建议概况

确定优先重点的方法

208. 正常计划资源的总体规划和管理方法包括三个审查领域：

• 如同上文对应章节详细说明的那样，在全组织范围内寻求提高效率、增加费用回收和提高计划交付工作的生产率；
• 寻找尽量降低非技术计划交付成本的机会，如降低总的政策、治理、管理及公共服务成本的机会。在《2006-11年中期计划》中首次对非技术计划和技术合作领域应用了注重结果的原则，并在本《工作计划和预算》中予以实施。还正在逐步对这些计划应用自我评价方法，提高确定计划和资源调整领域的能力；
• 关于技术和经济活动，优先重点首先在《中期计划》制定过程中作出的重大制定努力中发挥作用，该过程使用了标准分析来确定将给予有助于实现战略目标的计划实体的优先重视程度。

209. 第一类别中的三项标准更多地涉及让任何方案中的资源分配过程了解情况。根据这三项标准的打分，在《中期计划》阶段严格审查了各项实体及计划的相关资源。《工作计划和预算》的各项建议尽最大可能考虑到《中期计划》中的实质性平衡。实际增长条件下自然比较容易做到这一点，但在实际零增长和名义零增长预算水平的制约之下也做出了尝试。

210. 高层管理部门、各部和办事处在对各种方案中的计划和实体提出对实质性重点和资源分配的调整时还考虑到另外四项具体因素，但认识到外部环境仍在不断迅速变化：

• 理事会及其各委员会，即计划、财政、农业、渔业、林业、商品问题及世界粮食安全委员会提供的指导，反映成员对计划和资源分配重点表明的优先程度；
• 各区域会议阐明的并在为各下放办事处的实质性工作领域分配资源时得到考虑的区域重点领域；
• 确定可大大减少或取消的活动，以便限制计划零散化，处理临界动量不足的领域，提醒注意由此产生的影响；
• 适当时，在决定各项实体的未来时，利用最近的独立计划和战略评价及自我评价的结果。

211. 在制定与实际零增长水平相比资源大幅度下降的名义零增长方案时，在计划实体一级确定了三种不同的优先重视程度，从而能够制定主要计划一级的总资源削减指标：

• 最优先重点，认为应予以充分保护，即拨款保持在目前的水平上，这些重点仅仅包括与第三方作出承诺的少数一些领域；
• 高度优先重点领域，这些重点根据第一类确定重点的标准普遍得到高分，因而受到部分保护。值得指出的是技术合作计划仅得到部分保护，尽管其占拨款的份额提高到14%；
• 其它优先重点领域，即需要比前一类吸收较大削减的领域。

资源方案的定义和含义

定 义

212. 在2005年6月份的第一二八届会议上，理事会结束了对《工作计划和预算概要》（《概要》）的讨论，期待审议关于实际零增长、实际增长、更高实际增长和名义零增长的正式工作计划和预算建议。更高实际增长及随之进行改革的建议将在单独的补编中陈述。

213. 正如上一节所说明的那样，对所有四种资源方案都应用了本组织正常计划资源的总体规划和管理方法，并使用这种方法制定拟议的预算拨款和计划建议。因此，管理人员考虑到潜在的效率，应用了既定的确定优先重点的标准，注重《2006-11年中期计划》中批准的、尤其是在该计划时期内第一个两年度中各地的主要重点和计划成就。

214. 在论述计划影响概况之前，对资源方案作出了如下定义，并为总的资源水平提出了简要的理由。

实际零增长

215. 实际零增长相当于保持本组织计划的购买力所需的预算水平，需要为估计的费用增长额提供资金。实际零增长方案确定了其它方案的基线。如同联合国系统其它组织那样，2001年9月11日事件之后，粮农组织面临着（职工和办公地点）保安费用的不断上涨。如同上文保安支出基金一节提出的那样，2006-07年的保安需要为1 940万美元。自《2002-03年工作计划和预算》编制以来两年度增加的相关开支已经达到1 060万美元。然而，在保安费用大幅度上升的这一时期中，本组织的预算出现了重大的实际下降，2004-05两年度尤其如此。必然结果是迄今为止，为吸收保安费用的上涨损害了本组织的实质性计划。

216. 在领导机构审议《2006-07年概要》时，许多成员要求面对保安费用上涨的同时应保护本组织的实质性工作。因此，总干事建议在新的第9章：保安支出中，调集列入《2002-03年工作计划和预算》的各种保安经费880万美元，其余的1 060万美元作为本组织被迫异常增加的保安费用提供资金。这种方法承认成员国为安全的工作环境集体提供足够资源的责任。此外，为保安费用单独增拨资金已成为联合国其它一些组织如联合国和国际原子能机构⁴³的惯常做法。

217. 因此，实际零增长预算建议已经增加1 060万美元，从当前的7.491亿美元的净预算额上调到7.597亿美元，以恢复本组织实质性计划的购买力。这一调整应用于：1)纠正粮农组织驻国家代表处网络和总的政策及共同服务中因以往吸收保安费用增长而出现的结构性预算不足（480万美元）；2)为高度优先重点领域提供额外的资源（140万美元），包括“食物权”、粮食和农业植物遗传资源国际条约秘书处和对跨学科活动的中央支持；以及3)为资本支出包括为人力资源管理系统⁴⁴确定更高的机构经费（450万美元）。

实际增长

218. 总干事的实际增长建议如同《概要》建议的那样，在考虑费用增长之前，保持绝对经费实际增长3 090万美元。这相当于2006年比实际零增长增加2.4%，2007年增加2.5%，与主要会费缴纳国预期的国内生产总值的平均增长相符。

219. 《2006-11年中期计划》示意2006-07年预算增加2 290万美元，鉴于其实质性内容已得到2004年11月份理事会第一二七届会议的批准，把该计划作为编制2006-07年实际增长方案的起点。

220. 在与《中期计划》相比增加的800万美元中，如计划预算表2所示，350万美元将提供给国际管理框架应用方面的能力建设工作，40万美元为第1章的自我评价提供额外的催化资金，410万美元提供给第8章：资本支出，如计划预算表2所示。

