Budget 2002-03
Tableau 1 |
Récapitulation du Programme de travail 2002-03 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand programme: Comparaison entre le budget 2002-03 et les dépenses prévues pour 2002-03 |
Budget 2004-05
Tableau 2 |
Récapitulation des autres recettes estimatives, par source et par grand programme - Comparaison du budget 2002-03 et du budget 2004-05 aux coûts de 2002-03 |
Tableau 3 |
Récapitulation du Programme de travail 2004-05 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand programme, aux coûts de 2002-03 |
Tableau 4 |
Prévisions concernant les activités du Programme de travail 2004-05 et des fonds fiduciaires par chapitre et grand programme, aux coûts de 2002-03 |
Tableau 5 |
Récapitulation des effets des augmentations des coûts sur le Programme de travail 2004-05 et les ouvertures de crédits par chapitre et grand programme |
Tableau 6 |
Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme, aux coûts de 2004-05 ramenés à une croissance réelle zéro |
Tableau 1: Récapitulation du Programme de travail 2002-03 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand programme: Comparaison entre le budget 2002-03 et les dépenses prévues pour 2002-03
(tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Budget 2002-03 |
Dépenses prévues 2002-03 |
Variation par rapport au budget réel (en plus)/en moins | |||||||
Description |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Dépenses brutes |
À déduire: recettes |
Dépenses nettes |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits | |
1.1 |
Organes directeurs |
17 030 |
0 |
17 030 |
16 827 |
0 |
16 827 |
203 |
0 |
203 |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 623 |
2 633 |
19 990 |
21 938 |
2 303 |
19 635 |
685 |
330 |
355 |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
14 509 |
437 |
14 072 |
15 414 |
437 |
14 977 |
(905) |
0 |
(905) |
1.9 |
Gestion du programme |
731 |
0 |
731 |
837 |
0 |
837 |
(106) |
0 |
(106) |
1 |
Politique et direction générales |
54 893 |
3 070 |
51 823 |
55 016 |
2 740 |
52 276 |
(123) |
330 |
(453) |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
91 826 |
1 282 |
90 544 |
89 334 |
1 367 |
87 967 |
2 492 |
(85) |
2 577 |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
86 469 |
1 505 |
84 964 |
85 369 |
1 975 |
83 394 |
1 100 |
(470) |
1 570 |
2.3 |
Pêches |
39 607 |
623 |
38 984 |
38 104 |
645 |
37 459 |
1 503 |
(22) |
1 525 |
2.4 |
Forêts |
30 629 |
451 |
30 178 |
30 131 |
737 |
29 394 |
498 |
(286) |
784 |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 126 |
4 448 |
47 678 |
50 518 |
4 138 |
46 380 |
1 608 |
310 |
1 298 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
300 657 |
8 309 |
292 348 |
293 456 |
8 862 |
284 594 |
7 201 |
(553) |
7 754 |
3.1 |
Assistance aux politiques |
28 063 |
723 |
27 340 |
27 536 |
633 |
26 903 |
527 |
90 |
437 |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
47 019 |
28 847 |
18 172 |
49 482 |
31 207 |
18 275 |
(2 463) |
(2 360) |
(103) |
3.3 |
Opérations de terrain |
18 438 |
15 825 |
2 613 |
20 759 |
13 634 |
7 125 |
(2 321) |
2 191 |
(4 512) |
3.4 |
Représentants de la FAO |
