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财政委员会

第一一0届会议

2005年9月19 - 23日,罗马

亚洲及太平洋区域
家畜生产及卫生委员会
(APHCA)-2006-2007年预算

1. 兹向财政委员会提交上述委员会的预算,供了解情况。

2. 1973年6月理事会批准了根据粮农组织章程第XIV条建立该委员会的协定。该协定于1975年12月29日生效。全部或部分位于该”区域“的粮农组织所有成员和准成员均可成为该委员会的成员,该区域界定为纬度50°和东径60°及西径130°之间的地区。目前的成员为澳大利亚、孟加拉国、不丹、印度、印度尼西亚、伊朗、老挝、马来西亚、缅甸、尼泊尔、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、斯里兰卡和泰国。

3. 根据协定第XV的规定,委员会的每一成员保证按照其成员三分之二多数通过的会费比例每年向预算缴纳其会费份额。在1991年举行的委员会第十六届会议上,委员会批准其成员的会费每年增加8%,以支付通货膨胀。该项措施于1998年中断,但在2001年该委员会的第二十五届会议上重新恢复,于2002年生效。2003年8月在巴基斯坦举行的委员会第二十七届会议批准了2004年会费比例。2005年第二十八届会议指出,2005年的会费比例将与2003年和2004年相同。

4. 根据协定的条款,本组织向该委员会提供秘书处。财政委员会在其第三十八届会议上决定,今后本组织的投入应与该委员会的预算一起列出,以便后者能够在其本身的范围内予以说明。因此,所附表格既反映了该委员会的信托基金,又反映了预计正常计划将提供的资助。

亚太家畜生产及卫生委员会帐目简要报表

   

收到的资金

金额(美元)

   

3051 前几年收到的会费(至2002年12月31日)

1 628 489

3052 前几年取得的利息***

34 533

合 计

1 663 022

2003年1月-2003年12月从成员国收到款项

   

3051 2003年收到的会费

64 322

3052 2003年取得的利息***

3 486

合 计

67 808

自委员会成立至2003年12月31日取得的累计利息

(34 533 + 3 486)

合 计

38 019

*** 注:尽管帐目中有取得的利息,但若无成员批准则不能使用利息支出。因此,项目的实际现金余额是以收到的会费(无利息)减去支出计算得出的。

支出(2003年1月-12月)

5011 – 专业人员薪资

0

5012 – 一般服务人员薪资

0

5013 – 顾 问

7 578

5014 – 合 同

0

5020 – 加班(临时人员计算机/扫描工作)

(651)

5021 – 差 旅

17 207

5023 – 培 训

0

5024 – 消耗品采购

1 231

5025 – 非消耗品采购

1 874

5026 – 招待(在研讨会/培训时)

0

5025 – 一般业务支出

3 255

小计

30 494

2004年1月1日时的现金余额

   

至2002年底前几年的会费(无利息)

1 628 489

2003年的会费(无利息)

64 322

2002年底前几年的支出

1 371 286 (minus)

 

30 494 (minus)

现金结余:2004年1月

291 031

会费状况(截至2004年9月3日)1

成员国

2003年
12月31日未缴会费

2004年
应缴会费

2004年
9月3日
收到会费

2004年
9月3日
未缴会费

澳大利亚

7.52

10 724.00

0.00

10 731.52

孟加拉国

33 343.00

6 502.00

0.00

39 845.00

不丹

(231.00)

2 128.00

3 809.00

(1 912.00)

印度

794.00

10 724.00

11 504.86

13.14

印度尼西亚

6 502.00

6 502.00

6 011.43

6 992.57

伊朗

18 046.94

6 502.00

6 502.00

18 046.94

老挝

(51.68)

2 128.00

2 561.24

(484.92)

马来西亚

482.00

6 502.00

0.00

6 984.00

缅甸

2 145.31

2 128.00

2 081.65

2 191.66

尼泊尔

(1 812.00)

2 128.00

2 286.00

(1 970.00)

巴基斯坦

499.72

6 502.00

0.00

7 001.72

巴布亚新几内亚

4 098.00

2 128.00

6 158.00

68.00

菲律宾

6 502.00

6 502.00

1 337.16

11 666.84

斯里兰卡

25.00

6 502.00

6 482.00

45.00

泰国

0.00

6 502.00

0.00

6 502.00

未认定的捐助者2

   

6 502.00

(6 502.00)

         

合 计

70 350.81

84 104.00

55 235.34

99 219.47

亚太家畜生产及卫生委员会信托基金2004年批准的预算和支出

(截至2004年9月3日支出和结余)(ORACLE系统中)3

         

类 别

帐 目

2004年应缴

收到
(截至2004年
9月3日)

收 入

3051信托基金捐款

84 104

55 235

3052 信托基金获得利息4

-

-

信托基金
AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL

帐 目

委员会
批准预算

支 出5

结 余

支 出

5011 专业人员薪资6

0

0

0

 

5012 一般服务人员薪资

9 531

0

9 531

 

5013 顾 问

20 709

7 840

12 869

 

5014 合 同

5 292

0

5 292

 

5020 加 班

1 080

1 465

(385)

 

5021 旅 行(包括粮农组织/世界银行合作计划(5000)和进修金)