更高实际增长

221. 更高实际增长方案将涉及按照理事会的明确要求，两年度总体增长9.25%。这相当于在考虑费用增长之前，与实际零增长相比预算净增加7 000万美元。因此，该方案将允许比实际增长方案增拨3 900万美元经费，许多成员认为实际增长方案与全体成员的要求不相符，在实现千年发展目标方面尤其如此。更高实际增长方案在本主要文件的一份补编中陈述。

名义零增长

222. 名义零增长资源水平的定义是工作计划导致下一个两年度净拨款的名义水平与当前拨款水平相同，即与2004-05年7.491亿美元的水平相同。因此，为实施2006-07年工作计划而拨款7.491亿美元（计划仍然使用上届大会批准的分算会费方法收缴），意味着本组织需要“吸收”估计的费用增长（见费用增长一节）。这相当于总经费实际削减约4 460万美元，即削减6.3%。在这一方案中，列入预算的保安支出为2002-03年的预算额（880万美元）。是否为未列入预算的估计为1 060万美元的保安支出提供资金，将由全球成员作出决定。

各种方案的含义

223. 附件I的计划陈述酌情阐述了各章和各项主要计划在基准实际零增长方案中的实质性重点、实际增长方案中可能额外开展的活动以及名义零增长削减的影响。如上所述，予以重视和不予重视的领域及其资源分配的依据是应用确定优先重点的标准和更加具体的因素，包括领导机构的指导、区域重点领域（如附件II所说明的那样）、评价结果以及在迅速变化的外部环境中限制零散化的努力。下文简要说明了各种方案受到的这些影响。

实际零增长—主要实质性重点

224. 当前两年度主要计划一级的预算拨款总额成为确定2006-07年经费总额的起点。为2004-05年预算中强制实际削减5 120万美元所造成的结构性预算不足的领域和根据表明的高度优先重点包括资本支出领域对预算拨款总额作了调整。这些调整包括恢复2004年领导机构要求的财务司和政策援助司的资源。

225. 为了保持《2006-11年中期计划》中阐述的（得到理事会批准的）计划成就与工作计划和预算建议的连续性，仅建议对计划结构作少数例外调整。

• 2004年实行的自我评价是各项计划实体宝贵的学习和决策工具。建议在计划1.2.2：评价中设立一个新的由中央管理的计划实体，以便为开展自我评价的单位确定和提供起促进作用的资金。
• 在主要计划2.1：农业生产及支持系统中，两年度期间一旦《粮食和农业植物遗传资源国际条约》的管理机构召开第一届会议，将通过计划2.1.2：作物中一项新的实体对该条约的秘书处提供支持。
• 在主要计划2.2：粮食和农业政策及发展中设立了一项新的实体，以落实《支持在国家粮食安全范围内逐步实现充足食物权的自愿准则》。
• 在主要计划2.5：对可持续发展和特别计划重点的贡献中，与教育和推广有关的两项实体中的活动将从计划2.5.1转至计划2.5.2和2.5.3。
• 为了强调粮农组织政策工作的国别重点，并减少计划零散化，主要计划3.1：政策援助中的一些实体已经合并和重新设计。

226. 第1章：总的政策和指导没有重大变化，但在主要计划1.1：领导机构中作了一些计划间的资源调整，以及为纠正主要计划1.2：政策、指导和规划中的结构性预算不足做出了上述调整，并拨款40万美元支持计划1.2.2：评价中的自我评价。

227. 主要计划2.1：农业生产及支持系统将继续优先重视植物和动物遗传资源、生物技术、生物安保以及动物卫生等领域的标准制定过程和发展适当的政策及管理框架，并支持自然资源尤其是水资源的可持续发展和管理。雨育地区土土壤水分保持方法、通过水涝和盐碱化控制和恢复减轻灾害、有关研究及对主要论坛的投入以及农业机械化等工作将不再作为重点，将减少有关种子网络和杂草防治的工作。

228. 计划2.1.2：作物的经费通过从其它计划转拨增加近100万美元，涉及《粮食和农业植物遗传资源国际条约》包括其秘书处、《国际植保公约》⁴⁵的实施以及对食典委的科学咨询。跨界动植物病虫害紧急预防系统将在当前的沙漠蝗重点以外开展有关其它跨界植物有害生物和疾病的工作。计划2.1.3：畜牧将加强国家疾病预防和管理系统的工作，优先重视跨界动物疾病包括人畜共患疾病如禽流感，尤其是在粮农组织/世界动物卫生组织⁴⁶的全球逐步防治跨界动物疾病框架（GF-TADs）以及跨界动植物病虫害紧急预防系统⁴⁷中和通过跨界动物疾病紧急行动中心⁴⁸进行。一项主要活动将是2007年的第一届国际动物遗传资源技术会议。将增加为支持批准的跨学科行动重点领域⁴⁹中的工作提供的促进资金（210S5）

229. 主要计划2.2：粮食和农业政策及发展将继续在以下领域发挥十分宝贵的带头作用：收集和传播信息、分析研究、预警工作以及在食典标准和食品安全、营养改善、农产品贸易和商品方面对各国的援助。现代化统计系统即粮农组织实质统计数据共用数据库⁵⁰及其国别版的国家统计数据库将投入运行，其方法和传播工具得到改进。同样，将争取改进获得世界农业信息中心⁵¹框架内的粮农组织信息资源的手段，提高农业信息的一致性。两年度期间将恢复召开一次农业信息管理技术磋商会。计划2.2.0中关于《在国家粮食安全范围内实施充足食物权的自愿准则》的上述新的计划实体，将获得因来自其它计划的划拨而有可能的50万美元的初步拨款。

