257 - ترد الاعتمادات المقترحة في إطار تصورين (النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري) في الجداول التفصيلية أدناه، وتقابل المخرجات المدرجة تحت كل كيان من الكيانات موارد النمو الحقيقي – وتوضح "الإطارات" تأثيرا انخفاض مستوى الموارد المضمن في النمو الحقيقي الصفري. ولتوفير مزيد من التفاصيل عن تأثير النمو الحقيقي الصفري وضعت المخرجات التي تأثرت بأنها خفضت أو ألغيت.
258- يتعين التسليم بأن تصور النمو الحقيقي يمثل فرصة أمام وحدات المنظمة لمعالجة أكثر المشاكل إلحاحا – المشاكل التي لا يمكن أن تستوعبها هذه الوحدات في إطار الميزانية الحالية. وبالنسبة للوحدات الفنية، يعنى ذلك تخصص موارد إضافية للمجالات التي تأتى أولوياتها في المقدمة، كما سيتضح من السرد الوارد أدناه.
259- يبين الجدول 3 أعلاه توزيع الموارد وفق العناوين الرئيسية للميزانية حسب تصور النمو الحقيقي - أولا، على مستوى برنامج العمل (أى اجمالى الميزانية، بما في ذلك الموارد من الإيرادات الأخرى) قبل إضافة الزيادات المتوقعة في التكاليف، وثانيا، على مستوى الاعتمادات بنفس سعر الصرف المعتمد لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. ويرد أدناه بيان موجز للتغيرات الرئيسية في كل باب من أبواب الميزانية. وتبين هذه التغييرات بمزيد من التفصيل تحت كل باب من الأبواب.
الباب الأول – السياسة العامة والتوجيه
260 - إن الزيادة ضرورية بوجه خاص لتسوية أوضاع عدد من الوظائف المؤقتة من فئة الخدمات العامة، ولإنشاء وظيفة مسؤول اتصال (ف-3) تحت بند "المستشارون الخاصون للمدير العام" على أساس دائم للاستغناء عن الترتيبات المؤقتة المطبقة في هذا الشأن حتى الآن. ويشمل هذا البند الوحدة المسؤولة عن مشاركة المنظمة في آلية لجنة الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنسيق. وهو يواجه عددا متزايدا من مبادرات منظومة الأمم المتحدة، مما يعنى أن وجود عبء كبير فيما يتعلق بالتحليل والمتابعة. ويعوض عن هذه الزيادة جزئيا، إلغاء اعتماد غير متكرر في الميزانية لوضع نظام تخطيط البرامج وتقييمها وإعداد التقارير بشأن تنفيذها في برنامج العمل والميزانية 2002-2003.
261 - وكما هو مبين أيضا في الجدول 3، ألغى العنوان المستقل السابق 1-9 إدارة البرنامج، ووزعت المواد المقابلة على البرامج الرئيسية الأخرى في هذا الباب. وعلى ذلك، فان تكلفة الوحدة الإدارية الصغيرة التي تدعم عددا من المكاتب المستقلة في مكتب المدير العام أصبحت الآن، في جانبها الأعم أوثق ارتباطا بالبرامج المعنية، اتساقا مع النهج المتبع إزاء خدمات دعم الإدارة في قسم الإدارة والمالية، الذى يضطلع بوظائف مماثلة للمكاتب الأخرى في المقر.
الباب الثاني – البرامج الفنية والاقتصادية
262 - تمشيا مع التوجهات والأولويات الموضوعية التي يرد موجز لها في بداية السرد المتعلق بكل برنامج من البرامج الرئيسية، يستفيد هذا الباب من زيادة كبيرة في الموارد، وإن كان مستوى هذه الزيادة يقل المستوى الوارد في الخطة المتوسطة الأجل لفترة السنتين 2004-2005. وأولى اهتما خاص، عند مستوى البرامج الرئيسية، لبرنامجي مصايد الأسماك والغابات اللذان يظهران زيادة بنسبة 8.1 في المائة و7.5 في المائة على التوالي. كما شهد البرنامج الرئيسي 2-1، الإنتاج الزراعي ونظم الدعم، زيادة بنسبة 7.2 في المائة، تشمل إضافات كبيرة لموارد كل من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والاجتماع المعنى بمخلفات المبيدات المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التي تعمل كلجنة مؤقتة للاتفاقية الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. ويشمل البرنامج الرئيسي 2-2، السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة موارد إضافية كبيرة للدستور الغذائي والأعمال الأخرى المتصلة بسلامة الأغذية. وللأسف، فان إفساح المجال للزيادات المشار إليها أعلاه، استلزم تخفيض الاعتمادات المخصصة للبرنامج الرئيسي 2-5، المساهمة في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة، وخصوصا البرنامج 2-5-1، البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التقانة والبرنامج 2-5-3، التنمية الريفية.
