الجدول 1
موجز برنامج العمل 2002-2003 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2002-2003 والإنفاق المتوقع فى 2002-2003.
الجدول 2
موجز تقديرات الإيرادات الأخرى بحسب المصدر والبرنامج الرئيسى: مقارنة ميزانية 2002-2003 بميزانية 2004-2005 - بتكاليف 2002-2003.
الجدول 3
موجز برنامج العمل 2004-2005 والاعتماد بحسب الباب والبرنامج الرئيسى – بتكاليف 2002-2003.
الجدول 4
تقدير نشاطات برنامج العمل 2004-2005 وحسابات الأمانة بحسب الباب والبرنامج الرئيسي بتكاليف 2002-2003.
الجدول 5
موجز ارتفاع تكاليف برنامج العمل في 2004-2005 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى
الجدول 6
موجز برنامج العمل والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى – معدل النمو الحقيقى الصفرى بتكاليف 2004-2005.
الجدول 1:موجز برنامج العمل 2002-2003 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2002-2003 والإنفاق المتوقع فى 2002-2003
البرنامج الرئيسى والباب | ميزانية 2002-2003 | المصروفات المتوقعة فى 2002-2003 | الفرق بين المصروفات الحقيقية والميزانية (بالزيادة) أو النقص | |||||||
الوصف | برنامج العمل | ناقصا: الإيرادات | الاعتمادات | اجمالى المصروفات | ناقصا: الإيرادات | صافى المصروفات | برنامج العمل | ناقصا: الإيرادات | الاعتمادات | |
1-1 | الأجهزة الرياسية | 17,030 | 0 | 17,030 | 16,827 | 0 | 16,827 | 203 | 0 | 203 |
1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 22,623 | 2,633 | 19,990 | 21,938 | 2,303 | 19,635 | 685 | 330 | 355 |
1-3 | التنسيق الخارجى والاتصال | 14,509 | 437 | 14,072 | 15,414 | 437 | 14,977 | (905) | 0 | (905) |
1-9 | إدارة البرنامج | 731 | 0 | 731 | 837 | 0 | 837 | (106) | 0 | (106) |
1 | السياسة العامة والتوجيه | 54,893 | 3,070 | 51,823 | 55,016 | 2,740 | 52,276 | (123) | 330 | (453) |
2-1 | الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي | 91,826 | 1,282 | 90,544 | 89,334 | 1,367 | 87,967 | 2,492 | (85) | 2,577 |
2-2 | السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة | 86,469 | 1,505 | 84,964 | 85,369 | 1,975 | 83,394 | 1,100 | (470) | 1,570 |
2-3 | مصايد الأسماك | 39,607 | 623 | 38,984 | 38,104 | 645 | 37,459 | 1,503 | (22) | 1,525 |
2-4 | الغابات | 30,629 | 451 | 30,178 | 30,131 | 737 | 29,394 | 498 | (286) | 784 |
2-5 | المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 52,126 | 4,448 | 47,678 | 50,518 | 4,138 | 46,380 | 1,608 | 310 | 1,298 |
2 | البرامج الفنية والاقتصادية | 300,657 | 8,309 | 292,348 | 293,456 | 8,862 | 284,594 | 7,201 | (553) | 7,754 |
3-1 | المساعدة فى مجال السياسات | 28,063 | 723 | 27,340 | 27,536 | 633 | 26,903 | 527 | 90 | 437 |
3-2 | دعم الاستثمار | 47,019 | 28,847 | 18,172 | 49,482 | 31,207 | 18,275 | (2,463) | (2,360) | (103) |
3-3 | العمليات الميدانية | 18,438 | 15,825 | 2,613 | 20,759 | 13,634 | 7,125 | (2,321) | 2,191 | (4,512) |
3-4 | المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة | 76,434 | 12,457 | 63,977 | 79,923 | 11,418 | 68,505 | (3,489) | 1,039 | (4,528) |
3-5 | التعاون مع الشركاء الخارجيين | 9,538 | 2,415 | 7,123 | 9,883 | 1,935 | 7,948 | (345) | 480 | (825) |
3-9 | إدارة البرنامج | 1,777 | 184 | 1,593 | 1,913 | 145 | 1,768 | (136) | 39 | (175) |
