الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية

الباب الثامن: الميزانية الرأسمالية

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
  البرنامج الرئيسي برنامج عمل 2004-2005 برنامج عمل 2006-2007 بموجب النمو الحقيقى الصفرى برنامج العمل في الفترة 2006-2007 في حالة النمو الإسمي الصفري برنامج عمل 2006-2007 فى حالة النمو الحقيقى حساب الأمانة
81 الإنفاق الرأسمالي 0 9.095 9.095 13.195 0
المجموع 0 9.095 9.095 13.195 0
تغيّر البرنامج قياساً ببرنامج العمل للفترة 2004-2005 على مستوى الأبواب 9.095 9.095 13.195  


499.     أنشأ قرار المؤتمر 10/2003 مرفق الإنفاق الرأسمالي ليضم تخطيط الإنفاق الرأسمالي إلى إطار الميزنة والإطار المالي القائمين وذلك: وحدد الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية لأغراض تعريف أوجه الإنفاق الرأسمالية لفترة السنتين التي يغطيها برنامج العمل والتصريح بها.

500.     وجرى استخلاص الخطط الرأسمالية للفترة 2006-2007 والتي بلغ مجموعها 000 095 9 دولار من الخطط المقدمة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2006-2011، مع تحليل أكثر تفصيلا للعروض المقدمة تحت بند مشاريع أنظمة المعلومات الإدارية. ويبين الجدول أدناه عروض الإنفاق الرأسمالي ويتبعه وصف لكل بند من بنود الإنفاق المخطط لها. ولكن الالتزام بالواقعية في الميزانية أدى إلى استبعاد مقترحات لاستثمارات أخرى في البنية الأساسية للمنظمة في إطار النمو الحقيقي الصفري لأنه لن يكون من الممكن دعمها دون مساهمات مقدرة أو طوعية إضافية.

اقتراحات المصروفات الرأسمالية في الفترة 2006-2007 (بآلاف الدولارات الأمريكية)

الكيان البرامجي الوصف كلفة البند المجموع
البرنامج811 الخدمات الهاتفية   150
الكيان البرامجي 811 نظم PABX فى المقر الرئيسى والمكاتب الإقليمية 150  
البرنامج 812 خدمات البيانات المشتركة   1.545
الكيان البرامجي 812P1 التطبيقات الإدارية الجامعة 950  
الكيان البرامجي 812P3 برامجيات ويندوز للحاسوب الرئيسى وتراخيص نفاذ العملاء إلى شبكات المقر والمكاتب الإقليمية 595  
البرنامج 813 تقانة المعلومات دعماً للاجتماعات   1.000
الكيان البرامجي 813P1 نظم قاعات الاجتماع فى المقر الرئيسى 1.000  
البرنامج 814 مشروعات نظم المعلومات الإدارية   6.400
الكيان البرامجي 814P1 المشروع الخاص بنظام إدارة الموارد البشرية 5.800  
الكيان البرامجي 814P2 نظام المحاسبة الميدانية 500  
الكيان البرامجي 814P4 النظام الإلكتروني لإدارة الوثائق 100  
مجموع الإنفاق الرأسمالي المقرر في2006-2007 9.095


البرنامج 8-1-1: الخدمات الهاتفية

501.     احدى المعدات الرئيسية التي تندرج تحت هذا العنوان هي المقسم الفرعي الآلي الخاص PABX الذي يقوم بتشغيل الخدمة الهاتفية داخل المقر. وتم تركيبه في 1994، ويتعين استبداله خلال الفترة 2008- 2009، إذ من المتوقع اختيار جيل جديد من هذا المقسم يستخدم تقانة بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. وسوف يستثمر مبلغ 000 150 دولار أثناء الفترة 2006-2007 بما يتيح اتخاذ خطوات مختلفة للانتقال إلى استخدام بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت، حتى يتسنى اكتساب الخبرة بهذه التقانة قبيل تنفيذ الاستثمار الكبير المنتظر في فترة السنتين 2008-2009. وسوف تتخذ بعض هذه الخطوات في المكاتب الإقليمية التي تكون المقاسم الفرعية الآلية الخاصة PABX المستخدمة بها أصغر كثيرا من تلك المستخدمة في المقر، مما يجعلها أكثر ملاءمة كحقل تجارب.