230. 主要计划2.3：渔业将进一步开展《负责任渔业行为守则》、渔委⁵²批准的各项国际行动计划以及其它国际文书的工作。主要重点领域将包括：负责任和可持续发展渔业和水产养殖的政策咨询；新近通过的《改进捕捞渔业状况和趋势信息的战略》⁵³；对资源的监测；对发展水产养殖的支持；对小型手工捕鱼社区的援助；参加受海啸影响地区的国际重建活动；以及加强粮农组织区域渔业委员会。构成计划之间不需要任何重大调整。

231. 主要计划2.4：林业也将保持处理可持续森林管理的主要环境、经济和社会方面的各项构成计划之间的平衡。主要重点领域包括：粮农组织主要通过森林合作伙伴关系在国际森林议程中发挥带头作用；进一步加强林火方面的国际合作；对各国的国家能力建设和森林计划及项目提供援助，包括国家森林计划基金；对各区域林业委员会的支持以及持续的信息分析和传播，包括统计资料、国家和全球森林资源评估。

232. 在主要计划2.5：对可持续发展和特别计划重点的贡献中，各项计划之间进行了重大的调整，从计划2.5.1划拨资源（710万美元）至计划2.5.2（470万美元）和2.5.3（240万美元），预期重点和一致性得到加强。本主要计划将继续确保粮农组织在落实可持续发展世界首脑会议⁵⁴方面的带头作用，带头开展全组织有关可持续农业和农村发展⁵⁵、性别以及艾滋病毒/艾滋病的活动。它将在交流促进发展、教育、培训、土地持有制、生物能源、地理空间数据基础设施以及多边环境公约等领域提供援助。它还将进一步促进加强研究和技术方面的国家能力，通过国际农业研究磋商小组⁵⁶的科学理事会秘书处和全球农业研究论坛⁵⁷秘书处与区域和国际农业研究系统密切合作。粮食安全特别计划⁵⁸（2.5.6）的正常预算拨款将保持其促进性质，支持这项迅速发展的计划。

233. 在第3章：合作与伙伴关系中，当前预算对主要计划3.1中政策援助司外派工作组的经费削减幅度异常大，这些经费将得到部分恢复（130万美元）。预计投资中心将继续与国际和国家伙伴密切合作，为农业和农村发展争取投资（主要计划3.2）。计划3.3.3占正常计划的份额小，但已增加经费（38万美元），以加强紧急行动及恢复司⁵⁹处理恢复计划的能力，与此同时，对执行预算外供资的紧急项目而应给予本组织的补偿进行调整的行动，将努力确保粮农组织的费用得到适当偿还。还恢复了主要计划3.4的一些资源（250万美元），以部分解决粮农组织驻国家代表网络的结构性资金不足问题，否则远远不能满足该网络当前的费用和有效落实《粮农组织权力下放独立评价》的要求。计划调整将使粮农组织尤其能够以更加令人满意的方式满足政策和战略咨询要求，促进实地计划的有效发展。在这一过程中，粮农组织将确保与国家发展计划、脱贫战略⁶⁰和联合国发展援助框架⁶¹的密切联系。

234. 在第4章中，技术合作计划将满足成员提出的具体援助要求，更加重视国家一级的活动，进一步与其它过程相结合。粮农组织领导机构关于技术合作计划未来方向的决定，尤其是对世界粮食首脑会议目标和千年发展目标以及加强和精简技术合作计划活动的行动的重视，以及向国家办事处下放更大的权力等，将得到逐步实施。

235. 第5章：支持服务和第6章：共同服务中的计划预算调整，包括根据财政委员会的建议，恢复财务司的部分资源（67万美元），并为共同服务提供补充资源（170万美元），以部分纠正基础设施保养方面的预算不足。

236. 第8章：资本支出—不妨忆及，大会第10/2003号决议设立了一项资本支出基金，包括为界定和授权相应的两年度时期内的资本支出而设立的工作计划和预算新的第8章。第8章中的各项建议总额略高于900万美元，包括以下领域：行政信息系统开发，尤其是人力资源管理系统项目；为行政应用购买服务器硬件和软件；电信设备以及会议厅设备。

237. 第9章：保安支出—在拟设立的保安支出基金中，新的第9章将确定总部和实地的职工和非职工保安经费和支出。该章包括两项主要计划：9.1总部保安，包括与政府当局的有关协调工作，和9.2实地保安，包括粮农组织积极参加联合国统一保安管理系统集中管理的计划以及国家一级的保安管理小组。

实际增长的含义

238. 在第1章中，为计划1.2.2中的自我评价提供比实际零增长水平增加的40万美元的催化资金。

239. 在主要计划2.1中，实际增长将尤其允许加强：

• 《粮食和农业植物遗传资源国际条约》建立国家和区域能力并实施粮食和农业植物遗传资源全球行动计划的工作；
• 对跨学科行动重点领域起促进作用的中央支持；
• 水利用效率和保持活动（如农场水控制技术、灌溉系统现代化和管理）；
• 通过加快协调和标准制定计划并提供技术援助，实施《国际值保公约》；
• 关键的动物卫生和生产方面的工作（如环境和疾病风险评估及管理、全球跨界动物疾病预警系统、扶贫畜牧发展政策）；
• 支持私营部门销售、农业企业发展和农业工业革新的政策和机构措施；
• 粮农组织/国际原子能机构联合司⁶²开发的旨在解决具体发展问题的实际应用方法。

240. 在主要计划2.2中，实际增长条件将尤其促进：

• 设计专门解决机构问题的国家粮食不安全和易受害性及绘图系统⁶³；
• 食品法典秘书处传递信息的能力以及各国与食典活动有关的能力建设；
• 通过国别统计数据库把现代化的粮农组织实质统计数据共用数据库扩大到各国；
• 为成员开发进入世界农业信息中心的更加有效的工具；
• 有效评估作物和粮食供应的方法；
• 加强对各国实施贸易协定的援助。

