160. 下文紧接的三张概览表列出了实际零增长、实际增长和名义零增长方案从基准(即批准的2004-05年预算)至2006-07年建议的资金变动。表格示明了工作计划的变动以及拨款的净变动。这些变动的实质性意义在资源方案的影响一节中作了概述。
161. 提请注意概览表反映的新的第8章:资本支出和第9章:保安支出。对资本支出和保安支出基金的宗旨在预算框架的相关章节中作了说明。
162. 在所确定的通过提高效率产生的240万美元的节余中,根据2004年领导机构的要求,190万美元已分配给主要计划3.1中的政策援助司和主要计划5.2中的财务司。将在正式《工作计划和预算》中使增效节支额脱离计划结构并重新分配余额。
163. 计划说明部分的表格综合提供了实际零增长和实际增长方案在计划一级以及名义零增长方案在主要计划一级的工作计划资源分配和变动的详细情况。
164. 计划说明注重实际零增长条件下两年度主要计划和计划的主要实质性重点,以及实际增长和名义零增长资源水平的计划影响。这些实质性重点可能(在大多数情形下确实)涉及各下放办事处的贡献及对其产生的影响。
165. 按照既定惯例,在考虑2006-07年预期的费用增长之前,数额按不变费用计算,以确保2004-05年预算与2006-07年建议之间的可比性。
表6:按2004-05年费用计算实际零增长方案各章和主要计划的工作计划和拨款概览表
(所有数额单位均为千美元)
主要 |
2004-05年预算 |
实际零增长计划变动 |
2006-07年实际零增长建议 | |||||||
计划 |
||||||||||
和章节 |
说 明 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
收入 |
收入 |
收入 |
||||||||
11 |
领导机构 |
19,598 |
0 |
19,598 |
0 |
0 |
0 |
19,597 |
0 |
19,597 |
12 |
政策、指导和规划 |
28,236 |
2,100 |
26,136 |
(1) |
0 |
(1) |
28,234 |
2,100 |
26,135 |
13 |
外部协调及联络 |
22,390 |
769 |
21,621 |
(6,915) |
0 |
(6,915) |
15,475 |
769 |
14,706 |
1 |
总的政策和指导 |
70,224 |
2,869 |
67,355 |
(6,917) |
0 |
(6,917) |
63,307 |
2,869 |
60,438 |
21 |
农业生产及支持系统 |
102,927 |
2,980 |
99,946 |
(132) |
(28) |
(104) |
102,794 |
2,952 |
99,842 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
100,547 |
2,278 |
98,269 |
180 |
102 |
78 |
100,727 |
2,380 |
98,347 |
23 |
渔 业 |
47,223 |
2,173 |
45,049 |
(829) |
(832) |
3 |
46,394 |
1,341 |
45,052 |
24 |
林 业 |
35,374 |
697 |
34,677 |
(3) |
0 |
(3) |
35,370 |
697 |
34,673 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
56,376 |
5,182 |
51,194 |
995 |
981 |
14 |
57,372 |
6,163 |
51,209 |
2 |
技术和经济计划 |
342,446 |
13,311 |
329,136 |
211 |
223 |
(12) |
342,657 |
13,534 |
329,123 |
31 |
政策援助 |
29,653 |
862 |
28,792 |
1,267 |
0 |
1,267 |
30,920 |
862 |
30,059 |
32 |
对投资的支持 |
55,128 |
29,654 |
25,474 |
(1) |
0 |
(1) |
55,128 |
29,654 |
25,474 |
33 |
实地行动 |
24,646 |
20,540 |
4,106 |
(65) |
(3) |
(62) |
24,581 |
20,537 |
4,044 |
34 |
粮农组织驻国家代表 |
82,247 |
11,832 |
70,414 |
(3,397) |
0 |
(3,397) |
