الجدول 1 |
موجز برنامج العمل 2000-2001 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2000-2001 والانفاق المتوقع فى 2000-2001. |
الجدول 2 |
موجز تقديرات الايرادات الأخرى بحسب المصدر والبرنامج الرئيسى: مقارنة ميزانية 2000-2001 بميزانية 2002-2003 - بتكاليف 2000-2001. |
الجدول 3 |
موجز برنامج العمل والاعتماد بحسب الباب والبرنامج الرئيسى - بتكاليف 2000 - 2001. |
الجدول 4 |
تقدير نشاطات برنامج عمل 2002 - 2003 وحسابات الأمانة بحسب الباب والبرنامج الرئيسي بتكاليف 2000-2001 |
الجدول 5 |
موجز ارتفاع تكاليف برنامج العمل في 2002 - 2003 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى |
الجدول 6 |
موجز برنامج العمل والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى - النمو الصفرى الحقيقى بتكاليف 2002-2003 |
الجدول 1: موجز برنامج العمل 2000-2001 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2000-2001 والانفاق المتوقع فى 2000-2001.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى والباب | الوصف | ميزانية 2000-2001 | المصروفات المتوقعة فى 2000- 2001 | الفرق بين المصروفات الحقيقية والميزانية (بالزيادة) أو النقص | ||||||
| برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | اجمالى المصروفات | ناقصا: الايرادات | صافى المصروفات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | ||
1.1 |
الأجهزة الرياسية |
17,671 |
0 |
17,671 |
17,523 |
57 |
17,466 |
148 |
-57 |
205 |
1.2 |
السياسات والتخطيط والتوجيه |
22,479 |
2,751 |
19,728 |
22,061 |
2,031 |
20,030 |
418 |
720 |
-302 |
1.3 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
13,140 |
437 |
12,703 |
12,595 |
437 |
12,158 |
545 |
0 |
545 |
1.9 |
ادارة البرنامج |
789 |
0 |
789 |
905 |
0 |
905 |
-116 |
0 |
-116 |
الباب الأول |
السياسة العامة والتوجيه |
54,079 |
3,188 |
50,891 |
53,084 |
2,525 |
50,559 |
995 |
663 |
332 |
2.1 |
الانتاج الزراعى ونظم الدعم الزراعى |
89,372 |
1,279 |
88,093 |
86,896 |
1,478 |
85,418 |
2,476 |
-199 |
2,675 |
2.2 |
السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
87,047 |
1,487 |
85,560 |
86,376 |
1,585 |
84,791 |
671 |
-98 |
769 |
2.3 |
مصايد الأسماك |
39,231 |
675 |
38,556 |
38,307 |
519 |
37,788 |
924 |
156 |
768 |
2.4 |
الغابات |
30,439 |
740 |
29,699 |
30,219 |
485 |
29,734 |
220 |
255 |
-35 |
2.5 |
المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
52,575 |
5,314 |
47,261 |
51,288 |
4,849 |
46,439 |
1,287 |
465 |
822 |
الباب الثانى |
البرامج الفنية والاقتصادية |
298,664 |
9,495 |
289,169 |
293,086 |
8,916 |
284,170 |
5,578 |
579 |
4,999 |
3.1 |
المساعدات فى مجال السياسات |
27,042 |
841 |
26,201 |
26,014 |
639 |
25,375 |
1,028 |
202 |
826 |
3.2 |
دعم الاستثمار |
46,546 |
27,707 |
18,839 |
45,657 |
27,923 |
17,734 |
889 |
-216 |
1,105 |
3.3 |
المكاتب القطرية |
23,879 |
18,924 |
4,955 |
22,868 |
16,113 |
6,755 |
1,011 |
2,811 |
-1,800 |
3.4 |