76 434 |
12 457 |
63 977 |
79 923 |
11 418 |
68 505 |
(3 489) |
1 039 |
(4 528) |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
9 538 |
2 415 |
7 123 |
9 883 |
1 935 |
7 948 |
(345) |
480 |
(825) |
3.9 |
Gestion du programme |
1 777 |
184 |
1 593 |
1 913 |
145 |
1 768 |
(136) |
39 |
(175) |
3 |
Coopération et partenariats |
181 269 |
60 451 |
120 818 |
189 496 |
58 972 |
130 524 |
(8 227) |
1 479 |
(9 706) |
4.1 |
Programme de coopération technique |
92 457 |
0 |
92 457 |
89 654 |
0 |
89 654 |
2 803 |
0 |
2 803 |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 738 |
0 |
2 738 |
2 841 |
0 |
2 841 |
(103) |
0 |
(103) |
4 |
Programme de coopération technique |
95 195 |
0 |
95 195 |
92 495 |
0 |
92 495 |
2 700 |
0 |
2 700 |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 081 |
0 |
16 081 |
16 050 |
19 |
16 031 |
31 |
(19) |
50 |
5.2 |
Administration |
44 531 |
8 033 |
36 498 |
43 853 |
6 993 |
36 860 |
678 |
1 040 |
(362) |
5 |
Services de soutien |
60 612 |
8 033 |
52 579 |
59 903 |
7 012 |
52 891 |
709 |
1 021 |
(312) |
6.0 |
Charges communes |
42 922 |
4 527 |
38 395 |
42 450 |
4 074 |
38 376 |
472 |
453 |
19 |
6 |
Charges communes |
42 922 |
4 527 |
38 395 |
42 450 |
4 074 |
38 376 |
472 |
453 |
19 |
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
471 |
0 |
471 |
129 |
0 |
129 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
471 |
0 |
471 |
129 |
0 |
129 |
Total |
736 148 |
84 390 |
651 758 |
733 287 |
81 660 |
651 627 |
2 861 |
2 730 |
131 | |
Tableau 2: Récapitulation des autres recettes estimatives, par source et par grand programme – Comparaison du budget 2002-03 et du budget 2004-05, aux coûts de 2002-03 (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Budget 2002-03 |
Budget 2004-05 (aux coûts de 2002-03) |
Variation 2004-05 (en plus)/en moins 2002-03 | |||||||||
Activités cofinancées |
Services de soutien technique |
Services de soutien administratif |
Autres rubriques |
Total des autres recettes |
Activités cofinancées |
Services de soutien technique |
Services de soutien administratif |
Autres rubriques |
Total des autres recettes |
En milliers de $ EU |
En % | ||
1.1 |
Organes directeurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2 |
Politique, direction et planification |
0 |
0 |
1 658 |
975 |
2 633 |
0 |
0 |
1 321 |
724 |
2 045 |
(588) |
(22%) |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
(0%) |
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1 |
Politique et direction générales |
0 |
0 |
1 658 |
1 412 |
3 070 |
0 |
0 |
1 321 |
1 161 |
2 482 |
(588) |
(19%) |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
0 |
266 |
225 |
791 |
1 282 |
0 |
345 |
1 524 |
775 |
2 644 |
1 362 |
106% |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
1 086 |
77 |
93 |
249 |
1 505 |
1 240 |
189 |
513 |
239 |
2 181 |
676 |
45% |
2.3 |
Pêches |
71 |
162 |
106 |
284 |
623 |
71 |
828 |
666 |
302 |
1 867 |
1 244 |
200% |
2.4 |
Forêts |
17 |
14 |
115 |
305 |
451 |
0 |
0 |
555 |
107 |
662 |
211 |
47% |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
3 041 |
441 |
99 |
867 |
4 448 |
3 000 |
120 |
439 |
556 |
4 115 |
(333) |