78,850 |
11,832 |
67,018 |
35 |
与外部伙伴的合作 |
11,800 |
1,955 |
9,845 |
3,558 |
3,014 |
544 |
15,358 |
4,969 |
10,389 |
39 |
计划管理 |
2,288 |
147 |
2,141 |
0 |
0 |
0 |
2,288 |
147 |
2,141 |
3 |
合作与伙伴关系 |
205,762 |
64,989 |
140,772 |
1,363 |
3,011 |
(1,648) |
207,124 |
68,000 |
139,124 |
41 |
技术合作计划 |
98,645 |
0 |
98,645 |
0 |
0 |
0 |
98,645 |
0 |
98,645 |
42 |
技术合作计划组 |
4,382 |
0 |
4,382 |
0 |
0 |
0 |
4,382 |
0 |
4,382 |
4 |
技术合作计划 |
103,027 |
0 |
103,027 |
0 |
0 |
0 |
103,027 |
0 |
103,027 |
51 |
信息和出版物支持 |
18,064 |
0 |
18,064 |
0 |
0 |
0 |
18,065 |
0 |
18,065 |
52 |
行政管理 |
48,402 |
7,051 |
41,351 |
747 |
75 |
672 |
49,148 |
7,126 |
42,022 |
5 |
支持服务 |
66,466 |
7,051 |
59,415 |
747 |
75 |
672 |
67,213 |
7,126 |
60,087 |
6 |
公共服务 |
52,486 |
3,692 |
48,794 |
463 |
700 |
(237) |
52,949 |
4,392 |
48,557 |
7 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
8 |
资本支出 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
2,000 |
2,000 |
0 |
2,000 |
9 |
保安支出 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
10,000 |
0 |
10,000 |
正常计划中预期各项计划产生的增效节支 |
0 |
0 |
0 |
(1,856) |
0 |
(1,856) |
(1,856) |
0 |
(1,856) | |
资本支出基金(由第1-6章供资) |
0 |
0 |
0 |
(2,000) |
0 |
(2,000) |
(2,000) |
0 |
(2,000) | |
总 计 |
841,011 |
91,911 |
749,100 |
4,009 |
4,009 |
0 |
845,020 |
95,920 |
749,100 |
表7:按2004-05年费用计算实际增长方案各章和主要计划的工作计划和拨款概览表
(所有数额单位均为千美元)
主要 |
2006-07年实际零增长建议 |
实际增长计划变动 |
2006-07年实际增长建议 | |||||||
计划 |
||||||||||
和章节 |
说 明 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
收入 |
收入 |
收入 |
||||||||
11 |
领导机构 |
19,597 |
0 |
19,597 |
0 |
0 |
0 |
19,597 |
0 |
19,597 |
12 |
政策、指导和规划 |
28,234 |
2,100 |
26,135 |
0 |
0 |
0 |
28,234 |
2,100 |
26,135 |
13 |
外部协调及联络 |
15,475 |
769 |
14,706 |
0 |
0 |
0 |
15,475 |
769 |
14,706 |
1 |
总的政策和指导 |
63,307 |
2,869 |
60,438 |
0 |
0 |
0 |
63,307 |
2,869 |
60,438 |
21 |
农业生产及支持系统 |
102,794 |
2,952 |
99,842 |
5,751 |
0 |
5,751 |
108,545 |
2,952 |
105,593 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
100,727 |
2,380 |
98,347 |
4,822 |
0 |
4,822 |
