137. En los dos cuadros resumidos que figuran a continuación se presenta un análisis general de las variaciones de la base (es decir, el presupuesto aprobado para 2002-03) a las propuestas para 2004-05 en los escenarios de CR y CRC. Se muestran los cambios en el Programa de Labores, así como los cambios netos en la consignación. El tercer cuadro ofrece un panorama general de las estimaciones de Otros Ingresos, en comparación con la información correspondiente del bienio en curso 2002-03.
138. En los cuadros que figuran en la parte restante de esta sección se indican de forma combinada los desgloses de las asignaciones de recursos y los cambios en el Programa de Labores tanto en condiciones de CR, como de CRC, hasta el nivel de subprogramas o entidades de programas. Especialmente en lo que respecta a las esferas sustantivas, se especifican en el texto los objetivos abordados (que se establecen en el PPM 2004-09, cuyo contenido fue aprobado por el Consejo de la FAO) y los productos que deberán conseguirse durante el bienio en condiciones de CR. Estos productos pueden implicar, y en muchos casos lo hacen, contribuciones de las oficinas descentralizadas.
139. Cuando es pertinente, se describen en “recuadros” los efectos de los niveles de recursos con CRC tanto en las esferas sustantivas como en las no sustantivas, en contraposición a las propuestas del escenario de CR. Además de estos productos que se suprimirían, se indican en dichas listas las reducciones u otros cambios en la hipótesis del CRC.
140. De acuerdo con la práctica habitual, las cifras se expresan a los costos presupuestados para 2002-03, sin incluir los aumentos de los costos previstos en 2004-05, que en el Resumen se presentan sólo en total (en la sección precedente III: Líneas generales del presupuesto).
141. Vale la pena señalar también que en los cuadros de recursos que figuran en el
PPM 2004-09 se incluye en los lugares apropiados el rubro: “Contribuciones voluntarias adicionales estimadas”, es decir, los recursos adicionales a los indicados tradicionalmente en el PLP, en el rubro Otros Ingresos. Se ha hecho esto en los casos en que las dependencias técnicas interesadas sabían que dispondrían de tales contribuciones (por ej., como parte de acuerdos de proyectos en curso prolongados al bienio 2004-05), o cuando la disponibilidad futura de tales fondos estaba razonablemente asegurada. Para mayor claridad con respecto al actual PLP, tales fondos no se han incluido entre los recursos para el Programa de Labores de 2004-05 en los programas pertinentes, mientras que ciertamente apoyan la ejecución del Programa de Labores y facilitan la consecución de los productos planificados, según lo previsto en el PPM. Por esa razón, se incluyen párrafos especiales que hacen referencia al uso que se tiene intención de dar a estas contribuciones voluntarias adicionales.
Resumen del Programa de Labores y de las consignaciones por capítulos y programas principales a los costos de 2002-03 para un crecimiento real (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Programa principal y Capítulo |
Descripción |
Presupuesto de 2002-03 |
Cambios en el Programa |
Propuesta 2004-05 |
|||||||
Programa de labores |
Menos: ingresos |
Consignación |
Programa de labores |
Menos: ingresos |
Consignación |
Programa de labores |
Menos: ingresos |
Consignación |
|||
1.1 |
Órganos rectores |
17 030 |
0 |
17 030 |
136 |
0 |
136 |
17 166 |
0 |
17 166 | |
1.2 |
Política, dirección y planificación |
22 623 |
(2 633) |