502.     والمأمول من هذه الخطوات الانتقالية احتواء تكلفة المكالمات الهاتفية الصوتية في منظمة تتخلى عن المركزية بصورة متزايدة حيث يمكن أن يستمر الارتفاع السريع في تكلفة الاتصالات إن لم تتخذ هذه الخطوات.

البرنامج 8-1-2: خدمات البيانات المتقاسمة

503.     العمر الاقتصادي لمعدات تقديم الخدمة في المنظمة هو أربع سنوات (أي أكبر بعام واحد من عمرها الصناعي). ويخطط لاستثمار 000 150 دولار في فترة السنتين المقبلة وكل فترة لاحقة عليها لاستبدال الحواسيب الرئيسية العتيقة التي تساند الأنظمة الإدارية. ويمثل هذا، في المتوسط، نصف الموارد المخصصة للحواسيب الرئيسية في هذا المجال.

504.     سوف يوفر الاستبدال المنتظم المخطط له الحواسيب الرئيسية التي ينتهي عمرها الافتراضي بنية أساسية لأنظمة المعلومات تتسم بموثوقية أكبر وأداء أفضل، مما يدعم تقديم الخدمات للأقسام والمكاتب الفنية بالمنظمة.

505.     بالإضافة إلى الحواسيب الرئيسية المستخدمة في التطبيقات الإدارية في المنظمة، يختص الكيان 2181P أيضا بعمليات تحديث برامجيات التطبيقات الإدارية في المنظمة. وأدخلت حزمة برامجيات أطلس Atlas في مايو/ أيار 1999 لأداء وظائف تتعلق بمحاسبة السفر والمعلومات في المنظمة. ورغم الاحتفاظ بها بشكل منتظم لإدماج التحسينات والوظائف الإضافية للمنظمة، فإنها لم تستطع مواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة في المنظمة. وسوف يحتاج الأمر إلى استثمار قيمته 000 800 دولار لاستبدال نظام السفر وتحديث البنية الأساسية المساندة له لتحقيق القدرة والنمو المتوقعين. وسوف يلبي التطبيق الجديد، احتياجات الأعمال التي تتطلب أفضل الممارسات عند معالجة بيانات السفر ويستجيب لتوصيات المراجعة الخارجية والداخلية التي تتطلب تغيرات كبرى في النظام الحالي. وسوف يستفيد من التقانات الجديدة ويدعم تبسيط العمليات والتوسع في استخدامه.

506.     يختص الكيان البرامجي 218P3 ببرامجيات للحاسوب الرئيسي وتراخيص نفاذ العملاء. وتستخدم المنظمة في الوقت الراهن في كثير من حواسيبها الرئيسية برامجيات ميكروسوفت ويندوز 2000 للحاسوب الرئيسي، وللبريد الإلكتروني، ميكروسوفت إكستشانج 2000. وسوف يخرج هذان النوعان من البرامجيات من النظام الرئيسي لمساندة البائع في 2006، الأمر الذي سيعرض المنظمة للخطر من حيث الأداء الوظيفي، والأمن/ الخصوصية، واستمرار الخدمة. ولتجنب ذلك، سوف تستثمر المنظمة 000 595 دولار لتستخدم في 2006 أشكالا جديدة في بعض أو كل الحواسيب الرئيسية التي تستخدم نظامي ويندوز وإكستشانج، وإن كان من المتوقع أن تستخدم حلول المصادر المفتوحة في بعض أنواع حجم العمل التي تؤدي في الوقت الراهن باستخدام نظام ويندوز. ويملك كل حاسب عميل يتصل بحاسب رئيسي يستخدم نظام ويندوز "ترخيص نفاذ للعميل، يمكنه من ذلك، وعند ترقية برامجيات الحاسب الرئيسي، يجب أيضا تحديث هذا الترخيص.

507.     سوف يغطي المبلغ المخصص في الميزانية تراخيص الحاسب الرئيسي ونفاذ العميل الخاصة بالمستخدمين في المقر الرئيسى والمكاتب الإقليمية، كما سيدعم تدريب الموظفين، وتدريب المستخدمين، والعمل المتوقع الذي يتطلبه الانتقال إلى الأشكال الأحدث و/ أو الأساليب البديلة، بما فيها التأكد من المواءمة.

508.     وتتمثل الفوائد المتوقعة من اتباع خطة مستمرة لمواكبة أشكال البرامجيات المدعومة في الحد من تعرض المنظمة للخطر من حيث الأداء الوظيفي، والأمن/الخصوصية، واستمرار الخدمة.