المكاتب القطرية |
72,403 |
8,737 |
63,666 |
72,365 |
7,177 |
65,188 |
38 |
1,560 |
-1,522 |
3.5 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
8,786 |
2,458 |
6,328 |
9,097 |
1,898 |
7,199 |
-311 |
560 |
-871 |
3.9 |
ادارة البرنامج |
882 |
227 |
655 |
1,268 |
145 |
1,123 |
-386 |
82 |
-468 |
الباب الثالث |
التعاون والشراكات |
179,538 |
58,894 |
120,644 |
177,269 |
53,895 |
123,374 |
2,269 |
4,999 |
-2,730 |
4.1 |
برنامج التعاون الفنى |
89,118 |
0 |
89,118 |
89,118 |
0 |
89,118 |
0 |
0 |
0 |
4.2 |
وحدة برنامج التعاون الفنى |
2,337 |
0 |
2,337 |
2,396 |
0 |
2,396 |
-59 |
0 |
-59 |
الباب الرابع |
برنامج التعاون الفنى |
91,455 |
0 |
91,455 |
91,514 |
0 |
91,514 |
-59 |
0 |
-59 |
5.1 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
16,560 |
0 |
16,560 |
16,771 |
37 |
16,734 |
-211 |
-37 |
-174 |
5.2 |
الشؤون الادارية |
48,767 |
8,008 |
40,759 |
50,123 |
7,079 |
43,044 |
-1,356 |
929 |
-2,285 |
الباب الخامس |
خدمات الدعم |
65,327 |
8,008 |
57,319 |
66,894 |
7,116 |
59,778 |
-1,567 |
892 |
-2,459 |
الباب السادس |
الخدمات المشتركة |
44,790 |
4,868 |
39,922 |
43,477 |
3,487 |
39,989 |
1,313 |
1,381 |
-67 |
الباب السابع |
المصروفات الطارئة |
600 |
0 |
600 |
400 |
0 |
400 |
200 |
0 |
200 |
المجموع |
734,453 |
84,453 |
650,000 |
725,724 |
75,939 |
649,784 |
8,729 |
8,514 |
216 | |
الجدول 2: موجز برنامج العمل 2000-2001 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى: مقارنة بين تقديرات ميزانية 2000-2001 والانفاق المتوقع فى 2000-2001.
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى والباب | الوصف | ميزانية 2000-2001 | ميزانية 2002-2003 | الفرق فى 2002-2003 عن ميزانية 2000-2001 بالزيادة ( أو النقص) | ||||||||||
| نشاطات بتمويل مشترك | خدمات الدعم الفنى | خدمات الدعم الادارى | بنود أخرى | مجموع الايرادات الأخرى | نشاطات بتمويل مشترك | خدمات الدعم الفنى | خدمات الدعم الادارى | بنود أخرى | مجموع الايرادات الأخرى | بآلاف الدولارات | النسبة المئوية - % | |||
1.1 |
الأجهزة الرياسية |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
1.2 |
السياسات والتخطيط والتوجيه |
0 |
331 |
2,122 |
298 |
2,751 |
0 |
331 |
2,058 |
244 |
2,633 |
-118 |
-4% | |
1.3 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0% | |
1.9 |
ادارة البرنامج |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
0 |
331 |
2,122 |
735 |
3,188 |
0 |
331 |
2,058 |
681 |
3,070 |
-118 |
-4% | |
2.1 |
الانتاج الزراعى ونظم الدعم الزراعى |
2 |
1,033 |
217 |
27 |
1,279 |
0 |
1,039 |
225 |
18 |
1,282 |
3 |
0% | |
2.2 |
السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
1,085 |
288 |
90 |
24 |
1,487 |
1,085 |
282 |
93 |
44 |
1,504 |
17 |
1% | |
2.3 |
مصايد الأسماك |
163 |
398 |
102 |
12 |
675 |
71 |
428 |
106 |
18 |
623 |
-52 |
-8% | |
2.4 |
الغابات |
135 |
494 |
111 |
0 |
740 |
17 |