105,549 |
2,380 |
103,169 |
23 |
渔 业 |
46,394 |
1,341 |
45,052 |
2,060 |
0 |
2,060 |
48,454 |
1,341 |
47,112 |
24 |
林 业 |
35,370 |
697 |
34,673 |
1,455 |
0 |
1,455 |
36,825 |
697 |
36,128 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
57,372 |
6,163 |
51,209 |
2,069 |
0 |
2,069 |
59,441 |
6,163 |
53,278 |
2 |
技术和经济计划 |
342,657 |
13,534 |
329,123 |
16,157 |
0 |
16,157 |
358,814 |
13,534 |
345,280 |
31 |
政策援助 |
30,920 |
862 |
30,059 |
244 |
0 |
244 |
31,164 |
862 |
30,303 |
32 |
对投资的支持 |
55,128 |
29,654 |
25,474 |
2,300 |
1,300 |
1,000 |
57,428 |
30,954 |
26,474 |
33 |
实地行动 |
24,581 |
20,537 |
4,044 |
0 |
0 |
0 |
24,581 |
20,537 |
4,044 |
34 |
粮农组织驻国家代表 |
78,850 |
11,832 |
67,018 |
3,900 |
0 |
3,900 |
82,750 |
11,832 |
70,918 |
35 |
与外部伙伴的合作 |
15,358 |
4,969 |
10,389 |
0 |
0 |
0 |
15,358 |
4,969 |
10,389 |
39 |
计划管理 |
2,288 |
147 |
2,141 |
0 |
0 |
0 |
2,288 |
147 |
2,141 |
3 |
合作与伙伴关系 |
207,124 |
68,000 |
139,124 |
6,444 |
1,300 |
5,144 |
213,568 |
69,300 |
144,268 |
41 |
技术合作计划 |
98,645 |
0 |
98,645 |
4,000 |
0 |
4,000 |
102,645 |
0 |
102,645 |
42 |
技术合作计划组 |
4,382 |
0 |
4,382 |
100 |
0 |
100 |
4,482 |
0 |
4,482 |
4 |
技术合作计划 |
103,027 |
0 |
103,027 |
4,100 |
0 |
4,100 |
107,127 |
0 |
107,127 |
51 |
信息和出版物支持 |
18,065 |
0 |
18,065 |
0 |
0 |
0 |
18,065 |
0 |
18,065 |
52 |
行政管理 |
49,148 |
7,126 |
42,022 |
1,000 |
0 |
1,000 |
50,148 |
7,126 |
43,022 |
5 |
支持服务 |
67,213 |
7,126 |
60,087 |
1,000 |
0 |
1,000 |
68,213 |
7,126 |
61,087 |
6 |
公共服务 |
52,949 |
4,392 |
48,557 |
0 |
0 |
0 |
52,949 |
4,392 |
48,557 |
7 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
8 |
资本支出 |
2,000 |
0 |
2,000 |
2,500 |
0 |
2,500 |
4,500 |
0 |
4,500 |
9 |
保安支出 |
10,000 |
0 |
10,000 |
2,000 |
0 |
2,000 |
12,000 |
0 |
12,000 |
正常计划中预期各项计划产生的增效节支 |
(1,856) |
0 |
(1,856) |
0 |
0 |
0 |
(1,856) |
0 |
(1,856) | |
资本支出基金(由第1-6章供资) |
(2,000) |
0 |
(2,000) |
0 |
0 |
0 |
(2,000) |
0 |
(2,000) | |
总 计 |
845,020 |
95,920 |
749,100 |
32,201 |
1,300 |
30,901 |
877,221 |
97,220 |
780,001 |
