FC 110/20 |
110º período de sesiones |
Roma, 19-23 de septiembre de 2005 |
COMISIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN Y SANIDAD PECUARIAS PARA ASIA Y EL PACÍFICO (APHCA) - PRESUPUESTO PARA 2006-2007 |
1. Se presenta al Comité de Finanzas, para su información, el presupuesto de dicha Comisión.
2. El Acuerdo para la creación de esta Comisión, en virtud del Artículo XIV de la Constitución de la FAO, fue aprobado por el Consejo en junio de 1973. El Acuerdo entró en vigor el 29 de diciembre de 1975. Pueden pertenecer a la Comisión todos los Estados Miembros y miembros asociados de la FAO situados total o parcialmente en la zona comprendida entre los 50º de latitud norte y los 50º de latitud sur y entre los 60º de longitud este y los 130º de longitud oeste. Actualmente está integrada por los siguientes Miembros: Australia, Bangladesh, Bhután, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Lao, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Sri Lanka y Tailandia.
3. En virtud del Artículo XV del Acuerdo, cada Miembro de la Comisión se compromete a desembolsar anualmente su cuota del presupuesto de acuerdo con una escala de cuotas que habrá de aprobarse por mayoría de dos tercios de sus Miembros. En la 16ª reunión de la Comisión, que se celebró en 1991, ésta aprobó un aumento del 8 por ciento al año en las cuotas de contribución de los Miembros para cubrir la inflación. Dicha medida se interrumpió en 1998 pero se reintrodujo en la 25ª reunión de la APHCA en 2001 y entró en vigor en 2002. La escala de cuotas de contribución para 2004 fue aprobada en la 27ª reunión de la APHCA celebrada en Pakistán en agosto de 2003. En la 28ª reunión de la APHCA se indicó que la escala de cuotas para 2005 sería la misma que para 2003 y 2004.
4. En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo, la Organización proporciona la Secretaría de la Comisión. En su 38º período de sesiones, el Comité de Finanzas dispuso que, en el futuro, las aportaciones de la Organización se indicasen junto con el presupuesto de la Comisión para que éste último pudiese examinarse en el contexto adecuado. Por ello, en los cuadros adjuntos figuran tanto el fondo fiduciario de la APHCA como la contribución prevista con cargo al Programa Ordinario.
Resumen del estado de cuentas de la APHCA | |
Fondos recibidos | Cantidades en dólares EE.UU. |
3051 Cuotas de contribución recibidas en años anteriores (hasta el 31/12/02) | 1 628 489 |
3052 Cuotas de contribución devengadas en años anteriores*** | 34 533 |
Total | 1 663 022 |
Sumas recibidas de Estados Miembros entre enero de 2003 y diciembre de 2003 | |
3051 Cuotas de contribución recibidas en 2003 | 64 322 |
3052 Intereses devengados en 2003*** | 3 486 |
Total | 67 808 |
Intereses acumulados recibidos desde la creación de la APHCA hasta el 31 de diciembre de 2003: | |
Total | 38 019 |
***Nota: Aunque los intereses se reciban en cuenta, NO PUEDEN gastarse sin la aprobación de los miembros. Por consiguiente, el saldo EN EFECTIVO real se calcula restando los desembolsos a las cuotas de contribución recibidas (SIN LOS INTERESES).