311 |
115 |
8 |
451 |
-289 |
-39% | |
2.5 |
المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
3,063 |
2,155 |
96 |
0 |
5,314 |
3,000 |
1,289 |
99 |
14 |
4,402 |
-912 |
-17% | |
الباب الثانى |
البرامج الفنية والاقتصادية |
4,448 |
4,368 |
616 |
63 |
9,495 |
4,173 |
3,349 |
638 |
102 |
8,262 |
-1,233 |
-13% | |
3.1 |
المساعدات فى مجال السياسات |
0 |
706 |
135 |
0 |
841 |
0 |
583 |
140 |
0 |
723 |
-118 |
-14% | |
3.2 |
دعم الاستثمار |
26,430 |
1,277 |
0 |
0 |
27,707 |
27,245 |
1,277 |
0 |
0 |
28,522 |
815 |
3% | |
3.3 |
المكاتب القطرية |
0 |
869 |
18,055 |
0 |
18,924 |
0 |
869 |
15,136 |
0 |
16,005 |
-2,919 |
-15% | |
3.4 |
المكاتب القطرية |
0 |
0 |
7,067 |
1,670 |
8,737 |
0 |
0 |
10,787 |
1,670 |
12,457 |
3,720 |
43% | |
3.5 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
0 |
0 |
2,458 |
0 |
2,458 |
0 |
0 |
2,415 |
0 |
2,415 |
-43 |
-2% | |
3.9 |
ادارة البرنامج |
0 |
40 |
187 |
0 |
227 |
0 |
0 |
184 |
0 |
184 |
-43 |
-19% | |
الباب الثالث |
التعاون والشراكات |
26,430 |
2,892 |
27,902 |
1,670 |
58,894 |
27,245 |
2,729 |
28,662 |
1,670 |
60,306 |
1,412 |
2% | |
4.1 |
برنامج التعاون الفنى |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
4.2 |
وحدة برنامج التعاون الفنى |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
الباب الرابع |
برنامج التعاون الفنى |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
5.2 |
الشؤون الادارية | 0 |
0 |
7,180 |
828 |
8,008 |
0 |
0 |
7,337 |
684 |
8,021 |
13 |
0% | |
الباب الخامس |
خدمات الدعم |
0 |
0 |
7,180 |
828 |
8,008 |
0 |
0 |
7,337 |
684 |
8,021 |
13 |
0% | |
الباب السادس |
الخدمات المشتركة |
0 |
0 |
4,868 |
0 |
4,868 |
0 |
0 |
4,527 |
0 |
4,527 |
-341 |
-7% | |
الباب السابع |
المصروفات الطارئة |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% | |
المجموع |
30,878 |
7,591 |
42,688 |
3,296 |
84,453 |
31,418 |
6,409 |
43,222 |
3,137 |
84,186 |
-267 |
0% | ||
الجدول 3: تقدير نشاطات برنامج عمل 2002 - 2003 وحسابات الأمانة بحسب الباب والبرنامج الرئيسي بتكاليف 2000-2001
-جميع المبالغ بآلاف الدولارات
| البرنامج الرئيسى والباب | الوصف | ميزانية 2000-2001 | التغييرات البرامجية | مقترحات 2002-2003 قبل اضافة ارتفاع التكاليف | |||||||
| برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | |||
1.1 |
الأجهزة الرياسية |
17,671 |
0 |
17,671 |
41 |
0 |
41 |
17,712 |
0 |
17,712 | |
1.2 |
السياسات والتخطيط والتوجيه |
22,479 |
2,751 |
19,728 |
1,533 |
-118 |
1,651 |
24,012 |
2,633 |
21,379 | |
1.3 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
13,140 |
437 |
12,703 |
-9 |
0 |
-9 |
13,131 |
437 |
12,694 | |
1.9 |
ادارة البرنامج |
789 |
0 |
789 |
29 |
0 |
29 |
818 |
0 |
818 | |
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
54,079 |
3,188 |
50,891 |
1,594 |
-118 |
1,712 |
55,673 |
3,070 |
52,603 | |