(7%) |
2 |
Programmes techniques et économiques |
4 215 |
960 |
638 |
2 496 |
8 309 |
4 311 |
1 482 |
3 697 |
1 979 |
11 469 |
3 160 |
38% |
3.1 |
Assistance aux politiques |
0 |
323 |
140 |
260 |
723 |
0 |
373 |
112 |
263 |
748 |
25 |
3% |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
28 789 |
58 |
0 |
0 |
28 847 |
29 060 |
0 |
0 |
0 |
29 060 |
213 |
1% |
3.3 |
Opérations de terrain |
0 |
668 |
15 007 |
150 |
15 825 |
0 |
1 065 |
17 159 |
3 |
18 227 |
2 402 |
15% |
3.4 |
Représentants de la FAO |
0 |
0 |
10 787 |
1 670 |
12 457 |
0 |
0 |
9 513 |
1 670 |
11 183 |
(1 274) |
(10%) |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
0 |
0 |
1 925 |
0 |
1 925 |
(490) |
(20%) |
3.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
184 |
0 |
184 |
0 |
0 |
147 |
0 |
147 |
(37) |
(20%) |
3 |
Coopération et partenariats |
28 789 |
1 049 |
28 533 |
2 080 |
60 451 |
29 060 |
1 438 |
28 856 |
1 936 |
61 290 |
839 |
1% |
4.1 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2 |
Administration |
0 |
0 |
5 954 |
2 079 |
8 033 |
0 |
0 |
4 746 |
1 557 |
6 303 |
(1 730) |
(22%) |
5 |
Services de soutien |
0 |
0 |
5 954 |
2 079 |
8 033 |
0 |
0 |
4 746 |
1 557 |
6 303 |
(1 730) |
(22%) |
6.0 |
Charges communes |
0 |
0 |
4 117 |
410 |
4 527 |
0 |
0 |
3 281 |
410 |
3 691 |
(836) |
(18%) |
6 |
Charges communes |
0 |
0 |
4 117 |
410 |
4 527 |
0 |
0 |
3 281 |
410 |
3 691 |
(836) |
(18%) |
7.0 |
Imprévus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
Imprévus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Total |
33 004 |
2 009 |
40 900 |
8 477 |
84 390 |
33 371 |
2 920 |
41 901 |
7 043 |
85 235 |
845 |
1% | |
Tableau 3: Récapitulation du Programme de travail 2004-05 et des ouvertures de crédits par chapitre et grand programme, aux coûts de 2002-03
(tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Budget 2002-03 |
Variation de programme |
Proposition 2004-05 | |||||||
Description |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits | |
1.1 |
Organes directeurs |
17 030 |
0 |
17 030 |
98 |
0 |
98 |
17 128 |
0 |
17 128 |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 623 |
2 633 |
19 990 |
769 |
(588) |
1 357 |
23 392 |
2 045 |
21 347 |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
14 509 |
437 |
14 072 |
649 |
0 |
649 |
15 158 |
437 |
14 721 |
1.9 |
Gestion du programme |
731 |
0 |
731 |
(731) |
0 |
(731) |
0 |
0 |
0 |
1 |
Politique et direction générales |
54 893 |
3 070 |
51 823 |
785 |
(588) |
1 373 |
55 678 |
2 482 |
53 196 |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
91 826 |
1 282 |
90 544 |
6 582 |
1 362 |
5 220 |
98 408 |
2 644 |
95 764 |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
86 469 |
1 505 |
84 964 |
5 205 |
676 |
4 529 |
91 674 |
2 181 |
89 493 |
2.3 |
Pêches |
39 607 |
623 |
38 984 |
3 172 |
1 244 |
1 928 |
42 779 |
1 867 |
40 912 |
2.4 |
Forêts |
30 629 |
451 |
30 178 |
2 295 |
211 |
2 084 |
32 924 |
662 |
32 262 |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 126 |
4 448 |
47 678 |
(99) |
(333) |
234 |
52 027 |
4 115 |
47 912 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
300 657 |
8 309 |
292 348 |
17 155 |