241. 在主要计划2.3中，实际增长的主要益处将是：

• 加强渔业信息（改进渔业状况及趋势信息的战略）；
• 改进对与渔业有关的海洋生态系统的监测；
• 为小型渔业发展扩大能力建设。

242. 在主要计划2.4中，实际增长将促进：

• 实施可持续森林管理的一致理念，开展有关的经验交流活动；
• 扩大与《京都议定书》有关的咨询；
• 2030年森林和林业综合研究；
• 满足国家林业政策框架和机构安排的大量需求。

243. 关于主要计划2.5，实际增长将允许：

• 加强与艾滋病毒/艾滋病和其它疾病对家庭和国家粮食安全的影响有关的规范活动和政策援助；
• 在设计和实施可持续农业和农村发展政策及规范方面为决策者开展能力建设；
• 增加正常计划对支持粮食安全特别计划的拨款。

244. 在第3章中，实际增长将主要允许：

• 为各国应对新的条约、区域一体化机制和全球化挑战提供援助；
• 投资中心与世界银行以外的伙伴供资机构的合作恢复到令人满意的水平；
• 粮农组织驻国家代表的响应能力和提供服务的能力恢复到比较可持续的水平上。

245. 在第4章中，实际增长净增加410万美元，将明显增加技术合作计划拨款满足各国提出的请求包括紧急请求的能力。

246. 在第5章中，实际增长资金将用于加快人力资源管理司⁶⁴实施人力资源行动计划的工作。

247. 第8章：资本支出将增加410万美元，为人力资源管理系统和其它资本项目提供资金。

名义零增长的影响

248. 当前两年度实际减少5 120万美元即减少6.4%，有必要大幅度削减，越出了一般预期在名义零增长方案中吸收费用增长的幅度。这使本组织的若干工作领域资金严重不足。在2006-07两年度中，名义零增长方案可能再次需要取消大约200个职位。即使假设在2004-05两年度需要取消232个职位之后可能马上采取这种行动，名义零增长建议尚未吸收职工重新调配和离任的额外费用，临时估计额外费用高达1000万美元。而且，在名义零增长建议中职工和办公地点保安所需的1 060万美元没有获得资金。

249. 在第1章，尽管费用基本固定，但一些办公室（监察办、法律办、计划、预算及评价办和特别顾问办公室）将有必要削减职工和非职工经费，减少对管理结构和注重结果的管理的支持，给管理、监督和责任框架带来风险。

250. 主要计划2.1将受到几个方面的影响，包括：

• 推迟实施粮食和农业遗传资源委员会⁶⁵工作计划；
• 减少关于土地退化和保护、土壤肥力及养分管理的活动；
• 停止对粮食和农业植物遗传资源非原生境收集品国际网络的支持；
• 尽管与实际零增长建议相比，《国际植保公约》的拨款将仍然比当前两年度增加，但发展中国家参与《国际植保公约》标准制定工作的活动将减少。国际植保公约的扩展活动也将减少（信息系统和技术援助）；
• 减少向各国提供关于有害生物综合防治、农药管理、作物改良和生物技术的支持；
• 推迟全球畜牧生产及健康互动图集（GIiPHA）的开发及国家和区域畜牧政策平台的建设；
• 减少关于处理食源性疾病的优良方法及防治人畜共患疾病的新措施，并减少对动物锥虫病防治计划的支持；
• 跨界动植物疾病紧急预防系统中的预警和疾病防治战略和实施工作将完全依靠预算外资金；
• 取消对农用动力和机械化的有关技术支持和信息系统，取消对改进农民组织业务能力的直接援助；
• 减少对农业企业、供应链管理和商品农业的政策和机构指导；
• 削减粮农组织/国际原子能机构联合司关于对地中海果蝇使用昆虫不育技术、动物遗传资源的分子特征描述以及兽医公共卫生的产出。

251. 在主要计划2.2中，受到负面影响的一些明显事例有：

• 需要调整粮食安全委员会（粮安委）⁶⁶会议的结构、时间和文件；
• 按比例降低粮食不安全及易受害信息绘图系统的目标（减少统计数据的收集和分析、对各国的技术援助、营养评估工作和国别营养概况）；
• 取消《中期计划》建议的新实体，削弱粮农组织在迅速变化的外部环境中的分析能力；
• 大量削减食物构成方面的工作，减少营养出版物、能力建设讲习班和培训活动；
• 虽然食典和与食典有关的工作相对受到保护，但将有必要取消粮农组织/世卫组织⁶⁷各区域协调委员会的六届会议；
• 取消环境统计及收入和投资统计工作，推迟为衡量粮食安全制定额外指标的工作，以及减少国别统计数据库中新添的国家；
• 影响世界农业信息中心共同框架和弥合农村数字鸿沟计划的发展；
• 减少促进和传播奠定全球粮食和农业前景研究基础的《粮食及农业状况》⁶⁸和其它辅助分析研究方面的支出；
• 减少制定并提交商品共同基金的项目数量，减少政府间小组⁶⁹的文件和分析。

252. 关于主要计划2.3，名义零增长条件将对数据质量、及时性和满足信息要求的程度产生不利影响。渔船统计工作将被取消，影响对捕鱼能力国际行动计划实施工作的监测。将不得不削减的其它领域包括：商品鱼类品种的鉴别和编目；世界海洋渔业资源的评估和监测；渔业资源评估和渔业管理准则；促进可持续水产养殖的国家研讨会/会议；2020世界鱼类消费预测；技术会议和出版物以及对区域渔业机构的支持。

253. 关于主要计划2.4，名义零增长将意味着森林植被少的国家（LFCC）中的活动大量减少，使活动主要取决于预算外资金。对战胜荒漠化和实施《联合国荒漠化防治公约》的支持也不得不大大减少。一个法定机构即地中海林业委员会可能被撤销。名义零增长将强制削减在林火预防和控制及林火网络方面向各国提供的支持。将无法开展新的区域林业前景研究和更新原先的研究。森林产品贸易和环境方面的工作将被取消。计划为处理因艾滋病毒/艾滋病而出现的林业机构不足而开展的活动，尤其是在非洲开展的活动将停止。对联合国森林论坛和国际森林安排的其它方面的支持将减少。