3 | التعاون والشراكات | 181,269 | 60,451 | 120,818 | 189,496 | 58,972 | 130,524 | (8,227) | 1,479 | (9,706) |
4-1 | برنامج التعاون الفني | 92,457 | 0 | 92,457 | 89,654 | 0 | 89,654 | 2,803 | 0 | 2,803 |
4-2 | وحدة برنامج التعاون الفني | 2,738 | 0 | 2,738 | 2,841 | 0 | 2,841 | (103) | 0 | (103) |
4 | برنامج التعاون الفني | 95,195 | 0 | 95,195 | 92,495 | 0 | 92,495 | 2,700 | 0 | 2,700 |
5-1 | دعم المعلومات والمطبوعات | 16,081 | 0 | 16,081 | 16,050 | 19 | 16,031 | 31 | (19) | 50 |
5-2 | الشؤون الإدارية | 44,531 | 8,033 | 36,498 | 43,853 | 6,993 | 36,860 | 678 | 1,040 | (362) |
5 | خدمات الدعم | 60,612 | 8,033 | 52,579 | 59,903 | 7,012 | 52,891 | 709 | 1,021 | (312) |
6-0 | الخدمات المشتركة | 42,922 | 4,527 | 38,395 | 42,450 | 4,074 | 38,376 | 472 | 453 | 19 |
6 | الخدمات المشتركة | 42,922 | 4,527 | 38,395 | 42,450 | 4,074 | 38,376 | 472 | 453 | 19 |
7-0 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 471 | 0 | 471 | 129 | 0 | 129 |
7 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 471 | 0 | 471 | 129 | 0 | 129 |
المجموع | 736,148 | 84,390 | 651,758 | 733,287 | 81,660 | 651,627 | 2,861 | 2,730 | 131 |
البرنامج الرئيسى والباب |
ميزانية 2002-2003 | ميزانية 2004-2005 (بتكاليف 2002-2003) | الفرق فى 2004-2005 عن ميزانية 2002-2003
بالزيادة ( أو النقص) | |||||||||||
الوصف | نشاطات بتمويل مشترك | خدمات الدعم الفنى | خدمات الدعم الادارى | بنود أخرى | مجموع الإيرادات الأخرى | نشاطات بتمويل مشترك | خدمات الدعم الفنى | خدمات الدعم الادارى | بنود أخرى | مجموع الإيرادات الأخرى | بآلاف الدولارات | النسبة المئوية
% |
||
1-1 | الأجهزة الرياسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 0 | 0 | 1,658 | 975 | 2,633 | 0 | 0 | 1,321 | 724 | 2,045 | (588) | (22%) | |
1-3 | التنسيق الخارجى والاتصال | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 0 | 0 | 0 | 437 | 437 | 0 | (0%) | |
1-9 | إدارة البرنامج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
1 | السياسة العامة والتوجيه | 0 | 0 | 1,658 | 1,412 | 3,070 | 0 | 0 | 1,321 | 1,161 | 2,482 | (588) | (19%) | |
2-1 | الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي | 0 | 266 | 225 | 791 | 1,282 | 0 | 345 | 1,524 | 775 | 2,644 | 1,362 | 106% | |
2-2 | السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة | 1,086 | 77 | 93 | 249 | 1,505 | 1,240 | 189 | 513 | 239 | 2,181 | 676 | 45% | |
2-3 | مصايد الأسماك | 71 | 162 | 106 | 284 | 623 | 71 | 828 | 666 | 302 | 1,867 | 1,244 | 200% | |
2-4 | الغابات | 17 | 14 | 115 | 305 | 451 | 0 | 0 | 555 | 107 | 662 | 211 | 47% | |
2-5 | المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 3,041 | 441 | 99 | 867 | 4,448 | 3,000 | 120 | 439 | 556 | 4,115 | (333) | (7%) | |
2 | البرامج الفنية والاقتصادية | 4,215 | 960 | 638 | 2,496 | 8,309 | 4,311 | 1,482 | 3,697 | 1,979 | 11,469 | 3,160 | 38% | |
3-1 | المساعدة فى مجال السياسات | 0 | 323 | 140 | 260 | 723 | 0 | 373 | 112 | 263 | 748 | 25 | 3% | |
3-2 | دعم الاستثمار | 28,789 | 58 | 0 | 0 | 28,847 | 29,060 | 0 | 0 | 0 | 29,060 | 213 | 1% | |