3 160 |
13 995 |
317 812 |
11 469 |
306 343 |
3.1 |
Assistance aux politiques |
28 063 |
723 |
27 340 |
2 154 |
25 |
2 129 |
30 217 |
748 |
29 469 |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
47 019 |
28 847 |
18 172 |
1 584 |
213 |
1 371 |
48 603 |
29 060 |
19 543 |
3.3 |
Opérations de terrain |
18 438 |
15 825 |
2 613 |
3 934 |
2 402 |
1 532 |
22 372 |
18 227 |
4 145 |
3.4 |
Représentants de la FAO |
76 434 |
12 457 |
63 977 |
4 986 |
(1 274) |
6 260 |
81 420 |
11 183 |
70 237 |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
9 538 |
2 415 |
7 123 |
1 729 |
(490) |
2 219 |
11 267 |
1 925 |
9 342 |
3.9 |
Gestion du programme |
1 777 |
184 |
1 593 |
(67) |
(37) |
(30) |
1 710 |
147 |
1 563 |
3 |
Coopération et partenariats |
181 269 |
60 451 |
120 818 |
14 320 |
839 |
13 481 |
195 589 |
61 290 |
134 299 |
4.1 |
Programme de coopération technique |
92 457 |
0 |
92 457 |
5 024 |
0 |
5 024 |
97 481 |
0 |
97 481 |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 738 |
0 |
2 738 |
881 |
0 |
881 |
3 619 |
0 |
3 619 |
4 |
Programme de coopération technique |
95 195 |
0 |
95 195 |
5 905 |
0 |
5 905 |
101 100 |
0 |
101 100 |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 081 |
0 |
16 081 |
555 |
0 |
555 |
16 636 |
0 |
16 636 |
5.2 |
Administration |
44 531 |
8 033 |
36 498 |
(2 870) |
(1 730) |
(1 140) |
41 661 |
6 303 |
35 358 |
5 |
Services de soutien |
60 612 |
8 033 |
52 579 |
(2 315) |
(1 730) |
(585) |
58 297 |
6 303 |
51 994 |
6.0 |
Charges communes |
42 922 |
4 527 |
38 395 |
946 |
(836) |
1 782 |
43 868 |
3 691 |
40 177 |
6 |
Charges communes |
42 922 |
4 527 |
38 395 |
946 |
(836) |
1 782 |
43 868 |
3 691 |
40 177 |
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
Total |
736 148 |
84 390 |
651 758 |
36 796 |
845 |
35 951 |
772 944 |
85 235 |
687 709 | |
Tableau 4: Prévisions concernant les activités du Programme de travail 2004-05 et des fonds fiduciaires par chapitre et grand programme, aux coûts de 2002-03 (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
2002-03 |
Variation de programme |
Propositions 2004-05 avant augmentations de coûts | ||||||||
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Pourcentage du total |
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Programme de travail |
Activités de fonds fiduciaires |
Total des activités |
Pourcentage du total | ||
1.1 |
Organes directeurs |
17 030 |
17 |
17 047 |
1,3% |
98 |
(17) |
81 |
17 128 |
0 |
17 128 |
1,3% |
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 623 |
284 |
22 907 |
1,8% |
769 |
(73) |
696 |
23 392 |
211 |
23 603 |
1,8% |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
14 509 |
813 |
15 322 |
1,2% |
649 |
(274) |
375 |
15 158 |
539 |
15 697 |
1,2% |
1.9 |
Gestion du programme |
731 |
0 |
731 |
0,1% |
(731) |
0 |
(731) |
0 |
0 |
0 |
0,1% |
1 |
Politique et direction générales |
54 893 |
1 114 |
56 007 |
4,3% |
785 |
(364) |
421 |
55 678 |
750 |
56 428 |
4,4% |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
91 826 |
360 898 |
452 724 |
35,1% |
6 582 |
(43 649) |
(37 067) |
98 408 |
317 249 |
415 657 |
35,1% |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