2.1 |
الانتاج الزراعى ونظم الدعم الزراعى |
89,372 |
1,279 |
88,093 |
5,351 |
3 |
5,348 |
94,723 |
1,282 |
93,441 | |
2.2 |
السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
87,047 |
1,487 |
85,560 |
4,229 |
17 |
4,212 |
91,276 |
1,504 |
89,772 | |
2.3 |
مصايد الأسماك |
39,231 |
675 |
38,556 |
2,605 |
-52 |
2,657 |
41,836 |
623 |
41,213 | |
2.4 |
الغابات |
30,439 |
740 |
29,699 |
2,175 |
-289 |
2,464 |
32,614 |
451 |
32,163 | |
2.5 |
المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
52,575 |
5,314 |
47,261 |
2,145 |
-912 |
3,057 |
54,720 |
4,402 |
50,318 | |
الباب الثانى |
البرامج الفنية والاقتصادية |
298,664 |
9,495 |
289,169 |
16,505 |
-1,233 |
17,738 |
315,169 |
8,262 |
306,907 | |
3.1 |
المساعدات فى مجال السياسات |
27,042 |
841 |
26,201 |
1,195 |
-118 |
1,313 |
28,237 |
723 |
27,514 | |
3.2 |
دعم الاستثمار |
46,546 |
27,707 |
18,839 |
12 |
815 |
-803 |
46,558 |
28,522 |
18,036 | |
3.3 |
المكاتب القطرية |
23,879 |
18,924 |
4,955 |
-4,331 |
-2,919 |
-1,412 |
19,548 |
16,005 |
3,543 | |
3.4 |
المكاتب القطرية |
72,403 |
8,737 |
63,666 |
5,540 |
3,720 |
1,820 |
77,943 |
12,457 |
65,486 | |
3.5 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
8,786 |
2,458 |
6,328 |
1,243 |
-43 |
1,286 |
10,029 |
2,415 |
7,614 | |
3.9 |
ادارة البرنامج |
882 |
227 |
655 |
1,042 |
-43 |
1,085 |
1,924 |
184 |
1,740 | |
الباب الثالث |
التعاون والشراكات |
179,538 |
58,894 |
120,644 |
4,701 |
1,412 |
3,289 |
184,239 |
60,306 |
123,933 | |
4.1 |
برنامج التعاون الفنى |
89,118 |
0 |
89,118 |
10,318 |
0 |
10,318 |
99,436 |
0 |
99,436 | |
4.2 |
وحدة برنامج التعاون الفنى |
2,337 |
0 |
2,337 |
476 |
0 |
476 |
2,813 |
0 |
2,813 | |
الباب الرابع |
برنامج التعاون الفنى |
91,455 |
0 |
91,455 |
10,794 |
0 |
10,794 |
102,249 |
0 |
102,249 | |
5.1 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
16,560 |
0 |
16,560 |
674 |
0 |
674 |
17,234 |
0 |
17,234 | |
5.2 |
الشؤون الادارية |
48,767 |
8,008 |
40,759 |
916 |
13 |
903 |
49,683 |
8,021 |
41,662 | |
الباب الخامس |
خدمات الدعم |
65,327 |
8,008 |
57,319 |
1,590 |
13 |
1,577 |
66,917 |
8,021 |
58,896 | |
الباب السادس |
الخدمات المشتركة |
44,790 |
4,868 |
39,922 |
83 |
-341 |
424 |
44,873 |
4,527 |
40,346 | |
الباب السابع |
المصروفات الطارئة |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
المجموع |
734,453 |
84,453 |
650,000 |
35,267 |
-267 |
35,534 |
769,720 |
84,186 |
685,534 | ||
الجدول 4: تقدير نشاطات برنامج عمل 2002 - 2003 وحسابات الأمانة بحسب الباب والبرنامج الرئيسي بتكاليف 2000-2001
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى والباب | الوصف | ميزانية 2000-2001 | التغييرات البرامجية مقترحات 2002-2003 | ميزانية 2000-2001 قبل اضافة ارتفاع التكاليف | ||||||||||