254. 在主要计划2.5中，名义零增长将意味着以下方面的削减：

• 对环境协定的支持和对一体化环境规划和管理的促进；
• 地理信息系统⁷⁰的技术改进和预警系统的遥感数据；
• 生物技术和生物安全方面的技术援助和能力建设；
• 对国家研究机构和利益相关者网络的支持；
• 联合国交流促进发展圆桌会议的后续工作和即将召开的世界交流促进发展大会⁷¹；
• 在农村人民教育举措方面向各国提供政策咨询和技术援助；
• 加强国家农业推广系统的政策材料和方法，包括预防艾滋病毒/艾滋病和减轻其影响的推广能力；
• 支持可持续农业和农村发展的政策和方法，使有关工作实际取决于预算外资源；
• 总部对联合国系统农村发展和粮食安全网络的支持；
• 对扩大粮食安全特别计划和南南合作安排的支持。
• 粮农组织对国际农业研究磋商小组的科学理事会及其秘书处的财政支持，以及对国家农业研究系统的技术援助⁷²。

255. 在第3章中，名义零增长条件将迫使再次削减各区域的政策援助职位，影响粮农组织帮助实施千年发展目标的能力以及本组织评估实地计划机遇的能力。与世界银行以外的金融机构开展的工作，与目前的投资支持计划工作水平相比，将减少约25%。实地计划执行报告的编写和处理与实地计划执行有关的问题的能力将被削弱。与非政府组织/民间社会组织⁷³及私营部门的合作活动的协调以及权力下放的合作计划也可能受到影响。

256. 然而，在主要计划3.4中，为尽量减少名义零增长对国家办事处网络的不利影响做出了重大努力。为此，调整了第4章中对技术合作计划的优惠待遇。以《概要》给予的充分保护为基础，在正式的《工作计划和预算》中把这一方案中的技术合作计划百分比保持在占总预算的14%上。

257. 在第5章中，一般事务及新闻部将无法维持信息材料编辑和制作的质量水准，还将需要减少媒体服务。财务司将需要取消一些职位，削弱内部财务控制，同时实地办事处中地方审计的频率将下降，其影响不言自明。尤其是信息系统及技术司⁷⁴将需要大大削减其信息系统发展服务，而人力资源管理司也将减少招聘、职位管理和人员配备服务等主要领域的活动和服务。财务司助理总干事办公室的管理支持服务处将不得不取消关键的服务台功能以及对全组织用户的其它支持。

258. 在第6章中，名义零增长水平也必将造成大楼维修经费严重短缺，导致长期费用增加，还将有必要削减所有地点的共同服务。本组织无力满足关于正常维修的义务，可能使本组织处于无力遵守法定基本卫生和安全标准的处境。

259. 在第9章中，保安支出仅按照2002-03年工作计划和预算的水平列入预算，即880万美元，所需的1 060万美元没有得到资金。

可获资源总量概况

260. 下表提供了实际零增长和实际增长方案可供资源总量概况，包括大会表决的净拨款、其它收入和自愿捐款。

261. 表格第一行显示了净拨款额，实际零增长建议为7.597亿美元，包括增加的1 060万美元保安费用，实际增长方案比实际零增长增加3 090万美元的计划。

262. 记入普通基金贷方的其它收入类别的主要变化是由于实际零增长和实际增长方案中包括了本表格中定义为“其它项目”的来自资本支出帐户的拨款。正如资本预算一节进一步解释的那样，计划的流入量涉及结转的拖欠会费。

263. 在未记入普通基金贷方的其它收入类别中，主要变化是由于建议提高紧急项目支持费用回收率，这些收入依据下一个两年度预计利用预算外资金的紧急和早期恢复项目的最低水平，以及得到改进的紧急项目⁷⁵支持费用收入的回收政策。

可获资源总量概况（费用增长之前，千美元）

	2004-05年	2006－07年实际零增长	2006－07年实际增长
大会表决通过的净拨款	749,100	759,700	790,601
按照《财务条例》第6.7条的自愿捐款：至其它收入
计入财务帐户普通基金的其它收入
世界银行	22,264	21,600	21,600
其它金融机构	7,492	7,013	8,313
技术支持服务	5,542	6,761	6,854
项目服务费用和管理及业务支持服务	31,897	33,898	33,898
政府配套现金捐款	1,820	2,484	2,534
终结报告	1,244	1,118	1,118
其它项目（如向粮食计划署、食品法典提供行政服务的偿付款，以及来自资本支出帐户的转拨款）	3,976	8,702	8,733
计入财务帐户普通基金的其它收入总额	74,235	81,575	83,049
未计入财务帐户普通基金的其它收入
对科学理事会的共同赞助	3,735	4,040	4,040
对紧急项目收取的直接执行费用	12,834	16,033	16,033
其它项目（如杂项人员借调）	1,107	1,379	1,379
未计入财务帐户普通基金的其它收入总额	17,676	21,452	21,452
其它收入总额	91,911	103,027	104,501
工作计划可获得的资源	841,011	862,727	895,102
按照《财务条例》第6.7条的自愿捐款:至信托基金
开发计划署项目 - 总额	13,370	22,014	22,014
减去：项目服务费用	(1,200)	(1,426)	(1,426)
紧急项目 - 总额	214,680	241,033	241,033
减去：对紧急项目收取的直接执行费用	(12,834)	(16,033)	(16,033)
减去：项目服务费用	(667)	(200)	(200)
其它信托基金项目	316,779	456,711	456,711
减去：项目服务费用	(30,030)	(32,274)	(32,274)
减去：技术支持服务	(5,542)	(6,761)	(6,854)
估计的信托基金收入总额	494,556	663,064	662,971
估计可获得的资源总额	1,335,567	1,525,791	1,558,073

