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IV. PANORAMA GENERAL DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

132. Las propuestas de reforma no están vinculadas a un nivel presupuestario determinado; no obstante, los principios rectores en que se basan, descritos en la Sección II, se han aplicado al nivel solicitado por el Consejo con una opción, con objeto de permitir la comparación con la hipótesis de que “todo siga igual” contenida en el documento principal del PLP. El proyecto de presupuesto refleja desde el punto de vista financiero uno de los principales objetivos de la reforma: mejorar la utilización de los recursos humanos de la Organización, incluso mediante el aprovechamiento de la capacidad técnica que existe en los países en desarrollo. En resumen, el proyecto de presupuesto indica una reducción absoluta del número total de puestos de personal, junto con un incremento del 31 por ciento en la utilización prevista de recursos humanos no funcionarios. Esto supondrá un cambio considerable en la prestación de servicios de expertos, que pasará de los puestos de plantilla a recursos humanos no funcionarios. El proyecto de presupuesto también indica un incremento sustancial en la proporción prevista de gastos que no son de personal en relación con el conjunto de tareas financiadas con cargo al Programa Ordinario, que pasará del 34 por ciento actual al 41 por ciento.

133. Esta sección contiene una presentación “integrada” del presupuesto. Al consignar por separado la financiación del Programa Ordinario, las actividades de apoyo directo al Programa Ordinario mediante contribuciones voluntarias, y otros recursos extrapresupuestarios que se prevé obtener para las operaciones de la FAO, esta forma de presentación permite indicar las proyecciones sobre los recursos totales para la Organización en 2006-2007. También se presenta una perspectiva más amplia de las necesidades generales de recursos de los países miembros en materia de inversiones destinadas al desarrollo agrícola y a la reducción del hambre, a fin de aumentar la sensibilización acerca de la adecuación de los recursos de la Organización a esos objetivos y apreciar la cuantía de los recursos movilizados para prestar asistencia a los Miembros.

Programa Ordinario

Consignación neta

134. La consignación neta para un crecimiento real (CR) y un crecimiento real superior (CRS) por capítulos, que figura en el cuadro siguiente, indica un equilibrio relativo de los recursos asignados a los tres principales ámbitos interdisciplinarios de la nueva estructura de capítulos y programas. En la sección III a se explica más en detalle la justificación de las asignaciones previstas en la hipótesis de CR.

Cuadro 1: Visión general de las hipótesis de reforma

(todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Capítulo Consignación 2006-07 con CR Consignación 2006-07 con CRS
1 Sistema de gobierno de la Organización 21 624 21 624
2 Sistemas sostenibles de alimentación y agricultura 210 858 210 858
3 Intercambio de conocimientos, políticas y promoción 189 042 189 042
4 Descentralización, cooperación y realización de programas en el ámbito de las Naciones Unidas 213 822 247 622
5 Servicios de gestión y supervisión 126 072 126 072
6 Imprevistos 600 600
8 Gastos de capital 8 600 13 799
9 Gastos de seguridad 19 982 19 982
Total sin incrementos de gastos 790 601 829 600
Incrementos de gastos 50 124 52 600
Total con incrementos de gastos 840 725 882 200

135. En el Anexo I figura un proyecto de Resolución sobre las consignaciones (al nivel de CR con aumentos de los costos).

Hipótesis de crecimiento real superior

136. El escenario de CRS supone una tasa general de crecimiento del 9,25 por ciento en el bienio acorde con la solicitud expresada por el Consejo. Esto representa un aumento neto del presupuesto de 70 millones de dólares EE.UU. por encima del CRC, sin tener en cuenta los aumentos de los costos, que permitirían asignar recursos adicionales a los previstos en el escenario CR, por un valor de 39 millones de dólares EE.UU.

137. Los recursos adicionales con respecto a la hipótesis de CR se destinarían a dos esferas de trabajo concretas:

138. Teniendo en cuenta las claras diferencias que existen entre las consignaciones propuestas en los escenarios CR y CRS, todos los cuadros presupuestarios que figuran en el presente suplemento se presentan en el nivel de CR.