الباب الثالث: التعاون والشراكات
263 - يوضح الجدول 3، تخصيص موارد إضافية لما يلي:
(أ) أعمال المساعدة في مجال السياسات التي يقوم بها قسم المساعدة في مجال السياسات، بما في ذلك أفرقته المنتدبة في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية.
(ب) الأنشطة المتزايدة لمركز الاستثمار في إطار برنامج التعاون بين المنظمة والبنك الدولي، والتي تعكس تزايدا متوقعا في الطلبات التي ترد من هذه المؤسسة المالية التي تعد شريكا رئيسيا، يتعين أن تقابله زيادة مناظرة في الاعتمادات، وللأسف، فانه يلزم تخفيض الاعتمادات المخصصة لبرنامج دعم الاستثمار بالنسبة للشركاء الآخرين.
(ج) تعزيز شبكة ممثليات المنظمة، بما في ذلك التدريب.
264 - أما الزيادات في إطار البرنامج 3-3 العمليات الميدانية والبرنامج 3-5 التعاون مع الشركاء الخارجيين، فإنها تعكس، في الحالة الأولى، الزيادة المتوقعة أساسا في الموارد بشأن قسم علميات الطوارئ والإحياء، المسؤول عن أعمال الطوارئ الميدانية وتقديم الدعم لعمليات الإحياء في مرحلة ما بعد الطوارئ (التي تجئ موارده أساسا من الرسوم على المشروعات التي تنفذها)ن بينما تعكس، في الحالة الثانية، الحاجة لأن تستوعب في إطار الاعتمادات، تكلفة الوظائف التي كانت تحول حتى الآن من موارد تسديد تكاليف الدعم (أنظر فيما بعد التوضيحات بشأن تصور النمو الصفري).
الباب الرابع – برنامج التعاون الفني
265 - إن الزيادة تجعل نصيب هذا الباب يصل إلى 14.7 في المائة من الاعتمادات، وهذا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح وأن تكن أقل كثيرا من توقعات الأجهزة الرئاسية. وضمن الاعتمادات الإجمالية لهذا الباب، هناك زيادة خصصت لوحدة برنامج التعاون الفني التي تستلزم التعزيز حتى تتمكن من تحسين دعم تحليل البرنامج ورصده.
الباب الخامس – خدمات الدعم
266 - يستهدف التغيير في إطار البرنامج الرئيسي 5-1 دعم المعلومات والمطبوعات، تعزيز أنشطة الإعلام العام في الأقاليم وفى المقر الرئيسي، وفقا لاستراتيجية التعريف برسالة المنظمة.
267 - يعكس النقص الواضح في البرنامج الرئيسي 5-2، الشؤون الإدارية تأثير عدة عوامل إلى إمكانية نقل الاعتماد غير المتكرر لمشروع المرحلة الثانية من أوراكل من المخصصات الأساسية، 2) إجراء تعديل فني يلي نقل الوحدة، التي تعالج مسائل السفر وشحن الأمتعة المنزلية، من قسم الخدمات المالية إلى إدارة الدعم الادارى التي توزع تكاليفها بين ميزانيات جميع الوحدات التي تخدمها. بينما تقابل ذلك زيادة في قسم الخدمات المالية، لدعم التنفيذ الجزئي لتوصيات إحدى بيوت الخبرة ذائعة الصيت، التي دعت إلى ضرورة تدعيمها.
الباب السادس – الخدمات المشتركة
268 - كذلك ترجع الزيادة الواضحة، أساسا، إلى طابع فني نشأ عن تعديل أساليب توزيع التكاليف غير المباشرة. فالباب ا لسادس، على وجه الخصوص، يتضمن حاليا نسبة عالية من تكاليف بنية الحاسوب الأساسية نظرا لتأثير تزايد تكاليف شبكة المنطقة واسعة النطاق في المكاتب اللامركزية.
269 - يبين الجدول 3 أيضا التأثير الصافي على الاعتمادات قبل زيادة التكاليف، والتي تحسب بخصم "الإيرادات الأخرى" من برنامج العمل، الذي يؤدى بدوره إلى خفض الاعتمادات الصافية. وتتمثل التغيرات الرئيسية في الإيرادات فيما يلي:
• انخفاض في إيرادات تكاليف الدعم والإعارات للمشاريع نتيجة تخفيض أعمال التقييم للمشاريع الممولة من خارج الميزانية (البرنامج الرئيسي 2-1)
• زيادة عامة في نسبة إيرادات تكاليف الدعم المتعلقة بخدمات الدعم الادارى والتشغيلي المخصصة للبرامج الفنية بما يعكس إسهامها في الأعمال التنفيذية؛
• في إطار البرنامج الرئيسي 3-3 تعكس الزيادة في الإيرادات المبالغ المسددة لكل من خدمات الدعم الفني وخدمات الدعم الإدارة والتشغيلي المقدمة للمشاريع الطارئة، يقابلها جزئيا نقص في إيرادات المشاريع غير الطارئة،
• انخفاض فى ايرادات تكاليف الدعم فى نطاق كل من البرنامجين الرئيسيين 3-4 و5-2.