19 990 |
754 |
526 |
1 280 |
23 377 |
(2 107) |
21 270 | |
1.3 |
Coordinación externa y enlace |
14 509 |
(437) |
14 072 |
652 |
0 |
652 |
15 161 |
(437) |
14 724 | |
1.9 |
Administración del programa |
731 |
0 |
731 |
(731) |
0 |
(731) |
0 |
0 |
0 | |
Capítulo 1 |
Política y dirección generales |
54 893 |
(3 070) |
51 823 |
811 |
526 |
1 337 |
55 704 |
(2 544) |
53 160 | |
2.1 |
Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura |
91 826 |
(1 282) |
90 544 |
5 802 |
(826) |
4 976 |
97 628 |
(2 108) |
95 520 | |
2.2 |
Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación |
86 469 |
(1 505) |
84 964 |
4 484 |
(535) |
3 949 |
90 953 |
(2 040) |
88 913 | |
2.3 |
Pesca |
39 607 |
(623) |
38 984 |
2 591 |
(968) |
1 623 |
42 198 |
(1 591) |
40 607 | |
2.4 |
Montes |
30 629 |
(451) |
30 178 |
1 932 |
(85) |
1 847 |
32 561 |
(536) |
32 025 | |
2.5 |
Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales |
52 126 |
(4 448) |
47 678 |
2 091 |
329 |
2 420 |
54 217 |
(4 119) |
50 098 | |
Capítulo 2 |
Programas técnicos y económicos |
300 657 |
(8 309) |
292 348 |
16 900 |
(2 085) |
14 815 |
317 557 |
(10 394) |
307 163 | |
3.1 |
Asistencia para las políticas |
28 063 |
(723) |
27 340 |
1 979 |
(30) |
1 949 |
30 042 |
(753) |
29 289 | |
3.2 |
Apoyo a la inversión |
47 019 |
(28 847) |
18 172 |
4 672 |
(3 274) |
1 398 |
51 691 |
(32 121) |
19 570 | |
3.3 |
Operaciones de campo |
18 438 |
(15 825) |
2 613 |
4 396 |
(3 061) |
1 335 |
22 834 |
(18 886) |
3 948 | |
3.4 |
Representantes de la FAO |
76 434 |
(12 457) |
63 977 |
5 264 |
936 |
6 200 |
81 698 |
(11 521) |
70 177 | |
3.5 |
Cooperación con asociados externos |
9 538 |
(2 415) |
7 123 |
1 692 |
401 |
2 093 |
11 230 |
(2 014) |
9 216 | |
3.9 |
Administración del programa |
1 777 |
(184) |
1 593 |
(4) |
31 |
27 |
1 773 |
(153) |
1 620 | |
Capítulo 3 |
Cooperación y asociaciones |
181 269 |
(60 451) |
120 818 |
17 999 |
(4 997) |
13 002 |
199 268 |
(65 448) |
133 820 | |
4.1 |
Programa de Cooperación Técnica |
92 457 |
0 |
92 457 |
5 024 |
0 |
5 024 |
97 481 |
0 |
97 481 | |
4.2 |
Dependencia del PCT |
2 738 |
0 |
2 738 |
881 |
0 |
881 |
3 619 |
0 |
3 619 | |
Capítulo 4 |
Programa de Cooperación Técnica |
95 195 |
0 |
95 195 |
5 905 |
0 |
5 905 |
101 100 |
0 |
101 100 | |
5.1 |
Apoyo a la información y publicaciones |
16 081 |
0 |
16 081 |
565 |
0 |
565 |
16 646 |
0 |
16 646 | |
5.2 |
Administración |
44 531 |
(8 033) |
36 498 |
(2 833) |
1 509 |
(1 324) |
41 698 |
(6 524) |
35 174 | |
Capítulo 5 |
Servicios de apoyo |
60 612 |
(8 033) |
52 579 |
(2 268) |
1 509 |
(759) |
58 344 |
(6 524) |
51 820 | |
6.0 |
Servicios comunes |
42 922 |
(4 527) |
38 395 |
970 |
683 |
1 653 |
43 892 |
(3 844) |
40 048 | |
Capítulo 6 |
Servicios comunes |
42 922 |
(4 527) |
38 395 |
970 |
683 |
1 653 |
43 892 |
(3 844) |
40 048 | |
7.0 |
Imprevistos |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
Capítulo 7 |
Imprevistos |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
Total |
736 148 |
(84 390) |
651 758 |
40 317 |
(4 364) |
35 953 |
776 465 |
(88 754) |
687 711 |
Resumen del Programa de Labores y de las consignaciones por capítulos y programas principales a los costos de 2002-03 reducidos a crecimiento real cero (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Programa principal y Capítulo |
Descripción |
2004-05 Crecimiento real |
Cambios en el Programa |
2004-05 Crecimiento real cero |
||||||
Programa de labores |
Menos: ingresos |
Consignación |
Programa de labores |
Menos: ingresos |