3-3 | العمليات الميدانية | 0 | 668 | 15,007 | 150 | 15,825 | 0 | 1,065 | 17,159 | 3 | 18,227 | 2,402 | 15% | |
3-4 | المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة | 0 | 0 | 10,787 | 1,670 | 12,457 | 0 | 0 | 9,513 | 1,670 | 11,183 | (1,274) | (10%) | |
3-5 | التعاون مع الشركاء الخارجيين | 0 | 0 | 2,415 | 0 | 2,415 | 0 | 0 | 1,925 | 0 | 1,925 | (490) | (20%) | |
3-9 | إدارة البرنامج | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | (37) | (20%) | |
3 | التعاون والشراكات | 28,789 | 1,049 | 28,533 | 2,080 | 60,451 | 29,060 | 1,438 | 28,856 | 1,936 | 61,290 | 839 | 1% | |
4-1 | برنامج التعاون الفني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
4-2 | وحدة برنامج التعاون الفني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
4 | برنامج التعاون الفني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5-1 | دعم المعلومات والمطبوعات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5-2 | الشؤون الإدارية | 0 | 0 | 5,954 | 2,079 | 8,033 | 0 | 0 | 4,746 | 1,557 | 6,303 | (1,730) | (22%) | |
5 | خدمات الدعم | 0 | 0 | 5,954 | 2,079 | 8,033 | 0 | 0 | 4,746 | 1,557 | 6,303 | (1,730) | (22%) | |
6-0 | الخدمات المشتركة | 0 | 0 | 4,117 | 410 | 4,527 | 0 | 0 | 3,281 | 410 | 3,691 | (836) | (18%) | |
6 | الخدمات المشتركة | 0 | 0 | 4,117 | 410 | 4,527 | 0 | 0 | 3,281 | 410 | 3,691 | (836) | (18%) | |
7-0 | المصروفات غير المنظورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
7 | المصروفات غير المنظورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
المجموع | 33,004 | 2,009 | 40,900 | 8,477 | 84,390 | 33,371 | 2,920 | 41,901 | 7,043 | 85,235 | 845 | 1% |
البرنامج
والباب الرئيسى |
ميزانية 2002-2003 | التغييرات البرامجية | مقترحات 2004-2005 | |||||||
الوصف | برنامج العمل | ناقصا لإيرادات : | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الإيرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا:الإيرادات | الاعتمادات | |
1-1 | الأجهزة الرياسية | 17,030 | 0 | 17,030 | 98 | 0 | 98 | 17,128 | 0 | 17,128 |
1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 22,623 | 2,633 | 19,990 | 769 | (588) | 1,357 | 23,392 | 2,045 | 21,347 |
1-3 | التنسيق الخارجى والاتصال | 14,509 | 437 | 14,072 | 649 | 0 | 649 | 15,158 | 437 | 14,721 |
1-9 | إدارة البرنامج | 731 | 0 | 731 | (731) | 0 | (731) | 0 | 0 | 0 |
1 | السياسة العامة والتوجيه | 54,893 | 3,070 | 51,823 | 785 | (588) | 1,373 | 55,678 | 2,482 | 53,196 |
2-1 | الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي | 91,826 | 1,282 | 90,544 | 6,582 | 1,362 | 5,220 | 98,408 | 2,644 | 95,764 |
2-2 | السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة | 86,469 | 1,505 | 84,964 | 5,205 | 676 | 4,529 | 91,674 | 2,181 | 89,493 |
2-3 | مصايد الأسماك | 39,607 | 623 | 38,984 | 3,172 | 1,244 | 1,928 | 42,779 | 1,867 | 40,912 |
2-4 | الغابات | 30,629 | 451 | 30,178 | 2,295 | 211 | 2,084 | 32,924 | 662 | 32,262 |
2-5 | المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 52,126 | 4,448 | 47,678 | (99) | (333) | 234 | 52,027 | 4,115 | 47,912 |
2 | البرامج الفنية والاقتصادية | 300,657 | 8,309 | 292,348 | 17,155 | 3,160 | 13,995 | 317,812 | 11,469 | 306,343 |