36 960

16 586

20 374

 

5023 培 训

13 926

168

  • - 13 758
 

5024 消耗品采购

  • - 6 080
  • - 1 089
  • - 4 991
 

5025 非消耗品采购

  • - 4 320
  • - 0
  • - 4 320
 

5026 招 待

  • - 540
  • - 0
  • - 540
 

5028 一般业务支出

  • - 2 160
  • - 2 077
  • - 83

合 计

 

100 598

29 225

71 373

亚太家畜生产及卫生委员会信托基金2005年拟议预算

(包括估计的粮农组织向该委员会提供的资金)

     

(以美元表示)

类 别

帐 目

2005年应计

信托基金
AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL

收 入

3051信托基金捐款

84 104

55 235

3052 信托基金获得利息

-

-

 

帐 目

委员会
预算

估计的粮农组织资金

合 计

支 出

5011 专业人员薪资7

0

84 0008

84 000

 

5012 一般服务人员薪资

12 0009

20 00010

32 000

 

5013 顾 问

25 000

10 000

35 000

 

5014 合 同

6 000

14 000

20 000

 

5020 加 班

2 000

0

2 000

 

5021 旅 行

25 000

10 000

35 000

 

5023 培 训

15 000

2 000

17 000

 

5024 消耗品采购

10 000

1 000

11 000

 

5025 非消耗品采购

5 000

5 000

10 000

 

5026 招 待

1 000

1 000

2 000

 

5028 一般业务支出

2 000

5 000

7 000

合 计

 

103 000

152 000

255 000

亚太家畜生产及卫生委员会信托基金2006年拟议预算11

(包括估计的粮农组织向该委员会提供的资金)

     

(以美元表示)

类 别

帐 目

2006年应计

信托基金
AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL

收 入

3051信托基金捐款

84 104

 

3052信托基金获得利息

-

 

帐 目

委员会
预算

估计的粮农组织资金

合 计

支 出

5011 专业人员薪资12

0

96 60013

96 600

 

5012 一般服务人员薪资14

13 800

23 000

36 800

 

5013 顾 问

25 000

10 000

35 000

 

5014 合 同

6 000

14 000

20 000

 

5020 加 班

2 000

0

2 000

 

5021 旅 行

25 000

10 000

35 000

 

5023 培 训

15 000

2 000

17 000

 

5024 消耗品采购

10 000

1 000

11 000

 

5025 非消耗品采购

  • - 5 000
  • - 5 000
  • - 10 000
 

5026 招 待

  • - 1 000
  • - 1 000
  • - 2 000
 

5028 一般业务支出

  • - 2 000
  • - 5 000
  • - 7 000

合 计

 
  • - 104 800
  • - 167 600
  • - 272 400

亚太家畜生产及卫生委员会信托基金2007年拟议预算15

(包括估计的粮农组织向该委员会提供的资金)

     

(以美元表示)

类 别

帐 目

2006年应计

信托基金
AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL

收 入

3051信托基金捐款

84 104

 

3052信托基金获得利息

-

 

帐 目

委员会
预算

估计的粮农组织资金

合 计

支 出

5011 专业人员薪资16

0

96 60017

96 600

 

5012 一般服务人员薪资18

13 800

23 000

36 800

 

5013 顾 问

25 000

10 000

35 000

 

5014 合 同

6 000

14 000

20 000

 

5020 加 班

2 000

0

2 000

 

5021 旅 行

25 000

10 000

35 000

 

5023 培 训

15 000

2 000

17 000

 

5024 消耗品采购

10 000

1 000

11 000

 

5025 非消耗品采购

  • - 5 000
  • - 5 000
  • - 10 000
 

5026 招 待

  • - 1 000
  • - 1 000
  • - 2 000
 

5028 一般业务支出

  • - 2 000
  • - 5 000
  • - 7 000

合 计

 
  • - 104 800
  • - 167 600
  • - 272 400

1 由2004年9月27日至10月1日在泰国清迈举行的亚太家畜生产及卫生委员会第二十八届会议批准。

2 2004 年 6月收到6502美元捐款-捐助者有待认定。

3 由2004年9月27日至10月1日在泰国清迈举行的亚太家畜生产及卫生委员会第二十八届会议批准。

4 2004年获得的利息将于2004年12月31日记入贷方。

5 该栏数据还包括承诺额。

6 该委员会无职位用该委员会的资金填补。

7 该委员会无职位用该委员会的资金填补。

8 包括 3个人月的该委员会秘书 (P5)、3个人月的动物卫生官员 (P-4) 。

9 该委员会信息技术办事员(G2) 职位。

10 包括技术助理 ( G-7) 和秘书 (G-4) 。

11 2006年预算尚未正式提交该委员会,是以批准的2005年预算的零增长率为基础。

12 该委员会无职位用该委员会的资金填补。

13 对专业人员薪资适用15%的增长。

14 对一般服务人员的薪资适用15%的增长。

15 2007年预算尚未正式提交该委员会,是以批准的2005年预算的零增长率为基础。

16 该委员会无职位用该委员会的资金填补。

17 对专业人员薪资适用15%的增长。

18 对一般服务人员的薪资适用15%的增长。