86 469 |
43 164 |
129 633 |
10,1% |
5 205 |
(10 970) |
(5 765) |
91 674 |
32 194 |
123 868 |
10,1% |
2.3 |
Pêches |
39 607 |
29 111 |
68 718 |
5,3% |
3 172 |
18 331 |
21 503 |
42 779 |
47 442 |
90 221 |
5,3% |
2.4 |
Forêts |
30 629 |
46 180 |
76 809 |
6,0% |
2 295 |
(25 209) |
(22 914) |
32 924 |
20 971 |
53 895 |
6,0% |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 126 |
57 962 |
110 088 |
8,5% |
(99) |
17 227 |
17 128 |
52 027 |
75 189 |
127 216 |
8,5% |
2 |
Programmes techniques et économiques |
300 657 |
537 315 |
837 972 |
65,0% |
17 155 |
(44 270) |
(27 115) |
317 812 |
493 045 |
810 857 |
62,9% |
3.1 |
Assistance aux politiques |
28 063 |
9 187 |
37 250 |
2,9% |
2 154 |
8 381 |
10 535 |
30 217 |
17 568 |
47 785 |
2,9% |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
47 019 |
476 |
47 495 |
3,7% |
1 584 |
(81) |
1 503 |
48 603 |
395 |
48 998 |
3,7% |
3.3 |
Opérations de terrain |
18 438 |
0 |
18 438 |
1,4% |
3 934 |
313 |
4 247 |
22 372 |
313 |
22 685 |
1,4% |
3.4 |
Représentants de la FAO |
76 434 |
93 |
76 527 |
5,9% |
4 986 |
(93) |
4 893 |
81 420 |
0 |
81 420 |
5,9% |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
9 538 |
2 831 |
12 369 |
1,0% |
1 729 |
(690) |
1 039 |
11 267 |
2 141 |
13 408 |
1,0% |
3.9 |
Gestion du programme |
1 777 |
67 |
1 844 |
0,1% |
(67) |
567 |
500 |
1 710 |
634 |
2 344 |
0,1% |
3 |
Coopération et partenariats |
181 269 |
12 654 |
193 923 |
15,0% |
14 320 |
8 397 |
22 717 |
195 589 |
21 051 |
216 640 |
16,8% |
4.1 |
Programme de coopération technique |
92 457 |
0 |
92 457 |
7,2% |
5 024 |
0 |
5 024 |
97 481 |
0 |
97 481 |
7,2% |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 738 |
0 |
2 738 |
0,2% |
881 |
0 |
881 |
3 619 |
0 |
3 619 |
0,2% |
4 |
Programme de coopération technique |
95 195 |
0 |
95 195 |
7,4% |
5 905 |
0 |
5 905 |
101 100 |
0 |
101 100 |
7,8% |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 081 |
0 |
16 081 |
1,2% |
555 |
0 |
555 |
16 636 |
0 |
16 636 |
1,2% |
5.2 |
Administration |
44 531 |
0 |
44 531 |
3,5% |
(2 870) |
0 |
(2 870) |
41 661 |
0 |
41 661 |
3,5% |
5 |
Services de soutien |
60 612 |
0 |
60 612 |
4,7% |
(2 315) |
0 |
(2 315) |
58 297 |
0 |
58 297 |
4,5% |
6.0 |
Charges communes |
42 922 |
1 982 |
44 904 |
3,5% |
946 |
(1 348) |
(402) |
43 868 |
634 |
44 502 |
3,5% |
6 |
Charges communes |
42 922 |
1 982 |
44 904 |
3,5% |
946 |
(1 348) |
(402) |
43 868 |
634 |
44 502 |
3,5% |
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0,0% |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0,0% |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0,0% |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0,0% |
Total |
736 148 |
553 065 |
1 289 213 |
100,0% |
36 796 |
(37 585) |
(789) |
772 944 |
515 480 |
1 288 424 |
100,0% | |
Tableau 5: Récapitulation des effets des augmentations des coûts sur le Programme de travail 2004-05 et les ouvertures de crédits par chapitre et grand programme (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Propositions 2004-05 avant augmentations de coûts |
Augmentations de coûts |
Propositions 2004-05 après augmentations de coûts | ||||||
