| Programme ordinaire |
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en milliers de dollars EU |
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Programme de travail |
52 486 |
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Ajustements au Programme de travail découlant de virements budgétaires |
2 985 |
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Programme de travail final |
55 471 |
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Dépenses par rapport au Programme de travail final |
55 457 |
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Écart des dépenses par rapport au Programme de travail - (dépassement)/sous-utilisation |
14 |
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Virements budgétaires (en pourcentage du Programme de travail) |
5,7% |
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Réalisations
417. Ce chapitre couvre les services communs – communications, achats, entretien des bâtiments et sécurité au Siège – gérés par la Division des services administratifs (AFS).
418. Les opérations d’achat sont retombées à un niveau plus « normal », mais encore soutenu de 220 millions de dollars EU durant l’exercice 2004-05 après une forte augmentation de plus de 1,1 milliard de dollars EU durant l’exercice précédent, au cours duquel les dépenses d’urgence, en particulier le Programme Pétrole-contre-nourriture en Iraq, ont représenté 96,5 pour cent de tous les achats. Toutefois, les achats d’urgence ont continué à représenter une part importante des opérations d’achat en 2004-05.
419. Le Ministère des travaux publics italien a terminé les travaux de rénovation de la bibliothèque David Lubin située dans le bâtiment A pour l’adapter aux normes européennes en matière d’incendie et d’évacuation.
420. En conformité avec les nouvelles normes minimales de sécurité opérationnelle adoptées par le système des Nations Unies, la FAO a renforcé sa sécurité au Siège en prenant un certain nombre de mesures, notamment de nouvelles procédures de contrôle de l’accès à ses bâtiments, l’augmentation du nombre de gardes et la mise en place de dispositifs anti-intrusion. Les mesures de sécurité adoptées, pour un coût non budgétisé de 1,4 million de dollars EU, incluent: l’installation de dispositifs permettant de bloquer toutes les voies d’accès aux différentes entrées de la FAO; l’installation sur les vitres d’un film destiné à retenir les fragments de verre et, en 2006, la mise en place de tourniquets.
421. La FAO a poursuivi la mise en place du Système de gestion des archives numérique dans le cadre de la réforme du bureau des dossiers courants.
Tableau 6.1: Charges communes (indicateurs choisis)
| Description |
2002-03 |
2004-05 |
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| Services contractuels |
| Contrats octroyés/révisés |
1 796 |
1 331 |
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| Valeur totale, en millions de dollars EU |
856,7 |
77,2 |
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| Achats |
| Commandes traitées, y compris sur le terrain |
4 562 |
3 963 |
|
| Valeur totale, en millions de dollars EU |
309,0 |
139,2 |
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| Communications |
| Envois arrivant par la valise diplomatique |
8 647 |
7 173 |
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| Envois partant par la valise diplomatique |
25 520 |
20 086 |
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| Courrier entrant (lettres/colis) |
52 000 |
48 000 |
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| Courrier sortant (lettres/colis) |
1 250 000 |
1 020 000 |
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| Entretien des bâtiments |
| Interventions d'entretien |
20 046 |
23 000 |
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| * En 2004-05, FAO a eu davantage recours aux services de messagerie privés, avec des envois individuels plus réduits. |