Consignación |
Programa de labores |
Menos: ingresos |
Consignación |
||
1.1 |
Órganos rectores |
17 166 |
0 |
17 166 |
(282) |
0 |
(282) |
16 884 |
0 |
16 884 |
1.2 |
Política, dirección y planificación |
23 377 |
(2 107) |
21 270 |
(891) |
0 |
(891) |
22 486 |
(2 107) |
20 379 |
1.3 |
Coordinación externa y enlace |
15 161 |
(437) |
14 724 |
(163) |
0 |
(163) |
14 998 |
(437) |
14 561 |
1.9 |
Administración del programa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Capítulo 1 |
Política y dirección generales |
55 704 |
(2 544) |
53 160 |
(1 336) |
0 |
(1 336) |
54 368 |
(2 544) |
51 824 |
2.1 |
Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura |
97 628 |
(2 108) |
95 520 |
(5 153) |
0 |
(5 153) |
92 475 |
(2 108) |
90 367 |
2.2 |
Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación |
90 953 |
(2 040) |
88 913 |
(4 662) |
163 |
(4 499) |
86 291 |
(1 877) |
84 414 |
2.3 |
Pesca |
42 198 |
(1 591) |
40 607 |
(2 520) |
0 |
(2 520) |
39 678 |
(1 591) |
38 087 |
2.4 |
Montes |
32 561 |
(536) |
32 025 |
(2 297) |
1 |
(2 296) |
30 264 |
(535) |
29 729 |
2.5 |
Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales |
54 217 |
(4 119) |
50 098 |
(2 281) |
(100) |
(2 381) |
51 936 |
(4 219) |
47 717 |
Capítulo 2 |
Programas técnicos y económicos |
317 557 |
(10 394) |
307 163 |
(16 913) |
64 |
(16 849) |
300 644 |
(10 330) |
290 314 |
3.1 |
Asistencia para las políticas |
30 042 |
(753) |
29 289 |
(932) |
0 |
(932) |
29 110 |
(753) |
28 357 |
3.2 |
Apoyo a la inversión |
51 691 |
(32 121) |
19 570 |
(2 638) |
1 000 |
(1 638) |
49 053 |
(31 121) |
17 932 |
3.3 |
Operaciones de campo |
22 834 |
(18 886) |
3 948 |
(1 072) |
0 |
(1 072) |
21 762 |
(18 886) |
2 876 |
3.4 |
Representantes de la FAO |
81 698 |
(11 521) |
70 177 |
(3 792) |
0 |
(3 792) |
77 906 |
(11 521) |
66 385 |
3.5 |
Cooperación con asociados externos |
11 230 |
(2 014) |
9 216 |
(1 151) |
0 |
(1 151) |
10 079 |
(2 014) |
8 065 |
3.9 |
Administración del programa |
1 773 |
(153) |
1 620 |
(109) |
0 |
(109) |
1 664 |
(153) |
1 511 |
Capítulo 3 |
Cooperación y asociaciones |
199 268 |
(65 448) |
133 820 |
(9 694) |
1 000 |
(8 694) |
189 574 |
(64 448) |
125 126 |
4.1 |
Programa de Cooperación Técnica |
97 481 |
0 |
97 481 |
(5 738) |
0 |
(5 738) |
91 743 |
0 |
91 743 |
4.2 |
Dependencia del PCT |
3 619 |
0 |
3 619 |
(167) |
0 |
(167) |
3 452 |
0 |
3 452 |
Capítulo 4 |
Programa de Cooperación Técnica |
101 100 |
0 |
101 100 |
(5 905) |
0 |
(5 905) |
95 195 |
0 |
95 195 |
5.1 |
Apoyo a la información y publicaciones |
16 646 |
0 |
16 646 |
(709) |
0 |
(709) |
15 937 |
0 |
15 937 |
5.2 |
Administración |
41 698 |
(6 524) |
35 174 |
(1 832) |
0 |
(1 832) |
39 866 |
(6 524) |
33 342 |
Capítulo 5 |
Servicios de apoyo |
58 344 |
(6 524) |
51 820 |
(2 541) |
0 |
(2 541) |
55 803 |
(6 524) |
49 279 |
6.0 |
Servicios comunes |
43 892 |
(3 844) |
40 048 |
(628) |
0 |
(628) |
43 264 |
(3 844) |
39 420 |
Capítulo 6 |
Servicios comunes |
43 892 |
(3 844) |
40 048 |
(628) |
0 |
(628) |
43 264 |
(3 844) |
39 420 |
7.0 |
Imprevistos |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
Capítulo 7 |
Imprevistos |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
Total |
776 465 |
(88 754) |
687 711 |
(37 017) |
1 064 |
(35 953) |
739 448 |
(87 690) |
651 758 |
Resumen de las estimaciones de Otros Ingresos por fuentes y programas principales: Comparación del presupuesto de 2002-03 con el presupuesto para 2004-05 a los costos de 2002-03 (todas las cantidades en miles de dólares EE.UU.)