Evolución del presupuesto por componentes del gasto y lugares de destino

139. Al formular la propuesta de reforma se ha hecho especial hincapié en optimizar la combinación de componentes presupuestarios en las diversas dimensiones. En los cuadros que figuran a continuación se indican los resultados de la simplificación propuesta de la estructura de gestión, el despliegue más efectivo del personal, la mayor utilización de personal profesional de contratación nacional para las actividades en los países y a nivel subregional, así como la utilización de un número mayor de recursos humanos no funcionarios en la contratación de servicios especializados a corto plazo y para actividades operacionales.

Cuadro 2: Evolución de los puestos del Programa Ordinario – número de puestos por lugares de destino

Categoría PLP
2004-05
Cambio previsto en la propuesta de reforma Propuesta de reforma CR 2006-07
Sede
Profesionales 983 (39) 944
Servicios Generales 953 (37) 916
Total Sede 1 936 (76) 1 860
Oficinas Regionales, Subregionales y de Enlace
Profesionales internacionales 241 (41) 200
Profesionales nacionales 0 53 53
Servicios Generales 299 (18) 281
Total Oficinas Regionales, Subregionales y de Enlace 540 (6) 534
Representaciones de la FAO
Profesionales internacionales 92 (21) 71
Profesionales nacionales 106 45 151
Servicios Generales 520 (79) 441
Total Representaciones de la FAO 718 (55) 663
Total en todos los destinos
Profesionales internacionales 1 316 (101) 1 215
Profesionales nacionales 106 98 204
Servicios Generales 1 772 (133) 1 639
TOTAL 3 194 (137) 3 057

Nota: no se incluyen los puestos financiados con cargo a fondos fiduciarios

 

140. Como se indica en el cuadro anterior, pese al aumento presupuestario general propuesto del 2,5 por ciento anual en términos reales, la propuesta de reforma CR prevé una reducción de la plantilla general financiada con cargo al Programa Ordinario. La aplicación de las nuevas medidas encaminadas a intensificar la descentralización de la presencia de la FAO supone la prestación de servicios técnicos por los representantes de la Organización, que deberán dedicar el 30 por ciento del tiempo de trabajo previsto a participar en un equipo técnico multidisciplinario de su subregión. Esto mejorará considerablemente la eficacia en la utilización de la capacidad profesional de la Organización en los países y contribuirá a reducir el número de profesionales de contratación internacional. Al mismo tiempo, la utilización de profesionales de contratación nacionales, que como ya se ha comprobado, es una fuente de recursos humanos para la Organización eficaz en función de los costos, casi se duplicará en consonancia con el papel importante que desempeñan esos profesionales en las actividades en los países.

141. Cabe recordar que en el cuadro supra se presenta un panorama general de los puestos presupuestados en relación con el Programa Ordinario, de los cuales el 61 por ciento corresponden a la Sede y el 39 por ciento a oficinas descentralizadas. Si se examina de manera de manera más general la utilización de los recursos humanos financiados con cargo a todas las fuentes de recursos administrados por la FAO, esto es, incluyendo la financiación extrapresupuestaria, la proporción de puestos correspondientes a la Sede se reduce al 47 por ciento, mientras que los recursos humanos desplegados sobre el terreno aumenta hasta el 53 por ciento.

142. Los resultados combinados de la aplicación de los principios de universalidad en la prestación de servicios a los Miembros y la mayor concentración en los países mediante la selectividad en la asignación de recursos a los Miembros que más lo necesiten, determinarán en general un cambio marginal en la proporción de recursos del Programa Ordinario transferidos de la Sede a las oficinas descentralizadas.