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits | ||
1.1 |
Organes directeurs |
17 128 |
0 |
17 128 |
558 |
0 |
558 |
17 686 |
0 |
17 686 |
1.2 |
Politique, direction et planification |
23 392 |
2 045 |
21 347 |
1 126 |
0 |
1 126 |
24 518 |
2 045 |
22 473 |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
15 158 |
437 |
14 721 |
3 316 |
0 |
3 316 |
18 474 |
437 |
18 037 |
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Politique et direction générales |
55 678 |
2 482 |
53 196 |
5 000 |
0 |
5 000 |
60 678 |
2 482 |
58 196 |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
98 408 |
2 644 |
95 764 |
3 535 |
0 |
3 535 |
101 943 |
2 644 |
99 299 |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
91 674 |
2 181 |
89 493 |
3 671 |
0 |
3 671 |
95 345 |
2 181 |
93 164 |
2.3 |
Pêches |
42 779 |
1 867 |
40 912 |
1 687 |
0 |
1 687 |
44 466 |
1 867 |
42 599 |
2.4 |
Forêts |
32 924 |
662 |
32 262 |
1 284 |
0 |
1 284 |
34 208 |
662 |
33 546 |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 027 |
4 115 |
47 912 |
1 917 |
0 |
1 917 |
53 944 |
4 115 |
49 829 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
317 812 |
11 469 |
306 343 |
12 094 |
0 |
12 094 |
329 906 |
11 469 |
318 437 |
3.1 |
Assistance aux politiques |
30 217 |
748 |
29 469 |
893 |
0 |
893 |
31 110 |
748 |
30 362 |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
48 603 |
29 060 |
19 543 |
2 233 |
0 |
2 233 |
50 836 |
29 060 |
21 776 |
3.3 |
Opérations de terrain |
22 372 |
18 227 |
4 145 |
699 |
0 |
699 |
23 071 |
18 227 |
4 844 |
3.4 |
Représentants de la FAO |
81 420 |
11 183 |
70 237 |
6 816 |
0 |
6 816 |
88 236 |
11 183 |
77 053 |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
11 267 |
1 925 |
9 342 |
603 |
0 |
603 |
11 870 |
1 925 |
9 945 |
3.9 |
Gestion du programme |
1 710 |
147 |
1 563 |
99 |
0 |
99 |
1 809 |
147 |
1 662 |
3 |
Coopération et partenariats |
195 589 |
61 290 |
134 299 |
11 343 |
0 |
11 343 |
206 932 |
61 290 |
145 642 |
4.1 |
Programme de coopération technique |
97 481 |
0 |
97 481 |
2 145 |
0 |
2 145 |
99 626 |
0 |
99 626 |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
3 619 |
0 |
3 619 |
166 |
0 |
166 |
3 785 |
0 |
3 785 |
4 |
Programme de coopération technique |
101 100 |
0 |
101 100 |
2 311 |
0 |
2 311 |
103 411 |
0 |
103 411 |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 636 |
0 |
16 636 |
569 |
0 |
569 |
17 205 |
0 |
17 205 |
5.2 |
Administration |
41 661 |
6 303 |
35 358 |
1 723 |
0 |
1 723 |
43 384 |
6 303 |
37 081 |
5 |
Services de soutien |
58 297 |
6 303 |
51 994 |
2 292 |
0 |
2 292 |
60 589 |
6 303 |
54 286 |
6.0 |
Charges communes |
43 868 |
3 691 |
40 177 |
929 |
0 |
929 |
44 797 |
3 691 |
41 106 |
6 |
Charges communes |
43 868 |
3 691 |
40 177 |
929 |
0 |
929 |
44 797 |
3 691 |
41 106 |
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
Total |
772 944 |
85 235 |
687 709 |
33 969 |
0 |
33 969 |
806 913 |
85 235 |
721 678 | |
Tableau 6: Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par chapitre et par grand programme, aux coûts de 2004-05 ramenés à une croissance réelle zéro (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars EU)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