270 - يبين الجدول 6 أعلاه توزيع الموارد حسب عناوين الميزانية الرئيسية في إطار تصور النمو الحقيقي الصفري لكل من برنامج العمل والاعتمادات مقارنة بنظيرتها في تصور النمو الحقيقي.
271 - ويعنى تصور النمو الحقيقي الصفري إلغاء اقتراح النمو العادي بكامله لزيادة صافية في البرنامج قدرها 36 مليون دولار. ورغم أن هذا يعيد الميزانية بكاملها إلى المستويات الحالية بالقيمة الحقيقية، فانه لا يعنى تصورا "بعدم التغيير". بل على العكس من ذلك، فان تصور النمو الحقيقي الصفري استلزم إجراء تعديلات كبيرة في الميزانية المعتمدة للفترة 2002-2003 ليعكس الخبرة المكتسبة خلال الفترة 2002-2003 (أى التعرف على المجالات التي شهدت نقصا/زيادة في الميزانية)، وإعادة تقييم العوامل الرئيسية (مثل المستويات المحتملة للإيرادات الأخرى بما في ذلك تكاليف الدعم)، والأولويات التي أكد عليها الأعضاء بالنسبة للفترة 2004-2005.
272 - وتوجز الملاحظات القصيرة التالية تأثير ذلك بحسب الأبواب:
الباب الأول – السياسة العامة والتوجيه
273 - يعنى تصور النمو الحقيقي الصفري تخفيضا في الموارد المخصصة للاستعراضات التي تجريها أفرقة الأقران كجزء من عملية التقييم وفى الموارد غير المتعلقة بالموظفين لمكتب المفتش العام والتي تؤثر سلبا على خطة عمل المكتب ولأنشطة البروتوكول في قسم المؤتمر والمجلس وشوؤن المراسم.
الباب الثاني – البرامج الفنية والاقتصادية
274 - على مستوى البرامج الرئيسية، لا مفر من أن يجسد النمو الحقيقي الصفري انخفاضا كبيرا جدا في جميع البرامج الفنية، لأنها البرامج التي استفادت أكثر من غيرها من النمو المقترح في إطار النمو العادي. وكما ذكر أعلاه، فان النمو الحقيقي طبق في الواقع لدعم البرامج التي لها أعلى الأولويات حسبما حددها الأعضاء. ورغم تقديم التفاصيل الكاملة لتأثير التخفيضات في الإطارات الواردة في نهاية السرد الخاص بكل برنامج من البرامج الفنية، فانه ينبغي الانتباه إلى التخفيض في إطار البرنامج الرئيسي 2-5، الذى يأخذ هذا البرنامج الرئيسي إلى مستوى يقل كثيرا عن مستويات الميزانية الحالية. وكان ذلك ضروريا لتحقيق الزيادات الكبيرة المفضلة والمتعلقة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والدستور الغذائي، والموراد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وغير ذلك.
الباب الثالث – التعاون والشراكات
275 - يؤدى النمو الحقيقي الصفري عادة إلى تخفيض في المساعدات المتعلقة بالسياسات وخدمات دعم الاستثمار التي يمكن تقديمها للأعضاء. وسوف يؤدى الانخفاض في إطار البرنامج الرئيسي 3-3- إلى إلغاء التعزيز المقترح للعمل المتعلق بالإحياء، في حين أنه سيؤدى في حالة المكاتب القطرية إلى عدم مكانية تنفيذ معظم التعزيزات التي خطط لها.
الباب الرابع – برنامج التعاون الفني
276 - في عدم وجود أى نمو بصفة عامة، فان برنامج التعاون الفني سيسخر كثيرا لأن الموارد ستعود إلى مستوى 2002-2003.
الباب الخامس – الخدمات المعاونة
277 - وسيؤدى تصور النمو الحقيقي الصفري إلى تقليص مدى وحجم الخدمات المتعلقة بإبلاغ رسالة المنظمة. وسوف تؤثر التخفيضات في إطار البرنامج الرئيسي 5-2 سلبا على خطط تطوير قسم الشؤون المالية وقسم نظم وتقانة المعلومات، في حين أ،ها ستؤدى في إدارة الموارد البشرية إلى تقليص علمية تنمية الموظفين المزمع القيام بها لدعم استراتيجيات كفالة توفر مستوى ممتاز وتعزيز الترابط بين التخصصات.
الباب السادس – الخدمات المشتركة
278 - ستؤثر التخفيضات أساسا على التحسينات المزمع إدخالها على البنية التحتية.
279 - نظرا لأن "الإيرادات الأخرى" لم تتأثر كثيرا بمستوى الاعتمادات، فان خصم "الإيرادات الأخرى" يؤدى إلى تخفيضات مماثلة عموما في مخصصات النمو الحقيقي لبرنامج العمل وبالتالي تؤثر في قدرة الاعتمادات على الوفاء بالأولويات المقررة.