表8:按2004-05年费用计算名义零增长方案各章和主要计划的工作计划和拨款概览表
(所有数额单位均为千美元)
主要 |
2006-07年实际零增长建议 |
名义零增长计划变动 |
2006-07年名义零增长建议 | |||||||
计划 |
||||||||||
和章节 |
说 明 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
工作计划 |
扣除: |
拨款 |
收入 |
收入 |
收入 |
||||||||
11 |
领导机构 |
19,597 |
0 |
19,597 |
(1,471) |
0 |
(1,471) |
18,127 |
0 |
18,127 |
12 |
政策、指导和规划 |
28,234 |
2,100 |
26,135 |
(1,873) |
(55) |
(1,818) |
26,361 |
2,044 |
24,317 |
13 |
外部协调及联络 |
15,475 |
769 |
14,706 |
(247) |
0 |
(247) |
15,228 |
769 |
14,459 |
1 |
总的政策和指导 |
63,307 |
2,869 |
60,438 |
(3,591) |
(55) |
(3,536) |
59,716 |
2,813 |
56,903 |
21 |
农业生产及支持系统 |
102,794 |
2,952 |
99,842 |
(6,926) |
(165) |
(6,761) |
95,868 |
2,787 |
93,081 |
22 |
粮食和农业政策及发展 |
100,727 |
2,380 |
98,347 |
(6,836) |
(113) |
(6,723) |
93,891 |
2,267 |
91,624 |
23 |
渔 业 |
46,394 |
1,341 |
45,052 |
(3,110) |
(116) |
(2,993) |
43,284 |
1,225 |
42,059 |
24 |
林 业 |
35,370 |
697 |
34,673 |
(2,316) |
(30) |
(2,286) |
33,054 |
666 |
32,388 |
25 |
对可持续发展和特别计划重点的贡献 |
57,372 |
6,163 |
51,209 |
(3,822) |
(388) |
(3,434) |
53,550 |
5,775 |
47,775 |
2 |
技术和经济计划 |
342,657 |
13,534 |
329,123 |
(23,010) |
(813) |
(22,197) |
319,647 |
12,721 |
306,926 |
31 |
政策援助 |
30,920 |
862 |
30,059 |
(2,239) |
(57) |
(2,182) |
28,681 |
805 |
27,877 |
32 |
对投资的支持 |
55,128 |
29,654 |
25,474 |
(4,173) |
(2,254) |
(1,920) |
50,954 |
27,400 |
23,554 |
33 |
实地行动 |
24,581 |
20,537 |
4,044 |
(1,150) |
(279) |
(871) |
23,431 |
20,258 |
3,174 |
34 |
粮农组织驻国家代表 |
78,850 |
11,832 |
67,018 |
(3,546) |
(173) |
(3,374) |
75,304 |
11,660 |
63,644 |
35 |
与外部伙伴的合作 |
15,358 |
4,969 |
10,389 |
(884) |
(2) |
(882) |
14,474 |
4,967 |
9,507 |
39 |
计划管理 |
2,288 |
147 |
2,141 |
(207) |
0 |
(207) |
2,081 |
147 |
1,934 |
3 |
合作与伙伴关系 |
207,124 |
68,000 |
139,124 |
(12,199) |
(2,765) |
(9,434) |
194,925 |
65,235 |
129,690 |
41 |
技术合作计划 |
98,645 |
0 |
98,645 |
0 |
0 |
0 |
98,645 |
0 |
98,645 |
42 |
技术合作计划组 |
4,382 |
0 |
4,382 |
0 |
0 |
0 |
4,382 |
0 |
4,382 |
4 |
技术合作计划 |
103,027 |
0 |
103,027 |
0 |
0 |
0 |
103,027 |
0 |