Desembolsos (enero/diciembre de 2001) | |
5011 – Sueldos de profesionales | 0 |
5012 – Sueldos de SG | 0 |
5013 – Consultores | 7 578 |
5014 – Contratas | 0 |
5020 – Horas extraordinarias (trabajo con ordenador/escáner realizado por personal eventual) | (651) |
5021 – Viajes | 17 207 |
5023 – Capacitación | 0 |
5024 – Compras de bienes fungibles | 1 231 |
5025 – Compras de bienes no fungibles | 1 874 |
5026 – Atenciones sociales (durante el taller/capacitación) | 0 |
5025 – Gastos generales de funcionamiento | 3 255 |
Total parcial | 291 031 |
Saldo en efectivo a 1º de enero de 2004 | |
Cuotas de contribución de años anteriores hasta finales de 2002 (sin intereses) | 1 628 489 |
Cuotas de contribución del año 2003 (sin intereses) | 64 322 |
Desembolsos de años anteriores hasta finales de 2002 | 1 371 286 (negativo) |
Desembolsos de 2003 hasta finales de 2003 | 30 494 (negativo) |
Saldo en efectivo: 1 de enero de 2004 | 291 031 |
Estado de las cuotas de contribución (al 3 de septiembre de 2004)12
Estados Miembros | Pendientes a 31/12/2003 | Cuotas picadors por el año 2004 | Recursos recibidos a 3/9/2004 | Pendientes a 3/9/2004 |
Australia | 7,52 | 10 724,00 | 0,00 | 10 731,52 |
Bangladesh | 33 343,00 | 502,00 | 0,00 | 39 845,00 |
Bhután | 231,00 | 2 128,00 | 3 809,00 | (1 912,00) |
India | 794,00 | 10 724,00 | 11 504,86 | 13,14 |
Indonesia | 6 502,00 | 6 502,00 | 6 011,43 | 6 992,57 |
Irán | 18 046 | 6 502,00 | 6 502,00 | 18 046,94 |
Laos | 51,68 | 2 128,00 | 2 561,24 | (484,92) |
Malasia | 482,00 | 6 502,00 | 0,00 | 6 984,00 |
Myanmar | 2 145,31 | 2 128,00 | 2 081,65 | 2 191,66 |
Nepal | (1 812,00) | 2 128,00 | 2 286,00 | (1 970,00) |
Pakistán | 499,72 | 6 502,00 | 0,00 | 7 001,72 |
Papua Nueva Guinea | 4 098,00 | 2 128,00 | 6 158,00 | 68,00 |
Filipinas | 6 502,00 | 6 502,00 | 1 337,16 | 11 666,84 |
Sri Lanka | 25,00 | 6 502,00 | 6 482,00 | 45,00 |
Tailandia | 0 | 6 502,00 | 0,00 | (6 502,00) |
Donante no identificado3 | 6 502,00 | (6 502,00) | ||
Total | 70 350,81 | 84 104,00 | 55 235,34 | 99 219,47 |
Presupuesto aprobado del fondo fiduciario de la APHCA y desembolsos para 20044 (Desembolsos y saldo a 3 de septiembre de 2004) (en ORACLE) | ||||
Tipo | Cuenta | Adeudados en 2004 | Recibidos (a 3 de septiembre de 2004) | |
Ingresos | 3051 Cuotas de contribución al FF | 84 104 | 55 235 | |
3052 Intereses al FF devengados5 | ||||
TF AA 97 AA89142916700 MTF/INT/005/MUL | Cuenta | Presupuesto aprobado de la APHCA | Desembolsos6 | Saldo |
Desembolsos | 5011 Sueldos de profesionales7 | 0 | 0 | 0 |
5012 Sueldos de SG | 9 531 | 0 | 9 531 | |
5013 Consultores | 20 709 | 7 840 | 12 869 | |
5014 Contratas | 5 292 | 0 | 5 292 | |
5020 Horas extraordinarias | 1 080 | 1 465 | (385) | |
5021 Viajes | 36 960 | 16 586 | 20 374 | |
5023 Capacitación | 13 926 | 168 | 13 758 | |
5024 Compras de bienes fungibles | 6 080 | 1 089 | 4 991 | |
5025 Compras de bienes no fungibles | 4 320 | 0 | 4 320 | |
5026 Atenciones sociales | 540 | 0 | 540 | |
5028 Gastos generales de funcionamiento | 2 160 | 2 077 | 83 | |
Total | 100 598 | 29 225 | 71 373 |
Presupuesto del fondo fiduciario de la APHCA propuesto para 2005
(incluye la contribución estimada de la FAO a la APHCA) | ||||
(en dólares EE.UU.) | ||||
Tipo | ||||
TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL | Cuenta | Adeudados en 2005 | ||
Ingresos | 3051 Cuotas de contribución al FF recibidas | 84 104 | ||
3052 Intereses devengados al FF | ||||
Cuenta | Presupuesto de la APHCA | Contribución estimada de la FAO | Total | |
Desembolsos | 5011 Sueldos de profesionales8 | 0 | 84 0009 | 84 000 |
5012 Sueldos de SG | 12 00010 | 20 00011 | 32 000 | |
5013 Consultores | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |
5014 Contratas | 6 000 | 14 000 | 20 000 | |
5020 Horas extraordinarias | 2 000 | 0 | 2 000 | |
5021 Viajes | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |
5023 Capacitación | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
5024 Compras de bienes fungibles | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |
5025 Compras de bienes no fungibles | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
5026 Atenciones sociales | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
5028 Gastos generales de funcionamiento | 2 000 | 5 000 | 7 000 | |
Total | 103 000 | 152 000 | 255 000 |
