（所有数额均以千美元为单位）
主 要 计 划 |
2004-05年 工作计划 |
2006-07年 实际零增长 工作计划 |
2006-07年 名义零增长 工作计划 |
2006-07年 实际增长 工作计划 |
信托基金 | |
81 |
资本支出 |
0 |
9,095 |
9,095 |
13,195 |
0 |
合 计 |
0 |
9,095 |
9,095 |
13,195 |
0 | |
与2004-05年工作计划相比各章的计划变动 |
9,095 |
9,095 |
13,195 |
|||
499. 大会第10/2003号决议建立了一项资本支出基金，以便将资本支出计划纳入粮农组织的预算编制和财务框架。它指定工作计划和预算第8章用于工作计划所涉及的两年期间资本预算的确定和授权。
500. 2006-07年的资本计划总额为9,095,000美元，取自2006-11年中期计划中介绍的数额，进一步按行政信息系统项目标题内提出的建议细分。以下表格介绍了资本支出的建议以及按其对计划的支出每一项目的说明。强制采用预算现实主义排除了在实际零增长方案内对机构基础设施进行其它重大投资的建议，因为无额外分摊会费或自愿捐款将不可能支持这些建议。
2006-07年资本支出建议（千美元）
计划实体 |
说 明 |
项目费用 |
合 计 |
计划811 |
技术服务 |
150 | |
计划实体811P1 |
总部和区域办事处PABX系统 |
150 |
|
计划812 |
共享数据服务 |
1,545 | |
计划实体812P1 |
共用行政应用程序 |
950 |
|
计划实体812P3 |
总部和区域办事处服务器软件和客户访问许可证 |
595 |
|
计划813 |
对会议的信息技术支持 |
1,000 | |
计划实体813P1 |
总部会议厅系统 |
1,000 |
|
计划814 |
行政信息系统 |
6,400 | |
计划实体814P1 |
人力资源管理系统项目 |
5,800 |
|
计划实体814P2 |
实地会计系统 |
500 |
|
计划实体814P4 |
电子文件管理系统 |
100 |
|
2006-07年计划的资本支出合计 |
9,095 | ||
计划8.1.1：电话服务
501. 这一标题下的设备主件是在总部提供电话服务的个人自动分机交换台（PABX）。这是1994年安装的，将需要在2008-09年内更换，届时预计可利用互联网语音传输协议（VoIP）技术选择新一代PABX。在2006-07年期间将投资15万美元，将能够采取各种步骤向VoIP过度，从而在预计于2008-09两年度主要投资以前取得技术方面的经验。将在区域办事处采取这类措施中的某些措施，区域办事处的PABX比总部小得多，因此更加适于试验。
502. 对这些临时措施的希望是在一个日益权利下放的组织内实现对语音电话通话费用的限制，否则其电话费将持续迅速增长。
计划8.1.2：共享数据服务
503. 服务器硬件在粮农组织的经济寿命为四年（比工业标准长一年）。计划在下两年度以及以后每两年度投资15万美元，以取代支持行政系统的过时服务器。平均而言，这相当于该领域服务器资源的一半。
504. 计划定期更换寿命已经到期的服务器的作法将提供一个更可靠和效果更好的信息系统基础设施，支持向本组织的技术司和办事处提供服务。
505. 除了共用行政应用程序服务器外，实体812P1还处理共用行政应用程序软件更新。1999年5月采用了Atrlas软件包，以提供本组织的旅行会计和信息功能。尽管为纳入改进和增加粮农组织的功能而定期进行了维修，但却跟不上粮农组织不断变化的业务要求。将需要80万美元的投资，用于取代旅行系统和更新其支持基础设施，以便提供预测的能力和增长。新的应用程序将解决旅行处理方面的最佳实际业务需要，并回应外部和内部审计建议，即要求对现有系统进行大量更换。它将利用新的技术，并支持精简其使用的运作和扩展。
506. 计划实体812P3处理服务器软件和客户访问许可证。在许多服务器上，粮农组织目前利用微软视窗2000服务器软件，电子邮件则利用微软交换器2000。两者均将在2006年失去主线销售方支持，这将使本组织在功能、安全/隐私以及服务连续性方面面临风险。为了避免这种风险，粮农组织将投资59.5万美元，在2006年采用目前视窗和交换器运行的一些或所有服务器的新版本，尽管预计对目前在视窗上运作的某些工作量将采用开放源代码解决方案。与视窗运作的某一服务器链接的每一客户电脑将有一“客户访问许可证”，若服务器软件更新，这也必须更新。
507. 预算拨款将包含总部和区域办事处用户的服务器及客户访问许可证，支持职工培训，用户培训以及参与向更新版本和/或其它备选方法过度的项目工作，包括兼容性核查。
508. 预计从保持在支持的软件版本内的连续计划所获取的效益将是减少本组织在运作功能、安全/隐私及服务连续性方面面临的风险。
计划8.1.3：对会议的信息技术支持
509. 总部会议厅的通讯系统包括视听硬件和同声传译设备。在起先安装由赞助国政府供资以后，对设备的定期更新或替换未提供资金。100万美元的主要投资将用于检修会议厅设备，并确保继续提供可靠的视听和同声传译服务。
计划8.1.4：行政信息系统项目
510. 在实体814P1内将由Oracle HRMS提供的补充功能，如能力发展、电子招聘和绩效管理等方面的补充功能以及替换传统的计算机人力资源和工资发放系统，在今后的人力资源管理中将发挥核心作用。这是一项中途的主要事业，预计于2006-07两年度内完成。鉴于领导机构和秘书处对完成这一项目所给予的重视，为几乎全面满足资金需要而对工作计划和预算概要中的建议增加了250万美元；短缺的100万美元将继续通过费用节约而寻找。
511. 计划实体814P2内实地会计系统替换项目的目的是落实一项财务系统，以满足粮农组织驻国家代表处的需要。实现这一系统的关键在于为财务管理及决策提供手段和及时信息。自实地会计系统部署以来，过去五年下放办事处的技术和业务需要发生了重大变化。外部审计员和内部审查，包括在实地计划委员会主持下进行的审查的意见均认为需要建立一个新的系统，提供强化的功能、强有力、安全、更好报告和更大的灵活性。新的财务系统将以工业标准为基础，并将利用最新技术。这是一项中途举措，预计在2006-07两年度内完成，为此拨款50万美元。
512. 实体814P4将开发一个保持电子文件记录的系统，从而大大削减本组织的纸张流量，并可使用关于人力资源有关行动的电子签字程序。它还将通过记录存档和搜索便利而提高效率。电子文件管理系统是对人力资源管理系统的一个理想的补充，但在目前阶段不可能为其提供经费。因此，提供10万美元进行研究，并为该举措准备一项业务个案。
实际增长方案
513. 在实际增长方案内，人力资源管理系统和实地会计系统项目将获得补充资金，为某些项目临时资金提供经费，并开展进一步的发展工作，将为电子文件管理系统项目内的开发工作配置资金。