103,027 |
51 |
信息和出版物支持 |
18,065 |
0 |
18,065 |
(1,324) |
0 |
(1,324) |
16,741 |
0 |
16,741 |
52 |
行政管理 |
49,148 |
7,126 |
42,022 |
(3,266) |
(175) |
(3,090) |
45,883 |
6,951 |
38,932 |
5 |
支持服务 |
67,213 |
7,126 |
60,087 |
(4,589) |
(175) |
(4,414) |
62,623 |
6,951 |
55,673 |
6 |
公共服务 |
52,949 |
4,392 |
48,557 |
(3,184) |
(31) |
(3,153) |
49,765 |
4,360 |
45,405 |
7 |
应急费用 |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
8 |
资本支出 |
2,000 |
0 |
2,000 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
0 |
2,000 |
9 |
保安支出 |
10,000 |
0 |
10,000 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
0 |
10,000 |
正常计划中预期各项计划产生的增效节支 |
(1,856) |
0 |
(1,856) |
0 |
0 |
0 |
(1,856) |
0 |
(1,856) | |
资本支出基金(由第1-6章供资) |
(2,000) |
0 |
(2,000) |
0 |
0 |
0 |
(2,000) |
0 |
(2,000) | |
总 计 |
845,020 |
95,920 |
749,100 |
(46,573) |
(3,839) |
(42,734) |
798,448 |
92,081 |
706,367 |
(所有数额单位均为千美元)
计 划 |
2004-05年工作计划 |
实际零增长计划变动 |
实际零增长2006-07年工作计划 |
实际增长计划变动 |
实际增长2006-07年工作计划 | |
111 |
大会和理事会 |
6,904 |
3,029 |
9,933 |
0 |
9,933 |
112 |
会议服务 |
8,674 |
(3,528) |
5,146 |
0 |
5,146 |
113 |
礼宾服务 |
2,270 |
499 |
2,769 |
0 |
2,769 |
119 |
计划管理 |
1,750 |
(0) |
1,750 |
0 |
1,750 |
合 计 |
19,598 |
(0) |
19,597 |
0 |
19,597 | |
名义零增长影响 |
(1,471) |
|||||
总 计 |
18,127 |
实际零增长条件下的实质性重点
166. 主要计划1.1确保粮农组织的管理工作按既定规则执行。本项主要计划涉及大会、理事会和理事会各委员会的组织工作以及总部的联络和礼宾活动。本项主要计划为粮农组织会议提供后勤支持和服务,关于本组织语言政策保证充足的语言范围。
167. 各项计划之间的资金转拨是由于《2006-11年中期计划》中关于对领导机构的支持和与各国政府的关系的部分活动从计划1.1.2转到计划1.1.1。与以前列入计划1.1.1中的常驻代表会议有关的活动已转到计划1.1.3。
168. 修订的2004-05年工作计划和预算已经对经费作了削减,从而给实施各项计划及计划产出带来了很大困难。然而,根据2006-07年实际零增长方案,在各项活动和服务中需要进一步增效节支。由于管理机构会议天数预计不会进一步减少,示意性进一步节支措施清单包括:
名义零增长的影响
169. 名义零增长方案意味着更大幅度地削减提供给大会、理事会和礼宾司的经费。削减特别影响到秘书处对会议,如77国集团会议,以及翻译流程和正式会议文献的文件资料服务的支持。
(所有数额单位均为千美元)
计 划 |
2004-05年 |
实际零增长计划变动 |
实际零增长2006-07年 |
实际增长 |
实际增长2006-07年 | |
121 |
总干事办公室 |
7,879 |
0 |
7,879 |
0 |
7,879 |
122 |
计划制定、预算编制及评估 |
9,167 |
(1) |
9,166 |
0 |
9,166 |
123 |
审计和检查 |
6,472 |
(0) |
6,472 |
0 |
6,472 |
124 |
法律服务 |
2,855 |
(0) |