3-1 | المساعدة فى مجال السياسات | 28,063 | 723 | 27,340 | 2,154 | 25 | 2,129 | 30,217 | 748 | 29,469 |
3-2 | دعم الاستثمار | 47,019 | 28,847 | 18,172 | 1,584 | 213 | 1,371 | 48,603 | 29,060 | 19,543 |
3-3 | العمليات الميدانية | 18,438 | 15,825 | 2,613 | 3,934 | 2,402 | 1,532 | 22,372 | 18,227 | 4,145 |
3-4 | المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة | 76,434 | 12,457 | 63,977 | 4,986 | (1,274) | 6,260 | 81,420 | 11,183 | 70,237 |
3-5 | التعاون مع الشركاء الخارجيين | 9,538 | 2,415 | 7,123 | 1,729 | (490) | 2,219 | 11,267 | 1,925 | 9,342 |
3-9 | إدارة البرنامج | 1,777 | 184 | 1,593 | (67) | (37) | (30) | 1,710 | 147 | 1,563 |
3 | التعاون والشراكات | 181,269 | 60,451 | 120,818 | 14,320 | 839 | 13,481 | 195,589 | 61,290 | 134,299 |
4-1 | برنامج التعاون الفني | 92,457 | 0 | 92,457 | 5,024 | 0 | 5,024 | 97,481 | 0 | 97,481 |
4-2 | وحدة برنامج التعاون الفني | 2,738 | 0 | 2,738 | 881 | 0 | 881 | 3,619 | 0 | 3,619 |
4 | برنامج التعاون الفني | 95,195 | 0 | 95,195 | 5,905 | 0 | 5,905 | 101,100 | 0 | 101,100 |
5-1 | دعم المعلومات والمطبوعات | 16,081 | 0 | 16,081 | 555 | 0 | 555 | 16,636 | 0 | 16,636 |
5-2 | الشؤون الإدارية | 44,531 | 8,033 | 36,498 | (2,870) | (1,730) | (1,140) | 41,661 | 6,303 | 35,358 |
5 | خدمات الدعم | 60,612 | 8,033 | 52,579 | (2,315) | (1,730) | (585) | 58,297 | 6,303 | 51,994 |
6-0 | الخدمات المشتركة | 42,922 | 4,527 | 38,395 | 946 | (836) | 1,782 | 43,868 | 3,691 | 40,177 |
6 | الخدمات المشتركة | 42,922 | 4,527 | 38,395 | 946 | (836) | 1,782 | 43,868 | 3,691 | 40,177 |
7-0 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
7 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
المجموع | 736,148 | 84,390 | 651,758 | 36,796 | 845 | 35,951 | 772,944 | 85,235 | 687,709 |
البرنامج
الرئيسى والباب |
ميزانية 2002-2003 | التغييرات البرامجية | مقترحات 2004-2005 قبل إضافة ارتفاع التكاليف | ||||||||||||
الوصف | برنامج العمل | مجموع الأنشطة | أنشطة حسابات الأمانة | النسبة المئوية من المجموع | برنامج العمل | أنشطة حسابات الأمانة | مجموع الأنشطة | برنامج العمل | أنشطة حسابات الأمانة | مجموع الأنشطة | النسبة المئوية من المجموع | ||||
1-1 | الأجهزة الرياسية | 17,030 | 17 | 17,047 | 1.3% | 98 | (17) | 81 | 17,128 | 0 | 17,128 | 1,3% | |||
1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 22,623 | 284 | 22,907 | 1.8% | 769 | (73) | 696 | 23,392 | 211 | 23,603 | 1,8% | |||
1-3 | التنسيق الخارجى والاتصال | 14,509 | 813 | 15,322 | 1.2% | 649 | (274) | 375 | 15,158 | 539 | 15,697 | 1,2% | |||
1-9 | إدارة البرنامج | 731 | 0 | 731 | 0.1% | (731) | 0 | (731) | 0 | 0 | 0 | 0,1% | |||
1 | السياسة العامة والتوجيه | 54,893 | 1,114 | 56,007 | 4.3% | 785 | (364) | 421 | 55,678 | 750 | 56,428 | 4,4% | |||
2-1 | الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي | 91,826 | 360,898 | 452,724 | 35.1% | 6,582 | (43,649) | (37,067) | 98,408 | 317,249 | 415,657 | 35,1% | |||
2-2 | السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة | 86,469 | 43,164 | 129,633 | 10.1% | 5,205 | (10,970) | (5,765) | 91,674 | 32,194 | 123,868 | 10,1% | |||