Cuadro 3: Presupuesto Ordinario por lugares de destino

Categoría Programa de Labores 2004-05 (en miles de $EE.UU.) % del presupuesto total Cambio previsto en la propuesta de reforma Programa de Labores
2006-07 CR (en miles de $EE.UU.)
% del presupuesto total
Sede 564 877 67% 29 524 594 401 66%
Oficinas Regionales, Subregionales y de Enlace 123 533 15% 16 521 140 054 16%
Oficinas en los países 152 601 18% 8 046 160 647 18%
Total 841 011 100% 54 091 895 102 100%

143.La combinación entre el desplazamiento de recursos desde la Sede y la reducción neta del personal previsto en el Programa Ordinario permitirá lograr un aumento considerable en la cantidad de recursos humanos no funcionarios en las oficinas descentralizadas, acorde con el objetivo de las medidas de reforma de proporcionar una mayor flexibilidad en los medios de acción para la prestación de servicios a los Miembros. Como se indica en el cuadro siguiente, la proporción del presupuesto de las oficinas regionales, subregionales y de enlace destinada a la contratación de personal no funcionario aumentaría al 43 por ciento, mientras que en las oficinas regionales la proporción correspondiente sería del 66 por ciento.

Cuadro 4: Presupuesto Ordinario descentralizado por lugares de destino (incluido el PCT)
Categoría Programa de Labores 2004-05 (miles de $EE.UU.) % del Presupuesto Total Cambio previsto en la propuesta de reforma Programa de Labores
2006-07 CR (miles de $EE.UU.)
% del Presupuesto Total
Regiones, Subregiones y Oficinas de Enlace        
Funcionarios 83 707 68% (3 716) 79 991 57%
Personal no funcionario 39 826 32% 20 237 60 063 43%
Total Regiones, Subregiones y Oficinas de Enlace 123 533 100% 16 521 140 054 100%
Países          
Funcionarios 57 236 38% (2 053) 55 183 34%
Personal no funcionario 95 365 62% 10 099 105 464 66%
Total de Países 152 601 100% 8 046 160 647 100%
Total de recursos descentralizados 276 134   24 567 300 701  

144. Como se indica en el cuadro que figura a continuación, la desjerarquización de la estructura de gestión contribuiría a lograr una reducción neta de 36 puestos de nivel de director y superiores, a raíz de lo cual disminuirá la proporción de esos puestos en la plantilla.

Cuadro 5. Evolución de los puestos – Número de puestos por categoría

Categoría PLP 2004-05 % total de puestos Cambio previsto en la propuesta de reforma Reforma CR 2006-07 % total de puestoss
Nivel de Director y superiores 197 6% (36) 161 5%
Personal profesional de contratación internacional 1 119 35% (65) 1 054 34%
Personal profesional de contratación nacional 106 3% 98 204 7%
Total de persona profesional y superiores 1 422 45% (3) 1 419 46%
Servicios Generales 1 772 55% (133) 1 639 54%
Total 3 194 100% (137) 3 057 100%

145. A continuación se indica la propuesta general de asignación de recursos del Programa Ordinario en todas las categorías de gasto. Puesto que la combinación de puestos supondrá un incremento en la proporción de personal profesional de contratación nacional y una reducción de los puestos del nivel de director, de personal profesional de contratación internacional y de servicios generales, la propuesta de reforma determinará, en comparación con el presupuesto actual, una reducción de 22,6 millones de dólares EE.UU. en los gastos generales de personal, a pesar del crecimiento real de 54,1 millones de dólares EE.UU. calculado en el Programa de Labores, según las cifras que figuran en el cuadro siguiente.

Cuadro 6: Presupuesto ordinario por categorías de gasto (en miles de $EE.UU.)

Categoría Programa de Labores 2004-05 Cambaio previsto en la propuesta de reforma Propuesta de reforma 2006-07 CR
Personal profesional de contratación internacional 377 423 (10 141) 367 282
Personal profesional de contratación nacional 8 276 7 907 16 183
Personal de Servicios Generales 168 181 (1 337) 166 844
Total de personal 553 880 (3 571) 550 309
Otros recursos de personal 142 965 31 663 174 628
Otros gastos distintos de los de personal 144 166 23 416 167 582
Total de gastos distintos de los de personal 287 131 55 079 342 210
Total del Programa de Labores 841 011 51 508 892 519
Porcentaje de personal no funcionario 34%   38%