| برنامج العمل | أنشطة حسابات الأمانة | مجموع الأنشطة | النسبة المئوية من المجموع | برنامج العمل | أنشطة حسابات الأمانة | مجموع الأنشطة | برنامج العمل | أنشطة حسابات الأمانة | مجموع الأنشطة | النسبة المئوية من المجموع | ||||
1.1 |
الأجهزة الرياسية |
17,671 |
0 |
17,671 |
1.4% |
41 |
17 |
58 |
17,712 |
17 |
17,729 |
1.3% | ||
1.2 |
السياسات والتخطيط والتوجيه |
22,479 |
96 |
22,575 |
1.8% |
1,533 |
188 |
1,721 |
24,012 |
284 |
24,296 |
1.8% | ||
1.3 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
13,140 |
801 |
13,941 |
1.1% |
-9 |
12 |
3 |
13,131 |
813 |
13,944 |
1.1% | ||
1.9 |
ادارة البرنامج |
789 |
0 |
789 |
0.1% |
29 |
0 |
29 |
818 |
0 |
818 |
0.1% | ||
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
54,079 |
897 |
54,976 |
4.4% |
1,594 |
217 |
1,811 |
55,673 |
1,114 |
56,787 |
4.3% | ||
2.1 |
الانتاج الزراعى ونظم الدعم الزراعى |
89,372 |
325,060 |
414,432 |
33.5% |
5,351 |
35,844 |
41,195 |
94,723 |
360,904 |
455,627 |
34.4% | ||
2.2 |
السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
87,047 |
13,620 |
100,667 |
8.1% |
4,229 |
29,545 |
33,774 |
91,276 |
43,165 |
134,441 |
10.2% | ||
2.3 |
مصايد الأسماك |
39,231 |
43,093 |
82,324 |
6.7% |
2,605 |
-13,982 |
-11,377 |
41,836 |
29,111 |
70,947 |
5.4% | ||
2.4 |
الغابات |
30,439 |
62,345 |
92,784 |
7.5% |
2,175 |
-16,163 |
-13,988 |
32,614 |
46,182 |
78,796 |
6.0% | ||
2.5 |
المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
52,575 |
39,216 |
91,791 |
7.4% |
2,145 |
18,748 |
20,893 |
54,720 |
57,964 |
112,684 |
8.5% | ||
الباب الثانى |
البرامج الفنية والاقتصادية |
298,664 |
483,334 |
781,998 |
63.3% |
16,505 |
53,992 |
70,497 |
315,169 |
537,326 |
852,495 |
64.4% | ||
3.1 |
المساعدات فى مجال السياسات |
27,042 |
12,664 |
39,706 |
3.2% |
1,195 |
-3,477 |
-2,282 |
28,237 |
9,187 |
37,424 |
2.8% | ||
3.2 |
دعم الاستثمار |
46,546 |
666 |
47,212 |
3.8% |
12 |
-190 |
-178 |
46,558 |
476 |
47,034 |
3.6% | ||
3.3 |
المكاتب القطرية |
23,879 |
250 |
24,129 |
2.0% |
-4,331 |
-250 |
-4,581 |
19,548 |
0 |
19,548 |
1.5% | ||
3.4 |
المكاتب القطرية |
72,403 |
237 |
72,640 |
5.9% |
5,540 |
-144 |
5,396 |
77,943 |
93 |
78,036 |
5.9% | ||
3.5 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
8,786 |
1,337 |
10,123 |
0.8% |
1,243 |
1,494 |
2,737 |
10,029 |
2,831 |
12,860 |
1.0% | ||
3.9 |
ادارة البرنامج |
882 |
0 |
882 |
0.1% |
1,042 |
67 |
1,109 |
1,924 |
67 |
1,991 |
0.2% | ||
الباب الثالث |
التعاون والشراكات |
179,538 |
15,154 |
194,692 |
15.8% |
4,701 |
-2,500 |
2,201 |
184,239 |
12,654 |
196,893 |
14.9% | ||
4.1 |
برنامج التعاون الفنى |
89,118 |
0 |
89,118 |
7.2% |
10,318 |
0 |
10,318 |
99,436 |
0 |
99,436 |
7.5% | ||
4.2 |
وحدة برنامج التعاون الفنى |
2,337 |
0 |
2,337 |
0.2% |
476 |
0 |
476 |
2,813 |
0 |
2,813 |
0.2% | ||
الباب الرابع |