2,855 |
0 |
2,855 |
125 |
计划和活动协调 |
1,863 |
0 |
1,863 |
0 |
1,863 |
合 计 |
28,236 |
(1) |
28,234 |
0 |
28,234 | |
名义零增长的影响 |
(1,873) |
|||||
总 计 |
26,361 |
实际零增长条件下的实质性重点
170. 本主要计划包括为以下单位和的活动:总干事直属办公室(1.2.1);计划、预算和评价办公室(1.2.2);检察长办公室,包括派到区域办事处工作的职员(1.2.3);法律办公室与“内部顾问”工作有关的部分费用(1.2.4),包括就法律事务向本组织总干事、各技术部门和领导机构提供咨询,为章程及法律事务委员会提供服务,为全球和区域两级国际法律协定的拟定工作提供支持,处理在国际劳工组织行政法庭提出的诉讼;规范、执行及下放活动办公室有关其总的协调责任的那部分费用(1.2.5)。后两个办公室其余的费用列入计划3.1.3:对成员国的法律援助、主要计划3.4:粮农组织驻国家代表和计划3.5.3:与成员国的合作协定和对发展中国家间经济合作及技术合作的支持35的预算。
171. 在计划1.2.2中,评价处根据计划委员会的决定进行评价,支持自我评价过程及对预算外资金的评价。在2006-07年,该计划涉及以下方面的5-6项评价:战略目标及全组织战略(各一次);两项技术计划;一项主要计划以及对国家一级的活动评价。对自我评价的支持将由评价处提供,而资金将从技术和行政计划转拨到计划1.2.2评价项下一个新的中央管理计划实体。然后,在该两年度期间将为进行自我评价的各司拨出启动资金。
172. 在计划1.2.5中,规划、执行及下放活动办公室(协调办)支持权力下放政策,即确保总部与各下放办公室的职能关系有利于向成员国提供的服务的总体成本效益和充分响应能力。协调办监测全组织的有关实施和协调安排,就协调问题向总部和实地的粮农组织其他单位提供信息和指导。协调办就它们参与联合国改革和发展努力以及对这种改革和努力的贡献,向各下放办公室提供指导、协调及支持。协调办还在区域会议的组织和举行方面,向各区域办事处提供协调和支持。
名义零增长的影响
173. 名义零增长要求的削减将严重影响上述办公室完成其各项任务的能力。若干职位将取消。例如,在计划1.2.2中,对实施注重结果的预算和有关信息系统的支持将减少。为自我评价的供资将需要预算外支持;实际评价工作(即关于聘用外部评价人员以及旅行的非职员预算)将减半,从而将减少对管理机构的两、三项评价,减少利用外部顾问作为评价小组组长和组员。虽然在制定名义零增长方案时高度重视审计和检查,但是检察长办公室将不能适当处理其注重风险的审计计划,不得不减少在下放办公室的内部审计活动。欺诈调查的处理及特别审查活动也将受到很大影响。法律办公室的工作计划将因收入大量减少而受到很大影响。根据名义零增长方案,法律办公室将不再拥有必要的人力和非人力资源来继续适当可持续履行其范围广泛的法律职责。协调办将需要减少为不断变化而复杂的下放机构提供的服务。
(所有数额单位均为千美元)
计 划 |
2004-05年 |
实际零增长计划变动 |
实际零增长2006-07年 |
实际增长 |
实际增长2006-07年 | |
131 |
对外关系和协调 |
11,363 |
(6,915) |
4,448 |
0 |
4,448 |
132 |
联络处 |
11,027 |
(0) |
11,027 |
0 |
11,027 |
合 计 |
22,390 |
(6,915) |
15,475 |
0 |
15,475 | |
名义零增长的影响 |
(247) |
|||||
总 计 |
15,228 |
实际零增长条件下的实质性重点
174. 计划1.3.1涉及总干事特别顾问的工作,包括负责粮农组织与联合国系统其他组织的协调和合作的单位。该计划还包括粮农组织对联合国系统若干机构的贡献,例如联合检查组、国际公务员制度委员会和行政首脑委员会下属机构。用于机构间保安安排的630万美元的预算资金已经从该计划转拨到拟议的保安支出基金,计划1.3.1中的其余削减是由于计划3.5.2项下为“战胜饥饿国际联盟”秘书处计划开展的活动。
175. 计划1.3.2涉及驻联合国(纽约和日内瓦)、北美(哥伦比亚特区华盛顿)、欧洲联盟和比利时(布鲁塞尔)以及日本(横滨)的联络处。
名义零增长的影响
176. 由于粮农组织对各项费用分摊安排的承诺,不可能减少与联合国系统机构的联络经费。由于这些联络处没有什么吸收能力,它们受到‘充分保护’。所表明的名义零增长的削减大部分将需要通过总干事特别顾问解决。
35 发展中国家间经济合作(ECDC);发展中国家间技术合作(TCDC)。