146. En consecuencia, se dispondrá de un mayor porcentaje de recursos para gastos distintos de los de personal, que pasará del 34 por ciento del conjunto de labores financiadas con cargo al Programa Ordinario, al 41 por ciento. Las consignaciones para otros recursos humanos, que registrarían un incremento de 44 millones de dólares EE.UU., aproximadamente (el 31 por ciento): esto introduciría la flexibilidad requerida en la contratación de servicios especializados cuando y donde sea necesaria. Durante el ciclo de ejecución se harán ulteriores esfuerzos por trasladar los recursos a esta categoría más flexible de gastos de recursos humanos, así como a otros gastos importantes no relacionados con el personal como los viajes, a fin de proporcionar al personal los fondos operativos necesarios para que realice su trabajo con más eficiencia.

Presentación integrada del presupuesto de la FAO

Proyecciones sobre los recursos totales para la Organización

147. En el cuadro que figura a continuación se resumen las proyecciones sobre los recursos de que dispondrá la Organización sobre la base de una combinación de recursos del Programa Ordinario y de recursos extrapresupuestarios.

Cuadro 7: Estimaciones del Programa de Labores y actividades con cargo a fondos fiduciarios para 2006-07 por capítulos

(todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
     
Presupuesto ordinario Fondo fiduciario Financiación total
Capítulo Programa de Labores 2006-07 con CR Apoyo directo al Programa de Labores Otras contribuciones voluntarias
     
1 Sistema de gobierno de la Organización 21 838 0 0 21 838
2 Sistemas sostenibles de alimentación y agricultura 224 152 94 561 423 397 742 110
3 Intercambio de conocimientos, políticas y promoción 226 534 37 495 54 353 318 382
4 Descentralización, cooperación y realización de programas en el ámbito de las Naciones Unidas 245 685 0 59 239 304 924
5 Servicios de gestión y supervisión 143 100 0 783 143 883
6 Imprevistos 600 0 0 600
8 Gastos de capital 13 395 0 0 13 195
9 Gastos de seguridad 19 998 0 0 19 998
Total 895 102 132 056 537 772 1 564 930
Porcentaje según fuente de financiación 57% 8% 34% 100%

148. El Programa de Labores con cargo al Presupuesto Ordinario que se presenta en el cuadro anterior abarca las actividades financiadas mediante las cuotas asignadas a los Estados Miembros y otros ingresos, con inclusión de las contribuciones voluntarias disponibles para ejecutar el Programa de Labores, ya sea que estén a disposición de la Organización o se administren en estrecha relación con la consignación del presupuesto ordinario (véase el cuadro que figura a continuación del párrafo 263 en el documento principal del PLP). Los fondos fiduciarios representan contribuciones voluntarias distintas de las incluidas en el Programa de Labores, que prestan apoyo directo para la ejecución de actividades previstas en dicho programa, junto con otras contribuciones voluntarias destinadas a financiar la prestación de asistencia técnica y de emergencia a los gobiernos.

149. En los últimos bienios, la cuantía total de las contribuciones voluntarias de los fondos fiduciarios y los fondos especiales correspondió aproximadamente a la de las cuotas asignadas al Programa Ordinario de la Organización. El apoyo directo al Programa de Labores ha representado una proporción en continuo aumento de las contribuciones voluntarias a los fondos fiduciarios debido en parte a la movilización de recursos cada vez más cuantiosos en el marco de los programas de asociaciones estratégicas establecidos con los donantes. Entre los ejemplos de apoyo directo al Programa de Labores cabe mencionar el Programa de medios de subsistencia sostenibles, la financiación de la participación de Miembros pertenecientes a países en desarrollo en negociaciones con las relativas al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y la aplicación de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a una Alimentación Adecuada.

150. Al programar la utilización de los recursos del Programa Ordinario para 2006-07, las propuestas tomaron debidamente en cuenta las previsiones relativas a las contribuciones de los fondos fiduciarios y los fondos especiales al logro de los objetivos de la Organización, si bien no resulta fácil formular previsiones acerca de esas fuentes de recursos. Por consiguiente, en el cuadro anterior se indican las mejores previsiones de la Secretaría para cada capítulo sobre la base de la probable evolución de la financiación extrapresupuestaria del programa para 2006-07 en el marco que se describe más adelante, las cuales reflejan inevitablemente no solo las demandas de los Miembros, sino también las políticas de los donantes, que suelen responder a preferencias geográficas y sectoriales.