2-3 | مصايد الأسماك | 39,607 | 29,111 | 68,718 | 5.3% | 3,172 | 18,331 | 21,503 | 42,779 | 47,442 | 90,221 | 5,3% | |||
2-4 | الغابات | 30,629 | 46,180 | 76,809 | 6.0% | 2,295 | (25,209) | (22,914) | 32,924 | 20,971 | 53,895 | 6,0% | |||
2-5 | المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 52,126 | 57,962 | 110,088 | 8.5% | (99) | 17,227 | 17,128 | 52,027 | 75,189 | 127,216 | 8,5% | |||
2 | البرامج الفنية والاقتصادية | 300,657 | 537,315 | 837,972 | 65.0% | 17,155 | (44,270) | (27,115) | 317,812 | 493,045 | 810,857 | 62,9% | |||
3-1 | المساعدة فى مجال السياسات | 28,063 | 9,187 | 37,250 | 2.9% | 2,154 | 8,381 | 10,535 | 30,217 | 17,568 | 47,785 | 2,9% | |||
3-2 | دعم الاستثمار | 47,019 | 476 | 47,495 | 3.7% | 1,584 | (81) | 1,503 | 48,603 | 395 | 48,998 | 3,7% | |||
3-3 | العمليات الميدانية | 18,438 | 0 | 18,438 | 1.4% | 3,934 | 313 | 4,247 | 22,372 | 313 | 22,685 | 1,4% | |||
3-4 | المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة | 76,434 | 93 | 76,527 | 5.9% | 4,986 | (93) | 4,893 | 81,420 | 0 | 81,420 | 5,9% | |||
3-5 | التعاون مع الشركاء الخارجيين | 9,538 | 2,831 | 12,369 | 1.0% | 1,729 | (690) | 1,039 | 11,267 | 2,141 | 13,408 | 1,0% | |||
3-9 | إدارة البرنامج | 1,777 | 67 | 1,844 | 0.1% | (67) | 567 | 500 | 1,710 | 634 | 2,344 | 0,1% | |||
3 | التعاون والشراكات | 181,269 | 12,654 | 193,923 | 15.0% | 14,320 | 8,397 | 22,717 | 195,589 | 21,051 | 216,640 | 16,8% | |||
4-1 | برنامج التعاون الفني | 92,457 | 0 | 92,457 | 7.2% | 5,024 | 0 | 5,024 | 97,481 | 0 | 97,481 | 7,2% | |||
4-2 | وحدة برنامج التعاون الفني | 2,738 | 0 | 2,738 | 0.2% | 881 | 0 | 881 | 3,619 | 0 | 3,619 | 0,2% | |||
4 | برنامج التعاون الفني | 95,195 | 0 | 95,195 | 7.4% | 5,905 | 0 | 5,905 | 101,100 | 0 | 101,100 | 7,8% | |||
5-1 | دعم المعلومات والمطبوعات | 16,081 | 0 | 16,081 | 1.2% | 555 | 0 | 555 | 16,636 | 0 | 16,636 | 1,2% | |||
5-2 | الشؤون الإدارية | 44,531 | 0 | 44,531 | 3.5% | (2,870) | 0 | (2,870) | 41,661 | 0 | 41,661 | 3,5% | |||
5 | خدمات الدعم | 60,612 | 0 | 60,612 | 4.7% | (2,315) | 0 | (2,315) | 58,297 | 0 | 58,297 | 4,5% | |||
6-0 | الخدمات المشتركة | 42,922 | 1,982 | 44,904 | 3.5% | 946 | (1,348) | (402) | 43,868 | 634 | 44,502 | 3,5% | |||
6 | الخدمات المشتركة | 42,922 | 1,982 | 44,904 | 3.5% | 946 | (1,348) | (402) | 43,868 | 634 | 44,502 | 3,5% | |||
7-0 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0,0% | |||
7 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0,0% | |||
المجموع | 736,148 | 553,065 | 1,289,213 | 100.0% | 36,796 | (37,585) | (789) | 772,944 | 515,480 | 1,288,424 | 100,0% |
البرنامج
والباب الرئيسى |
مقترحات 2002-2003 قبل إضافة ارتفاع التكاليف | ارتفاع التكاليف | مقترحات 2004-2005 بعد إضافة ارتفاع التكاليف | |||||||
الوصف | برنامج العمل | ناقصا: | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: | الاعتمادات | |
1-1 | الأجهزة الرياسية | 17,128 | 0 | 17,128 | 558 | 0 | 558 | 17,686 | 0 | 17,686 |
