||
|
5012 – مرتبات موظفي الخدمات العامة |
9 531 |
7 000 |
16 531 |
||
|
5013 – الخبراء الاستشاريون |
38 709 |
10 000 |
48 709 |
||
|
5014 - العقود |
5 292 |
14 000 |
19 292 |
||
|
5020 – الوقت الإضافي |
1 080 |
0 |
1 080 |
||
|
5021 - السفريات |
13 960 |
10 000 |
23 960 |
||
|
5023 - التدريب |
13 926 |
2 000 |
15 926 |
||
|
5024 - توريدات قابلة للاستهلاك |
11 080 |
1 000 |
12 080 |
||
|
5025 - توريدات معمرة |
4 320 |
5 000 |
9 320 |
||
|
5026 - الضيافة |
540 |
1 000 |
1 540 |
||
|
5025 - مصروفات التشغيل العامة |
2 160 |
5 000 |
7 160 |
||
المجموع |
|
100 598 |
137 000 |
237 598 |
||
[1] اعتمدتها الهيئة في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة في سوبانغ جايا، في ماليزيا، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب 2002..
[2] اعتمدتها الهيئة في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة في سوبانغ جايا، في ماليزيا، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس/آب 2002.
[4] لم تشغل أية وظائف فنية في الهيئة باستخدام أموال الهيئة.
[5] تشمل السفريات في إطار أوراكل جميع أنواع السفريات ولا تقتصر على سفريات الموظفين فقط. ويعني ذلك أن السفريات التي كانت تدرج تحت التدريب/وحضور حلقات العمل، وغير ذلك في النظام القديم، رفعت ووضعت تحت حساب أمانة 5021 السفريات.
[6] عدلت على أساس "الميزانية المقترحة لعام 2003" واعتمدت في الدورة السادسة والعشرين للهيئة. (ترد تفاصيل الميزانية المعدلة والموافقة في محاضر جلسات دورة الهيئة).
[7] لا تقيد الفوائد إلا في نهاية العام. وتتراكم الفوائد ولا تصرف دون موافقة الأعضاء.
[8] لم تشغل أي وظائف فنية في الهيئة باستخدام أموال الهيئة.
[9] زيدت رسوم العضوية السنوية في الهيئة.
[10] لا تقيد الفوائد إلا في نهاية العام وتتراكم الفوائد ولا تصرف دون موافقة الأعضاء.
[11] لم تشغل أي وظائف فنية في الهيئة باستخدام أموال الهيئة.