151. Además de los recursos que ponen a disposición de la Organización mediante sus pagos al Programa Ordinario y contribuciones voluntarias, muchos gobiernos ofrecen también considerable asistencia en especie para facilitar la labor de la Organización. Por ejemplo:

Los Miembros proporcionan cada vez un mayor número de expertos de sus propias instituciones nacionales para prestar servicios en otros países en el marco del Programa de Cooperación Sur-Sur de la Organización. En virtud de estos acuerdos, encabezados por la FAO, el gobierno anfitrión sufraga los gastos de alojamiento, viajes locales y una parte de las prestaciones mensuales. El gobierno que proporciona a los expertos de su país se compromete, por su parte, a pagar el sueldo completo y las prestaciones conexas a los cooperantes durante su período de asignación de dos o tres años. A lo largo del
bienio 2004-05 participan en el Programa de Cooperación Sur-Sur de la Organización alrededor de 733 expertos y técnicos, lo que equivale a una contribución en especie, con arreglo a las tarifas correspondientes a expertos internacionales de las Naciones Unidas, cercana a 138 millones de dólares EE.UU. durante el bienio. Se prevé que el Programa continúe al mismo nivel, o incluso a un nivel superior, en 2006-07.

En relación con la red descentralizada, muchos de los edificios que albergan las oficinas regionales y subregionales de la FAO son proporcionados gratis por los gobiernos anfitriones. Los Miembros hacen también contribuciones en especie por medio de la provisión de locales para las oficinas sobre el terreno en los países; el valor comercial de alquiler se calcula en 3,5 millones de dólares EE.UU. a lo largo de 2004-05, incluyendo los servicios de agua, electricidad, gas, etc. proporcionados por los gobiernos. Varios Estados Miembros proporcionan asimismo personal nacional en apoyo de las oficinas de la FAO en los países. Si la Organización debiera financiar directamente plantillas del mismo nivel, los gastos conexos ascenderían a cerca de 5 millones de dólares EE.UU. a lo largo del bienio.

El Gobierno de Italia proporciona asimismo gratis a la Organización el edificio de la Sede, de conformidad con el acuerdo relativo a la Sede. El valor comercial de alquiler de la propiedad se calcula en 19 millones de dólares EE.UU. durante 2004-05. El gobierno de Italia financia también los trabajos importantes de mantenimiento y mejora de los locales de la Sede.

El presupuesto de la FAO en el contexto de la inversión mundial en desarrollo agrícola y reducción del hambre

152. Entre los criterios que podrían ser útiles para evaluar los recursos bienales previstos a disposición de la Organización, resumidos supra, figuran diversas evaluaciones de las necesidades mundiales de inversión en desarrollo agrícola y reducción del hambre. La FAO desempeña una función catalizadora de esas inversiones basada en su larga experiencia de cooperación con las instituciones financieras.

153. Mediante su amplia labor en materia de formulación de programas y análisis estratégicos, sufragada en gran medida con cargo al presupuesto ordinario, la Organización también está en condiciones de informar a los Miembros sobre el orden de magnitud efectivo de las necesidades de recursos para el desarrollo agrícola, la reducción de la pobreza rural y la reducción del hambre. El Programa de Lucha contra el Hambre, cuya versión definitiva se publicó durante la Conferencia de la FAO celebrada en noviembre de 2003, proporcionó una evaluación general de las necesidades de inversión para lograr el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En esa evaluación se indicó que, a fin de reducir a la mitad el número de personas hambrientas para el año 2015, la inversión del sector público debería registrar un incremento anual de 23 800 millones de dólares EE.UU., desglosados según se indica a continuación:

Finalidad del gasto

Cuantía (en miles de millones de dólares EE.UU. al año)

  • mejora de la productividad agrícola en las comunidades rurales pobres
  • desarrollo y conservación de los recursos naturales
  • ampliación de la infraestructura rural y el acceso a los mercados
  • desarrollo de la capacidad de generación y difusión de conocimientos
  • acceso de los más necesitados a la alimentación


2.3

7.4
7.8

1.1
5.2

 

154. Según las previsiones, aproximadamente la mitad de la suma indicada se obtendría mediante el incremento de la asistencia oficial al desarrollo (AOD), mientras que el resto procedería de presupuestos nacionales y de préstamos concedidos en condiciones comerciales.