1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 23,392 | 2,045 | 21,347 | 1,126 | 0 | 1,126 | 24,518 | 2,045 | 22,473 |
1-3 | التنسيق الخارجى والاتصال | 15,158 | 437 | 14,721 | 3,316 | 0 | 3,316 | 18,474 | 437 | 18,037 |
1-9 | إدارة البرنامج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | السياسة العامة والتوجيه | 55,678 | 2,482 | 53,196 | 5,000 | 0 | 5,000 | 60,678 | 2,482 | 58,196 |
2-1 | الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي | 98,408 | 2,644 | 95,764 | 3,535 | 0 | 3,535 | 101,943 | 2,644 | 99,299 |
2-2 | السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة | 91,674 | 2,181 | 89,493 | 3,671 | 0 | 3,671 | 95,345 | 2,181 | 93,164 |
2-3 | مصايد الأسماك | 42,779 | 1,867 | 40,912 | 1,687 | 0 | 1,687 | 44,466 | 1,867 | 42,599 |
2-4 | الغابات | 32,924 | 662 | 32,262 | 1,284 | 0 | 1,284 | 34,208 | 662 | 33,546 |
2-5 | المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 52,027 | 4,115 | 47,912 | 1,917 | 0 | 1,917 | 53,944 | 4,115 | 49,829 |
2 | البرامج الفنية والاقتصادية | 317,812 | 11,469 | 306,343 | 12,094 | 0 | 12,094 | 329,906 | 11,469 | 318,437 |
3-1 | المساعدة فى مجال السياسات | 30,217 | 748 | 29,469 | 893 | 0 | 893 | 31,110 | 748 | 30,362 |
3-2 | دعم الاستثمار | 48,603 | 29,060 | 19,543 | 2,233 | 0 | 2,233 | 50,836 | 29,060 | 21,776 |
3-3 | العمليات الميدانية | 22,372 | 18,227 | 4,145 | 699 | 0 | 699 | 23,071 | 18,227 | 4,844 |
3-4 | المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة | 81,420 | 11,183 | 70,237 | 6,816 | 0 | 6,816 | 88,236 | 11,183 | 77,053 |
3-5 | التعاون مع الشركاء الخارجيين | 11,267 | 1,925 | 9,342 | 603 | 0 | 603 | 11,870 | 1,925 | 9,945 |
3-9 | إدارة البرنامج | 1,710 | 147 | 1,563 | 99 | 0 | 99 | 1,809 | 147 | 1,662 |
3 | التعاون والشراكات | 195,589 | 61,290 | 134,299 | 11,343 | 0 | 11,343 | 206,932 | 61,290 | 145,642 |
4-1 | برنامج التعاون الفني | 97,481 | 0 | 97,481 | 2,145 | 0 | 2,145 | 99,626 | 0 | 99,626 |
4-2 | وحدة برنامج التعاون الفني | 3,619 | 0 | 3,619 | 166 | 0 | 166 | 3,785 | 0 | 3,785 |
4 | برنامج التعاون الفني | 101,100 | 0 | 101,100 | 2,311 | 0 | 2,311 | 103,411 | 0 | 103,411 |
5-1 | دعم المعلومات والمطبوعات | 16,636 | 0 | 16,636 | 569 | 0 | 569 | 17,205 | 0 | 17,205 |
5-2 | الشؤون الإدارية | 41,661 | 6,303 | 35,358 | 1,723 | 0 | 1,723 | 43,384 | 6,303 | 37,081 |
5 | خدمات الدعم | 58,297 | 6,303 | 51,994 | 2,292 | 0 | 2,292 | 60,589 | 6,303 | 54,286 |
6-0 | الخدمات المشتركة | 43,868 | 3,691 | 40,177 | 929 | 0 | 929 | 44,797 | 3,691 | 41,106 |
6 | الخدمات المشتركة | 43,868 | 3,691 | 40,177 | 929 | 0 | 929 | 44,797 | 3,691 | 41,106 |
7-0 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
7 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
المجموع | 772,944 | 85,235 | 687,709 | 33,969 | 0 | 33,969 | 806,913 | 85,235 | 721,678 |
البرنامج
الرئيسى والباب |
النمو الحقيقى للفترة 2004-2005 | التغييرات البرامجية | النمو الحقيقى الصفرى
2004-2005 | ||||||||
الوصف | برنامج العمل | ناقصا: | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: | الاعتمادات | ||