Programa principal y Capítulo |
Descripción |
Presupuesto de 2002-03 |
Presupuesto de 2004-05 (a los costos de 2002-03) |
Variación más/(menos) 2002-03 | |||||||||
Activid. financ. en común |
Servicios de apoyo técnico |
Servicios de apoyo administrativo |
Otras partidas |
Total otros ingresos |
Activid. financ. en común |
Servicios de apoyo técnico |
Servicios de apoyo administrativo |
Otras partidas |
Total otros ingresos |
miles $EE.UU. |
Porcent. | ||
1.1 |
Órganos rectores |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
1.2 |
Política, dirección y planificación |
0 |
0 |
1 658 |
975 |
2 633 |
0 |
0 |
1 383 |
724 |
2 107 |
(526) |
20% |
1.3 |
Coordinación externa y enlace |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
(0%) |
1.9 |
Administración del programa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Capítulo 1 |
Política y dirección generales |
0 |
0 |
1 658 |
1 412 |
3 070 |
0 |
0 |
1 383 |
1 161 |
2 544 |
(526) |
17% |
2.1 |
Sistemas de producción agrícola y de apoyo a la agricultura |
0 |
266 |
225 |
791 |
1 282 |
0 |
345 |
988 |
775 |
2 108 |
826 |
(64%) |
2.2 |
Políticas y desarrollo de la agricultura y la alimentación |
1 086 |
77 |
93 |
249 |
1 505 |
1 240 |
189 |
372 |
239 |
2 040 |
535 |
(36%) |
2.3 |
Pesca |
71 |
162 |
106 |
284 |
623 |
71 |
828 |
390 |
302 |
1 591 |
968 |
(155%) |
2.4 |
Montes |
17 |
14 |
115 |
305 |
451 |
0 |
0 |
429 |
107 |
536 |
85 |
(19%) |
2.5 |
Contribuciones al desarrollo sostenible y enfoques programáticos especiales |
3 041 |
441 |
99 |
867 |
4 448 |
3 000 |
120 |
443 |
556 |
4 119 |
(329) |
7% |
Capítulo 2 |
Programas técnicos y económicos |
4 215 |
960 |
638 |
2 496 |
8 309 |
4 311 |
1 482 |
2 622 |
1 979 |
10 394 |
2 085 |
(25%) |
3.1 |
Asistencia para las políticas |
0 |
323 |
140 |
260 |
723 |
0 |
373 |
117 |
263 |
753 |
30 |
(4%) |
3.2 |
Apoyo a la inversión |
28 789 |
58 |
0 |
0 |
28 847 |
32 121 |
0 |
0 |
0 |
32 121 |
3 274 |
(11%) |
3.3 |
Operaciones de campo |
0 |
668 |
15 007 |
150 |
15 825 |
0 |
2 210 |
16 673 |
3 |
18 886 |
3 061 |
(19%) |
3.4 |
Representantes de la FAO |
0 |
0 |
10 787 |
1 670 |
12 457 |
0 |
0 |
9 851 |
1 670 |
11 521 |
(936) |
8% |
3.5 |
Cooperación con asociados externos |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
0 |
0 |
2 014 |
0 |
2 014 |
(401) |
17% |
3.9 |
Administración del programa |
0 |
0 |
184 |
0 |
184 |
0 |
0 |
153 |
0 |
153 |
(31) |
17% |
Capítulo 3 |
Cooperación y asociaciones |
28 789 |
1 049 |
28 533 |
2 080 |
60 451 |
32 121 |
2 583 |
28 808 |
1 936 |
65 448 |
4 997 |
(8%) |
4.1 |
Programa de Cooperación Técnica |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4.2 |
Dependencia del PCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Capítulo 4 |
Programa de Cooperación Técnica |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.1 |
Apoyo a la información y publicaciones |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5.2 |
Administración |
0 |
0 |
5 954 |
2 079 |
8 033 |
0 |
0 |
4 967 |
1 557 |
6 524 |
(1 509) |
19% |
Capítulo 5 |
Servicios de apoyo |
0 |
0 |
5 954 |
2 079 |
8 033 |
0 |
0 |
4 967 |
1 557 |
6 524 |
(1 509) |
19% |
6.0 |
Servicios comunes |
0 |
0 |
4 117 |
410 |
4 527 |
0 |
0 |
3 434 |
410 |
3 844 |
(683) |
15% |
Capítulo 6 |
Servicios comunes |
0 |
0 |
4 117 |
410 |
4 527 |
0 |
0 |
3 434 |
410 |
3 844 |
(683) |
15% |
7.0 |
Imprevistos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Capítulo 7 |
Imprevistos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Total |
33 004 |
2 009 |
40 900 |
8 477 |
84 390 |
36 432 |
4 065 |
41 214 |
7 043 |
88 754 |
4 364 |
(5%) |