155. La movilización de esos recursos dependerá del compromiso de los gobiernos de los países en desarrollo y de la comunidad internacional. Los Jefes de Estado africanos dieron un paso muy alentador en la Declaración de Maputo de julio de 2003, en la que se comprometieron a aumentar en un plazo de cinco años al 10 por ciento de los presupuestos nacionales la proporción de fondos asignados a la agricultura y al desarrollo rural; la Unión Africana ha encomendado a la FAO el seguimiento de ese compromiso. También ha sido muy importante la Cumbre que los lideres del G-8 celebraron en Gleneagles en junio de 2005, en la que acordaron duplicar la ayuda destinada a África y condonar en unos 40 000 millones de dólares EE.UU. las deudas contraídas por 18 de los países más pobres con las instituciones financieras internacionales.

156. La Organización percibe señales alentadoras que indican un compromiso creciente de los países y las organizaciones internacionales de aumentar sus inversiones en materia de seguridad alimentaria. Hasta mediados de 2005, 40 países habían expresado su propósito de llevar adelante programas nacionales de seguridad alimentaria. Estos programas ya se han formulado en 11 países y suponen una inversión total de 1 200 millones de dólares EE.UU., aproximadamente. Además, 20 organizaciones económicas regionales han formulado estrategias regionales para la agricultura y la seguridad alimentaria, y tres de ellas (la UEMOA, el CARIFORUM y el PIF) han empezado a efectuar inversiones proyectadas por un total de 270 millones de dólares EE.UU., aproximadamente.

157. En el marco del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP) de la NEPAD, formulado con la asistencia de la FAO, el Centro de Inversiones ha emprendido una labor importante encaminada a prestar asistencia a 51 países de África para formular programas de inversión nacionales a medio plazo (PINMP), con los correspondientes perfiles de proyectos de inversión financiables (PPIF). La FAO, en colaboración con el CARICOM, está poniendo en marcha actividades similares en materia de programación de las inversiones agrícolas, que complementan el Caribbean Regional Programme for Food Security (Programa Regional de Seguridad Alimentaria del Caribe), y en el Pacífico colabora con los organismos del Council of Regional Organizations in the Pacific) (Consejo de Organizaciones Regionales del Pacífico).

158. Las propuestas de reforma fomentarán y catalizarán la asignación de recursos adicionales para la inversión agrícola en los planos mundial, regional y nacional, procedentes de fuentes tanto públicas como privadas, y garantizarán la prestación de la asistencia técnica apropiada. Dos aspectos fundamentales son la colocación de las funciones relativas a la inversión en el nuevo departamento de Desarrollo Económico y Social y la importancia asignada a la Alianza Internacional contra el Hambre, y las actividades conexas, mediante la creación de un departamento fusionado. Otras medidas importantes que también respaldarán esta iniciativa son los esfuerzos encaminados a fortalecer la interdisciplinariedad y las asociaciones, incluso con los propios gobiernos, otras organizaciones (tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas), las instituciones financieras internacionales y la sociedad civil.

159. En el plano nacional, la labor de la FAO se desarrollará en el marco de la acción coordinada del sistema de las Naciones Unidas y en estrecha colaboración con los gobiernos para evaluar las posibilidades de inversión, incluso mediante la realización de exámenes del sector agrícola, y para elaborar marcos normativos nacionales que ha de incorporarse a las estrategias de reducción de la pobreza. El Departamento de programas destinados al exterior liderará la formulación de amplios programas nacionales y regionales de seguridad alimentaria que permitan convertir las estimaciones iniciales sobre las necesidades de inversión a nivel mundial en evaluaciones precisas de las necesidades de recursos en los países.


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