1-1 | الأجهزة الرياسية | 17,686 | 0 | 17,686 | (296) | 0 | (296) | 17,390 | 0 | 17,390 | |
1-2 | السياسة والتوجيه والتخطيط | 24,518 | 2,045 | 22,473 | (913) | 0 | (913) | 23,605 | 2,045 | 21,560 | |
1-3 | التنسيق الخارجى والاتصال | 18,474 | 437 | 18,037 | (159) | 0 | (159) | 18,315 | 437 | 17,878 | |
1-9 | إدارة البرنامج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | السياسة العامة والتوجيه | 60,678 | 2,482 | 58,196 | (1,368) | 0 | (1,368) | 59,310 | 2,482 | 56,828 | |
2-1 | الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي | 101,943 | 2,644 | 99,299 | (5,292) | 0 | (5,292) | 96,651 | 2,644 | 94,007 | |
2-2 | السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة | 95,345 | 2,181 | 93,164 | (4,663) | 0 | (4,663) | 90,682 | 2,181 | 88,501 | |
2-3 | مصايد الأسماك | 44,466 | 1,867 | 42,599 | (2,621) | 0 | (2,621) | 41,845 | 1,867 | 39,978 | |
2-4 | الغابات | 34,208 | 662 | 33,546 | (2,342) | (1) | (2,341) | 31,866 | 661 | 31,205 | |
2-5 | المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة | 53,944 | 4,115 | 49,829 | (2,325) | 100 | (2,425) | 51,619 | 4,215 | 47,404 | |
2 | البرامج الفنية والاقتصادية | 329,906 | 11,469 | 318,437 | (17,243) | 99 | (17,342) | 312,663 | 11,568 | 301,095 | |
3-1 | المساعدة فى مجال السياسات | 31,110 | 748 | 30,362 | (1,129) | 0 | (1,129) | 29,981 | 748 | 29,233 | |
3-2 | دعم الاستثمار | 50,836 | 29,060 | 21,776 | (1,649) | 0 | (1,649) | 49,187 | 29,060 | 20,127 | |
3-3 | العمليات الميدانية | 23,071 | 18,227 | 4,844 | (1,073) | 0 | (1,073) | 21,998 | 18,227 | 3,771 | |
3-4 | المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة | 88,236 | 11,183 | 77,053 | (3,939) | 0 | (3,939) | 84,297 | 11,183 | 73,114 | |
3-5 | التعاون مع الشركاء الخارجيين | 11,870 | 1,925 | 9,945 | (1,267) | 0 | (1,267) | 10,603 | 1,925 | 8,678 | |
3-9 | إدارة البرنامج | 1,809 | 147 | 1,662 | (3) | 0 | (3) | 1,806 | 147 | 1,659 | |
3 | التعاون والشراكات | 206,932 | 61,290 | 145,642 | (9,060) | 0 | (9,060) | 197,872 | 61,290 | 136,582 | |
4-1 | برنامج التعاون الفني | 99,626 | 0 | 99,626 | (5,839) | 0 | (5,839) | 93,787 | 0 | 93,787 | |
4-2 | وحدة برنامج التعاون الفني | 3,785 | 0 | 3,785 | (171) | 0 | (171) | 3,614 | 0 | 3,614 | |
4 | برنامج التعاون الفني | 103,411 | 0 | 103,411 | (6,010) | 0 | (6,010) | 97,401 | 0 | 97,401 | |
5-1 | دعم المعلومات والمطبوعات | 17,205 | 0 | 17,205 | (725) | 0 | (725) | 16,480 | 0 | 16,480 | |
5-2 | الشؤون الإدارية | 43,384 | 6,303 | 37,081 | (1,764) | 0 | (1,764) | 41,620 | 6,303 | 35,317 | |
5 | خدمات الدعم | 60,589 | 6,303 | 54,286 | (2,489) | 0 | (2,489) | 58,100 | 6,303 | 51,797 | |
6-0 | الخدمات المشتركة | 44,797 | 3,691 | 41,106 | (604) | 0 | (604) | 44,193 | 3,691 | 40,502 | |
6 | الخدمات المشتركة | 44,797 | 3,691 | 41,106 | (604) | 0 | (604) | 44,193 | 3,691 | 40,502 | |
7-0 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
7 | المصروفات غير المنظورة | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | |
المجموع | 806,913 | 85,235 | 721,678 | (36,774) | 99 | (36,873) | 770,139 | 85,334 | 684,805 |