概 览 表

表1：按2004-05年费用计算实际零增长方案各章和主要计划的工作计划及拨款概览（千美元）

		2004－05年预算			实际零增长计划变动			2006-07年实际零增长建议
主要计划
和章	说 明		减去：			减去：			减去：
		工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款
11	领导机构	19,598	0	19,598	(382)	159	(541)	19,215	159	19,056
12	政策、指导和规划	28,236	2,100	26,136	1,260	125	1,135	29,496	2,225	27,271
13	外部协调及联络	22,390	769	21,621	(6,370)	9	(6,379)	16,020	778	15,242
1	总的政策和指导	70,224	2,869	67,355	(5,493)	293	(5,785)	64,731	3,161	61,570
21	农业生产及支持系统	102,927	2,980	99,946	1,520	(336)	1,856	104,447	2,644	101,802
22	粮食和农业政策与发展	100,547	2,278	98,269	(650)	164	(814)	99,897	2,442	97,455
23	渔业	47,223	2,173	45,049	264	(232)	496	47,487	1,942	45,545
24	林业	35,374	697	34,677	269	(20)	289	35,643	677	34,966
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	56,376	5,182	51,194	342	314	27	56,718	5,496	51,222
2	技术和经济计划	342,446	13,311	329,136	1,744	(109)	1,854	344,191	13,201	330,990
31	政策援助	29,653	862	28,792	2,359	414	1,945	32,013	1,276	30,737
32	对投资的支持	55,128	29,654	25,474	(189)	326	(515)	54,940	29,980	24,959
33	实地活动	24,646	20,540	4,106	(323)	1,290	(1,614)	24,323	21,830	2,493
34	粮农组织驻国家代表	82,247	11,832	70,414	310	979	(669)	82,556	12,811	69,746
35	与外部伙伴的合作	11,800	1,955	9,845	1,752	719	1,033	13,552	2,674	10,877
39	计划管理	2,288	147	2,141	29	12	16	2,316	159	2,157
3	合作与伙伴关系	205,762	64,989	140,772	3,938	3,741	197	209,700	68,730	140,970
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	0	0	0	98,645	0	98,645
42	技术合作计划组	4,382	0	4,382	59	3	57	4,442	3	4,439
4	技术合作计划	103,027	0	103,027	59	3	57	103,087	3	103,084
51	信息和出版物支持	18,064	0	18,064	(121)	13	(134)	17,944	13	17,931
52	管理	48,402	7,051	41,351	(1,418)	960	(2,378)	46,983	8,011	38,972
5	支持服务	66,466	7,051	59,415	(1,539)	973	(2,512)	64,927	8,024	56,903
6	共同服务	52,486	3,692	48,794	(6,088)	1,604	(7,691)	46,398	5,295	41,103
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	0	0	0	9,095	4,595	4,500	9,095	4,595	4,500
91	总部保安	0	0	0	7,563	11	7,553	7,563	11	7,553
92	实地保安	0	0	0	12,435	7	12,429	12,435	7	12,429
9	保安支出	0	0	0	19,999	17	19,981	19,999	17	19,981
合 计		841,011	91,911	749,100	21,716	11,116	10,600	862,727	103,027	759,700

表2：按2004-05年费用计算实际增长方案各章和主要计划的工作计划及拨款概览（千美元）

		2006-07年实际零增长建议			实际增长计划变动			2006-07年实际增长建议
主要计划
和章	说 明		减去：			减去：			减去：
		工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款
11	领导机构	19,215	159	19,056	0	0	0	19,215	159	19,056
12	政策、指导和规划	29,496	2,225	27,271	400	0	400	29,896	2,225	27,671
13	外部协调及联络	16,020	778	15,242	0	0	0	16,020	778	15,242
1	总的政策和指导	64,731	3,161	61,570	400	0	400	65,131	3,161	61,970
21	农业生产及支持系统	104,447	2,644	101,802	5,751	0	5,751	110,198	2,644	107,553
22	粮食和农业政策与发展	99,897	2,442	97,455	4,827	5	4,822	104,724	2,447	102,277
23	渔业	47,487	1,942	45,545	2,085	25	2,060	49,572	1,967	47,605
24	林业	35,643	677	34,966	1,473	18	1,455	37,116	695	36,421
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	56,718	5,496	51,222	2,089	20	2,069	58,807	5,516	53,291
2	技术和经济计划	344,191	13,201	330,990	16,225	68	16,157	360,416	13,269	347,147
31	政策援助	32,013	1,276	30,737	284	40	244	32,297	1,316	30,981
32	对投资的支持	54,940	29,980	24,959	2,300	1,300	1,000	57,240	31,280	25,959
33	实地活动	24,323	21,830	2,493	0	0	0	24,323	21,830	2,493
34	粮农组织驻国家代表	82,556	12,811	69,746	3,950	50	3,900	86,506	12,861	73,646
35	与外部伙伴的合作	13,552	2,674	10,877	0	0	0	13,552	2,674	10,877
39	计划管理	2,316	159	2,157	0	0	0	2,316	159	2,157
3	合作与伙伴关系	209,700	68,730	140,970	6,534	1,390	5,144	216,234	70,120	146,114
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	4,000	0	4,000	102,645	0	102,645
42	技术合作计划组	4,442	3	4,439	100	0	100	4,542	3	4,539
4	技术合作计划	103,087	3	103,084	4,100	0	4,100	107,187	3	107,184
51	信息和出版物支持	17,944	13	17,931	0	0	0	17,944	13	17,931
52	管理	46,983	8,011	38,972	1,016	16	1,000	47,999	8,027	39,972
5	支持服务	64,927	8,024	56,903	1,016	16	1,000	65,943	8,040	57,903
6	共同服务	46,398	5,295	41,103	0	0	0	46,398	5,295	41,103
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	9,095	4,595	4,500	4,100	0	4,100	13,195	4,595	8,600
91	总部保安	7,563	11	7,553	0	0	0	7,563	11	7,553
92	实地保安	12,435	7	12,429	0	0	0	12,435	7	12,429
9	保安支出	19,999	17	19,981	0	0	0	19,999	17	19,981
合 计		862,727	103,027	759,700	32,375	1,474	30,901	895,102	104,501	790,601