برنامج التعاون الفنى |
91,455 |
0 |
91,455 |
7.4% |
10,794 |
0 |
10,794 |
102,249 |
0 |
102,249 |
7.7% | ||
5.1 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
16,560 |
0 |
16,560 |
1.3% |
674 |
0 |
674 |
17,234 |
0 |
17,234 |
1.3% | ||
5.2 |
الشؤون الادارية |
48,767 |
0 |
48,767 |
3.9% |
916 |
0 |
916 |
49,683 |
0 |
49,683 |
3.8% | ||
الباب الخامس |
خدمات الدعم |
65,327 |
0 |
65,327 |
5.3% |
1,590 |
0 |
1,590 |
66,917 |
0 |
66,917 |
5.1% | ||
الباب السادس |
الخدمات المشتركة |
44,790 |
2,000 |
46,790 |
3.8% |
83 |
-18 |
65 |
44,873 |
1,982 |
46,855 |
3.5% | ||
الباب السابع |
المصروفات الطارئة |
600 |
0 |
600 |
0.0% |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
0.0% | ||
المجموع |
734,453 |
501,385 |
1,235,838 |
100.0% |
35,267 |
51,691 |
86,958 |
769,720 |
553,076 |
1,322,796 |
100.0% | |||
الجدول 5: موجز ارتفاع تكاليف برنامج العمل في 2002 - 2003 والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى والباب | الوصف | مقترحات 2002/2003 قبل اضافة ارتفاع التكاليف | ارتفاع التكاليف | مقترحات 2002/2003 بعد اضافة ارتفاع التكاليف | |||||||
| برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | |||
1.1 |
الأجهزة الرياسية |
17,712 |
0 |
17,712 |
-682 |
0 |
-682 |
17,030 |
0 |
17,030 | |
1.2 |
السياسات والتخطيط والتوجيه |
24,012 |
2,633 |
21,379 |
-344 |
0 |
-344 |
23,668 |
2,633 |
21,035 | |
1.3 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
13,131 |
437 |
12,694 |
1,557 |
0 |
1,557 |
14,688 |
437 |
14,251 | |
1.9 |
ادارة البرنامج |
818 |
0 |
818 |
-87 |
0 |
-87 |
731 |
0 |
731 | |
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
55,673 |
3,070 |
52,603 |
444 |
0 |
444 |
56,117 |
3,070 |
53,047 | |
2.1 |
الانتاج الزراعى ونظم الدعم الزراعى |
94,723 |
1,282 |
93,441 |
887 |
0 |
887 |
95,610 |
1,282 |
94,328 | |
2.2 |
السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
91,276 |
1,504 |
89,772 |
-1,345 |
1 |
-1,346 |
89,931 |
1,505 |
88,426 | |
2.3 |
مصايد الأسماك |
41,836 |
623 |
41,213 |
-146 |
0 |
-146 |
41,690 |
623 |
41,067 | |
2.4 |
الغابات |
32,614 |
451 |
32,163 |
-82 |
0 |
-82 |
32,532 |
451 |
32,081 | |
2.5 |
المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
54,720 |
4,402 |
50,318 |
364 |
45 |
319 |
55,084 |
4,447 |
50,637 | |
الباب الثانى |
البرامج الفنية والاقتصادية |
315,169 |
8,262 |
306,907 |
-322 |
46 |
-368 |
314,847 |
8,308 |
306,539 | |
3.1 |
المساعدات فى مجال السياسات |
28,237 |
723 |
27,514 |
696 |
0 |
696 |
28,933 |
723 |
28,210 | |
3.2 |
دعم الاستثمار |
46,558 |
28,522 |
18,036 |
493 |
325 |
168 |
47,051 |
28,847 |
18,204 | |
3.3 |
المكاتب القطرية |
19,548 |
16,005 |
3,543 |
-273 |
-168 |
-105 |
19,275 |
15,837 |
3,438 | |
3.4 |
المكاتب القطرية |
77,943 |
12,457 |
65,486 |
2,995 |
0 |
2,995 |