2004-05 CR |
Variation de programme |
2004-05 CRZ | ||||||
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits | ||
1.1 |
Organes directeurs |
17 686 |
0 |
17 686 |
(296) |
0 |
(296) |
17 390 |
0 |
17 390 |
1.2 |
Politique, direction et planification |
24 518 |
2 045 |
22 473 |
(913) |
0 |
(913) |
23 605 |
2 045 |
21 560 |
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
18 474 |
437 |
18 037 |
(159) |
0 |
(159) |
18 315 |
437 |
17 878 |
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
Politique et direction générales |
60 678 |
2 482 |
58 196 |
(1 368) |
0 |
(1 368) |
59 310 |
2 482 |
56 828 |
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
101 943 |
2 644 |
99 299 |
(5 292) |
0 |
(5 292) |
96 651 |
2 644 |
94 007 |
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
95 345 |
2 181 |
93 164 |
(4 663) |
0 |
(4 663) |
90 682 |
2 181 |
88 501 |
2.3 |
Pêches |
44 466 |
1 867 |
42 599 |
(2 621) |
0 |
(2 621) |
41 845 |
1 867 |
39 978 |
2.4 |
Forêts |
34 208 |
662 |
33 546 |
(2 342) |
(1) |
(2 341) |
31 866 |
661 |
31 205 |
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
53 944 |
4 115 |
49 829 |
(2 325) |
100 |
(2 425) |
51 619 |
4 215 |
47 404 |
2 |
Programmes techniques et économiques |
329 906 |
11 469 |
318 437 |
(17 243) |
99 |
(17 342) |
312 663 |
11 568 |
301 095 |
3.1 |
Assistance aux politiques |
31 110 |
748 |
30 362 |
(1 129) |
0 |
(1 129) |
29 981 |
748 |
29 233 |
3.2 |
Soutien à l'investissement |
50 836 |
29 060 |
21 776 |
(1 649) |
0 |
(1 649) |
49 187 |
29 060 |
20 127 |
3.3 |
Opérations de terrain |
23 071 |
18 227 |
4 844 |
(1 073) |
0 |
(1 073) |
21 998 |
18 227 |
3 771 |
3.4 |
Représentants de la FAO |
88 236 |
11 183 |
77 053 |
(3 939) |
0 |
(3 939) |
84 297 |
11 183 |
73 114 |
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
11 870 |
1 925 |
9 945 |
(1 267) |
0 |
(1 267) |
10 603 |
1 925 |
8 678 |
3.9 |
Gestion du programme |
1 809 |
147 |
1 662 |
(3) |
0 |
(3) |
1 806 |
147 |
1 659 |
3 |
Coopération et partenariats |
206 932 |
61 290 |
145 642 |
(9 060) |
0 |
(9 060) |
197 872 |
61 290 |
136 582 |
4.1 |
Programme de coopération technique |
99 626 |
0 |
99 626 |
(5 839) |
0 |
(5 839) |
93 787 |
0 |
93 787 |
4.2 |
Unité chargée du PCT |
3 785 |
0 |
3 785 |
(171) |
0 |
(171) |
3 614 |
0 |
3 614 |
4 |
Programme de coopération technique |
103 411 |
0 |
103 411 |
(6 010) |
0 |
(6 010) |
97 401 |
0 |
97 401 |
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
17 205 |
0 |
17 205 |
(725) |
0 |
(725) |
16 480 |
0 |
16 480 |
5.2 |
Administration |
43 384 |
6 303 |
37 081 |
(1 764) |
0 |
(1 764) |
41 620 |
6 303 |
35 317 |
5 |
Services de soutien |
60 589 |
6 303 |
54 286 |
(2 489) |
0 |
(2 489) |
58 100 |
6 303 |
51 797 |
6.0 |
Charges communes |
44 797 |
3 691 |
41 106 |
(604) |
0 |
(604) |
44 193 |
3 691 |
40 502 |
6 |
Charges communes |
44 797 |
3 691 |
41 106 |
(604) |
0 |
(604) |
44 193 |
3 691 |
40 502 |
7.0 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
Total |
806 913 |
85 235 |
721 678 |
(36 774) |
99 |
(36 873) |
770 139 |
85 334 |
684 805 | |