表3：按2004-05年费用计算名义零增长方案各章和主要计划的工作计划及拨款概览（千美元）

		2006-07年实际零增长建议			名义零增长计划变动			2006-07年名义零增长建议
主要计划
和章	说 明		减去：			减去：			减去：
		工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款
11	领导机构	19,215	159	19,056	(1,559)	0	(1,559)	17,657	159	17,498
12	政策、指导和规划	29,496	2,225	27,271	(953)	230	(1,183)	28,543	2,455	26,088
13	外部协调及联络	16,020	778	15,242	(270)	0	(270)	15,750	778	14,972
1	总的政策和指导	64,731	3,161	61,570	(2,782)	230	(3,012)	61,949	3,391	58,558
21	农业生产及支持系统	104,447	2,644	101,802	(6,966)	76	(7,042)	97,480	2,720	94,760
22	粮食和农业政策与发展	99,897	2,442	97,455	(7,052)	60	(7,112)	92,845	2,502	90,343
23	渔业	47,487	1,942	45,545	(3,133)	22	(3,155)	44,353	1,964	42,390
24	林业	35,643	677	34,966	(2,132)	261	(2,393)	33,510	938	32,572
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	56,718	5,496	51,222	(3,572)	(50)	(3,522)	53,146	5,446	47,700
2	技术和经济计划	344,191	13,201	330,990	(22,856)	369	(23,225)	321,335	13,570	307,765
31	政策援助	32,013	1,276	30,737	(1,960)	(124)	(1,836)	30,052	1,152	28,901
32	对投资的支持	54,940	29,980	24,959	(2,767)	(675)	(2,092)	52,173	29,305	22,868
33	实地活动	24,323	21,830	2,493	(702)	0	(702)	23,621	21,830	1,791
34	粮农组织驻国家代表	82,556	12,811	69,746	(704)	0	(704)	81,853	12,811	69,042
35	与外部伙伴的合作	13,552	2,674	10,877	(1,360)	(36)	(1,324)	12,191	2,638	9,553
39	计划管理	2,316	159	2,157	(37)	0	(37)	2,279	159	2,120
3	合作与伙伴关系	209,700	68,730	140,970	(7,530)	(835)	(6,695)	202,169	67,895	134,274
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	(4,000)	0	(4,000)	94,645	0	94,645
42	技术合作计划组	4,442	3	4,439	(18)	0	(18)	4,423	3	4,421
4	技术合作计划	103,087	3	103,084	(4,018)	0	(4,018)	99,068	3	99,066
51	信息和出版物支持	17,944	13	17,931	(1,202)	0	(1,202)	16,741	13	16,728
52	管理	46,983	8,011	38,972	(2,818)	143	(2,961)	44,165	8,154	36,011
5	支持服务	64,927	8,024	56,903	(4,020)	143	(4,163)	60,906	8,167	52,740
6	共同服务	46,398	5,295	41,103	(3,518)	0	(3,518)	42,880	5,295	37,585
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	9,095	4,595	4,500	0	0	0	9,095	4,595	4,500
91	总部保安	7,563	11	7,553	(634)	0	(634)	6,929	11	6,919
92	实地保安	12,435	7	12,429	(9,935)	0	(9,935)	2,501	7	2,494
9	保安支出	19,999	17	19,981	(10,568)	0	(10,568)	9,430	17	9,413
合 计		862,727	103,027	759,700	(55,293)	(93)	(55,200)	807,434	102,934	704,500

表4：实际零增长方案2006－07年工作计划各章和各项主要计划费用增长及拨款概览（千美元）

		考虑费用增长之前的2006-07年实际零增长建议			费用增长			考虑费用增长之后的2006-07年实际零增长建议
主要计划
和章	说 明		减去：			减去：			减去：
		工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款	工作计划	收 入	拨 款
11	领导机构	19,215	159	19,056	754	0	754	19,969	159	19,810
12	政策、指导和规划	29,496	2,225	27,271	1,438	0	1,438	30,934	2,225	28,709
13	外部协调及联络	16,020	778	15,242	728	0	728	16,748	778	15,970
1	总的政策和指导	64,731	3,161	61,570	2,920	0	2,920	67,651	3,161	64,489
21	农业生产及支持系统	104,447	2,644	101,802	6,862	0	6,862	111,308	2,644	108,664
22	粮食和农业政策与发展	99,897	2,442	97,455	5,195	0	5,195	105,093	2,442	102,650
23	渔业	47,487	1,942	45,545	2,731	0	2,731	50,218	1,942	48,276
24	林业	35,643	677	34,966	2,168	0	2,168	37,811	677	37,134
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	56,718	5,496	51,222	3,123	0	3,123	59,841	5,496	54,345
2	技术和经济计划	344,191	13,201	330,990	20,079	0	20,079	364,270	13,201	351,069
31	政策援助	32,013	1,276	30,737	3,167	0	3,167	35,180	1,276	33,904
32	对投资的支持	54,940	29,980	24,959	2,046	1,167	879	56,985	31,147	25,838
33	实地活动	24,323	21,830	2,493	1,847	561	1,286	26,170	22,391	3,779
34	粮农组织驻国家代表	82,556	12,811	69,746	10,622	0	10,622	93,178	12,811	80,367
35	与外部伙伴的合作	13,552	2,674	10,877	686	23	663	14,238	2,697	11,541
39	计划管理	2,316	159	2,157	106	0	106	2,422	159	2,263
3	合作与伙伴关系	209,700	68,730	140,970	18,473	1,751	16,722	228,173	70,481	157,692
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	2,006	0	2,006	100,651	0	100,651
42	技术合作计划组	4,442	3	4,439	185	0	185	4,627	3	4,624
4	技术合作计划	103,087	3	103,084	2,192	0	2,192	105,278	3	105,276
51	信息和出版物支持	17,944	13	17,931	975	0	975	18,919	13	18,906
52	管理	46,983	8,011	38,972	1,922	0	1,922	48,905	8,011	40,894
5	支持服务	64,927	8,024	56,903	2,897	0	2,897	67,824	8,024	59,800
6	共同服务	46,398	5,295	41,103	2,253	0	2,253	48,652	5,295	43,356
7	应急费用	600	0	600	0	0	0	600	0	600
8	资本支出	9,095	4,595	4,500	224	0	224	9,319	4,595	4,724
91	总部保安	7,563	11	7,553	185	0	185	7,749	11	7,738
92	实地保安	12,435	7	12,429	255	0	255	12,691	7	12,684
9	保安支出	19,999	17	19,981	441	0	441	20,439	17	20,422
合 计		862,727	103,027	759,700	49,480	1,751	47,729	912,207	104,778	807,428