البرنامج 8-1-3: دعم تقانة المعلومات للاجتماعات

509.     تشمل نظم الاتصالات في قاعات الاجتماعات بالمقر الرئيسي المعدات السمعية- البصرية ومعدات الترجمة الفورية. وبعد تركيب الإنشاءات الأولية التي مولتها الحكومات الراعية، لا توجد اعتمادات لتحديث المعدات أو استبدالها بصفة دورية. وسوف يستخدم الاستثمار الرئيسي وقيمته مليون دولار في تجديد معدات قاعات الاجتماعات ويكفل استمرار الخدمات السمعية-البصرية، وخدمات معدات الترجمة الفورية التي يمكن الاعتماد عليها.

البرنامج 8-1-4: مشروعات أنظمة المعلومات الإدارية

510.     ستقوم القدرة الوظيفية الإضافية التي سيوفرها نظام أوراكل لإدارة الموارد البشرية oracle HRMS في إطار الكيان 8418P1، في مجالات مثل تحديد الاختصاصات، والتوظيف الإلكتروني، وإدارة الأداء، وتغيير أنظمة الموارد البشرية وكشوف المرتبات باستخدام الـحاسوب العملاق التقليدي، بدور محوري في إدارة الموارد البشرية في المستقبل. وهو مشروع كبير مازال في منتصف الطريق ويتوقع الانتهاء منه في فترة السنتين 2006-2007. ونظرا إلى الأهمية التي توليها الأجهزة الرئاسية والأمانة للانتهاء من هذا المشروع، أضيف مبلغ 2.5 ملايين دولار إلى العرض المتضمن في SPWB لتلبية احتياجات التمويل بالكامل تقريبا؛ وسوف يستمر البحث في مسألة تدبير النقص البالغ مليون دولار من خلال وفورات التكاليف.

511.     والهدف من مشروع استبدال نظام المحاسبة الميداني في إطار الكيان 814P2 هو تنفيذ نظام مالي يلبي احتياجات ممثليات المنظمة. والعنصر الأساسي لتحقيق ذلك هو توفير الأدوات والمعلومات حسنة التوقيت اللازمين للإدارة المالية واتخاذ القرار. وشهدت احتياجات المكاتب الميدانية في مجالي التقانة والأعمال تطورا ملموسا في السنوات الخمس الماضية منذ استخدم نظام المحاسبة الميداني لأول مرة. وتؤكد ملاحظات المراجعين الخارجيين والاستعراضات الداخلية، بما فيها تلك التي تجرى تحت رعاية لجنة البرامج الميدانية الحاجة إلى نظام يوفر الأداء الوظيفي المحسن، والمتانة، والأمن، ونظام إبلاغ أفضل، ومرونة أكبر. وسوف يعتمد النظام المالي الجديد على المعايير الصناعية كما أنه سوف يستفيد من التقانة الحديثة. وقد قطعت هذه المبادرة منتصف الطريق ويتوقع اكتمالها في فترة السنتين 2006-2007، حيث خصص لها 000 500 دولار.

512.     سوف ينشئ الكيان 418P4 نظاما للاحتفاظ بالسجلات الورقية في صورة إلكترونية، فيخفض بذلك بشكل ملموس من انتقال الوثائق الورقية داخل المنظمة ويساعد، مثلا، على استخدام إجراءات التوقيع الإلكتروني في المسائل المتعلقة بالموارد البشرية. ومن شأن ذلك أيضا إيجاد الكفاءات من خلال سهولة حفظ المحفوظات واسترجاع السجلات. ويعد نظام إدارة الوثائق الإلكتروني تكملة مطلوبة لنظام إدارة الموارد البشرية، غير أنه من المتعذر تدبير تكلفته في هذه المرحلة. لذلك خصص مبلغ 000 100 دولار لإجراء دراسة وإعداد ملف عمل بشأن المبادرة.

تصور النمو الحقيقي
513.     في إطار النمو الحقيقي، يمكن أن يحصل مشروعا نظام إدارة الموارد البشرية ونظام المحاسبة المالية على أموال إضافية لتوفير بعض أموال الطوارئ للمشروعات والاضطلاع بمزيد من العمل للتطوير، ويمكن أن تخصص الموارد لأعمال التطوير في إطار مشروع نظام إدارة الوثائق الإلكترونية.

الصفحة السابقةبيان المحتوياتالصفحة التالية