Presupuesto del fondo fiduciario de la APHCA propuesto para 200612
(incluye la contribución estimada de la FAO a la APHCA) |
||||
(en dólares EE.UU.) | ||||
Tipo | ||||
TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL | Cuenta | Adeudados en 2005 | ||
Ingresos | 3051 Cuotas de contribución al FF recibidas | 84 104 | ||
3052 Intereses devengados al FF | ||||
Cuenta | Presupuesto de la APHCA | Contribución estimada de la FAO | Total | |
Desembolsos | 5011 Sueldos de profesionales13 | 0 | 96 60014 | 96 600 |
5012 Sueldos de SG15 | 13 800 | 23 000 | 36 800 | |
5013 Consultores | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |
5014 Contratas | 6 000 | 14 000 | 20 000 | |
5020 Horas extraordinarias | 2 000 | 0 | 2 000 | |
5021 Viajes | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |
5023 Capacitación | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |
5024 Compras de bienes fungibles | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |
5025 Compras de bienes no fungibles | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
5026 Atenciones sociales | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |
5028 Gastos generales de funcionamiento | 2 000 | 5 000 | 7 000 | |
Total | 104 800 | 167 600 | 272 400 |
Presupuesto del fondo fiduciario de la APHCA propuesto para el año 200716 (incluye la contribución estimada de la FAO a la APHCA) |
||||||
(en dólares EE.UU.) | ||||||
Tipo | ||||||
TF AA 97 AA89142 916700 MTF/INT/005/MUL | Cuenta | Abonados en 2007 | ||||
Ingresos | 3051 Cuotas de contribución al FF recibidas | 84 104 | ||||
3052 Intereses al FF devengados | ||||||
Cuenta | Presupuesto de la APHCA | Contribución estimada de la FAO | Total | |||
Desembolsos | 5011 – Sueldos de profesionales17 | 0 | 96 60018 | 96 600 | ||
5012 Sueldos de SG19 | 13 800 | 23 000 | 36 800 | |||
5013 Consultores | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5014 Contratas | 6 000 | 14 000 | 20 000 | |||
5020 Horas extraordinarias | 2 000 | 0 | 2 000 | |||
5021 Viajes | 25 000 | 10 000 | 35 000 | |||
5023 Capacitación | 15 000 | 2 000 | 17 000 | |||
5024 Compras de bienes fungibles | 10 000 | 1 000 | 11 000 | |||
5025 Compras de bienes no fungibles | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |||
5026 Atenciones sociales | 1 000 | 1 000 | 2 000 | |||
5028 Gastos generales de funcionamiento | 2 000 | 5 000 | 7 000 | |||
Total | 104 800 | 167 600 | 272 400 |
1 Refrendado por la APHCA en su 28ª reunión celebrada del 27 de septiembre al 1° de octubre de 2004 en Chiang Mai (Tailandia).
2 En junio de 2004 se recibió una contribución de 6 502, cuyo donante está por identificar.
3 Refrendado por la APHCA en su 28ª reunión celebrada del 27 de septiembre al 1° de octubre de 2004 en Chiang Mai (Tailandia).
4 Cifras refrendadas por la APHCA en su 28ª reunión celebrada del 27 de septiembre al 1º de octubre de 2004 en Chang Mai (Tailandia).
5 Los intereses devengados en 2004 se acumularán y acreditarán el 31 de diciembre de 2004.
6 Las cifras consignadas en dicha columna también incluyen los compromisos.
7 Los puestos de profesionales en la APHCA no se financian con cargo a fondos de dicha Comisión.
8 Los puestos de profesionales de la APHCA no se financian con cargo a fondos de dicha Comisión.
9 Incluye 3 meses-hombre para el puesto de Secretario (P-5) de la APHCA y 3 meses-hombre para el Oficial de sanidad animal (P-4).
10 Puesto de oficinista (G-2) de TI de la APHCA.
11 Incluye un asistente técnico (G-7) y un secretario (G-4).
12 El presupuesto para 2006 aún no ha sido presentado oficialmente a la APHCA y se basa en un nivel de crecimiento cero respecto del presupuesto aprobado para 2005.
13 Los puestos de profesionales de la APHCA no se financian con cargo a fondos de dicha Comisión.
14 Incremento del 15% aplicado a los sueldos de profesionales.
15 Incremento del 15% aplicado a los sueldos de los servicios generales.
16 El presupuesto para 2007 aún no ha sido presentado oficialmente y se basa en un nivel de crecimiento cero respecto del presupuesto aprobado para 2005.
17 Los puestos de profesionales de la APHCA no se financian con cargo a fondos de dicha Comisión.
18 Incremento del 15% aplicado a los sueldos de profesionales.
19 Incremento del 15% aplicado a los sueldos de los servicios generales.