表5：按2004－05年费用计算实际增长方案2006-07年工作计划及信托基金活动各章和各项主要计划估计数（千美元）

		2004－05年预算				计划变动			2006-07年实际增长建议
主要计划
和章	说 明				占总数的							占总数的
		工作计划	信托基金	活动合计	百分比	工作计划	信托基金	活动合计	工作计划	信托基金	活动合计	百分比
11	领导机构	19,598	17	19,615	1.4%	(382)	(17)	(399)	19,215	0	19,215	1.2%
12	政策、指导和规划	28,236	284	28,520	2.0%	1,660	499	2,159	29,896	783	30,679	2.0%
13	外部协调及联络	22,390	813	23,203	1.7%	(6,370)	(813)	(7,183)	16,020	0	16,020	1.0%
1	总的政策和指导	70,224	1,114	71,338	5.1%	(5,093)	(331)	(5,424)	65,131	783	65,914	4.2%
21	农业生产及支持系统	102,927	360,898	463,825	33.3%	7,271	8,840	16,111	110,198	369,738	479,936	30.7%
22	粮食和农业政策与发展	100,547	43,164	143,711	10.3%	4,177	8,996	13,173	104,724	52,160	156,884	10.0%
23	渔业	47,223	29,111	76,334	5.5%	2,349	18,660	21,009	49,572	47,771	97,343	6.2%
24	林业	35,374	46,180	81,554	5.9%	1,742	(3,322)	(1,580)	37,116	42,858	79,974	5.1%
25	对可持续发展和特别计划重点的贡献	56,376	57,962	114,338	8.2%	2,431	59,354	61,785	58,807	117,316	176,123	11.3%
2	技术和经济计划	342,446	537,315	879,761	63.1%	17,969	92,528	110,497	360,416	629,843	990,259	63.3%
31	政策援助	29,653	9,187	38,840	2.8%	2,643	5,641	8,284	32,297	14,828	47,125	3.0%
32	对投资的支持	55,128	476	55,604	4.0%	2,111	3,427	5,538	57,240	3,903	61,143	3.9%
33	实地活动	24,646	0	24,646	1.8%	(323)	0	(323)	24,323	0	24,323	1.6%
34	粮农组织驻国家代表	82,247	93	82,340	5.9%	4,260	(93)	4,167	86,506	0	86,506	5.5%
35	与外部伙伴的合作	11,800	2,831	14,631	1.0%	1,752	16,830	18,582	13,552	19,661	33,213	2.1%
39	计划管理	2,288	67	2,355	0.2%	29	(67)	(38)	2,316	0	2,316	0.1%
3	合作与伙伴关系	205,762	12,654	218,416	15.7%	10,472	25,738	36,210	216,234	38,392	254,626	16.3%
41	技术合作计划	98,645	0	98,645	7.1%	4,000	0	4,000	102,645	0	102,645	6.6%
42	技术合作计划组	4,382	0	4,382	0.3%	159	0	159	4,542	0	4,542	0.3%
4	技术合作计划	103,027	0	103,027	7.4%	4,159	0	4,159	107,187	0	107,187	6.8%
51	信息和出版物支持	18,064	0	18,064	1.3%	(121)	810	689	17,944	810	18,754	1.2%
52	管理	48,402	0	48,402	3.5%	(402)	0	(402)	47,999	0	47,999	3.1%
5	支持服务	66,466	0	66,466	4.8%	(523)	810	287	65,943	810	66,753	4.3%
6	共同服务	52,486	1,982	54,468	3.9%	(6,088)	(1,982)	(8,070)	46,398	0	46,398	3.0%
7	应急费用	600	0	600	0.0%	0	0	0	600	0	600	0.0%
8	资本支出	0	0	0	0.0%	13,195	0	13,195	13,195	0	13,195	0.8%
91	总部保安	0	0	0	0.0%	7,563	0	7,563	7,563	0	7,563	0.5%
92	实地保安	0	0	0	0.0%	12,435	0	12,435	12,435	0	12,435	0.8%
9	保安支出	0	0	0	0.0%	19,999	0	19,999	19,999	0	19,999	1.3%
合 计		841,011	553,065	1,394,076	100.0%	54,091	116,763	170,854	895,102	669,828	1,564,930	100.0%

⁴³ IAEA

⁴⁴ HRMS

⁴⁵ IPPC

⁴⁶ OIE

⁴⁷ EMPRES

⁴⁸ ECTAD

⁴⁹ PAIAs

⁵⁰ FAOSTAT

⁵¹ WAICENT

⁵² COFI

⁵³ STF

⁵⁴ WSSD

⁵⁵ SARD

⁵⁶ CGIAR

⁵⁷ GFAR

⁵⁸ SPFS

⁵⁹ TCE

⁶⁰ PRSP

⁶¹ UNDAF

⁶² AGE

⁶³ FIVIMS

⁶⁴ AFH

⁶⁵ CGRFA

⁶⁶ CFS

⁶⁷ WHO

⁶⁸ SOFA

⁶⁹ IGGs

⁷⁰ GIS

⁷¹ WCCD

⁷² NARS

⁷³ NGOs；CSOs

⁷⁴ AFI

⁷⁵ FC 110/4