80,938 |
12,457 |
68,481 | |
3.5 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
10,029 |
2,415 |
7,614 |
-233 |
0 |
-233 |
9,796 |
2,415 |
7,381 | |
3.9 |
ادارة البرنامج |
1,924 |
184 |
1,740 |
-147 |
0 |
-147 |
1,777 |
184 |
1,593 | |
الباب الثالث |
التعاون والشراكات |
184,239 |
60,306 |
123,933 |
3,531 |
157 |
3,374 |
187,770 |
60,463 |
127,307 | |
4.1 |
برنامج التعاون الفنى |
99,436 |
0 |
99,436 |
3,680 |
0 |
3,680 |
103,116 |
0 |
103,116 | |
4.2 |
وحدة برنامج التعاون الفنى |
2,813 |
0 |
2,813 |
-75 |
0 |
-75 |
2,738 |
0 |
2,738 | |
الباب الرابع |
برنامج التعاون الفنى |
102,249 |
0 |
102,249 |
3,605 |
0 |
3,605 |
105,854 |
0 |
105,854 | |
5.1 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
17,234 |
0 |
17,234 |
-298 |
0 |
-298 |
16,936 |
0 |
16,936 | |
5.2 |
الشؤون الادارية |
49,683 |
8,021 |
41,662 |
-1,623 |
12 |
-1,635 |
48,060 |
8,033 |
40,027 | |
الباب الخامس |
خدمات الدعم |
66,917 |
8,021 |
58,896 |
-1,921 |
12 |
-1,933 |
64,996 |
8,033 |
56,963 | |
الباب السادس |
الخدمات المشتركة |
44,873 |
4,527 |
40,346 |
-1,951 |
0 |
-1,951 |
42,922 |
4,527 |
38,395 | |
الباب السابع |
المصروفات الطارئة |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
المجموع |
769,720 |
84,186 |
685,534 |
3,386 |
215 |
3,171 |
773,106 |
84,401 |
688,705 | ||
الجدول 6: موجز برنامج العمل والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسى - النمو الصفرى الحقيقى بتكاليف 2002-2003
(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)
| البرنامج الرئيسى والباب | الوصف | النمو الحقيقى للفترة 2000-2001 | التغييرات البرامجية | النمو الصفرى الحقيقى مع ارتفاع التكاليف للفترة 2002-2003 | |||||||
| برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | برنامج العمل | ناقصا: الايرادات | الاعتمادات | |||
1.1 |
الأجهزة الرياسية |
17,030 |
0 |
17,030 |
0 |
0 |
0 |
17,030 |
0 |
17,030 | |
1.2 |
السياسات والتخطيط والتوجيه |
23,668 |
2,633 |
21,035 |
-1,045 |
0 |
-1,045 |
22,623 |
2,633 |
19,990 | |
1.3 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
14,688 |
437 |
14,251 |
-179 |
0 |
-179 |
14,509 |
437 |
14,072 | |
1.9 |
ادارة البرنامج |
731 |
0 |
731 |
0 |
0 |
0 |
731 |
0 |
731 | |
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
56,117 |
3,070 |
53,047 |
-1,224 |
0 |
-1,224 |
54,893 |
3,070 |
51,823 | |
2.1 |
الانتاج الزراعى ونظم الدعم الزراعى |
95,610 |
1,282 |
94,328 |
-3,784 |
0 |
-3,784 |
91,826 |
1,282 |
90,544 | |
2.2 |
السياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
89,931 |
1,505 |
88,426 |
-3,460 |
0 |
-3,460 |
86,471 |
1,505 |
84,966 | |
2.3 |
مصايد الأسماك |
41,690 |
623 |
41,067 |
-2,085 |
0 |
-2,085 |
39,605 |
623 |
38,982 | |
2.4 |
الغابات |
32,532 |
451 |
32,081 |
-1,905 |
0 |
-1,905 |
30,627 |
451 |
30,176 | |
2.5 |
المساهمات فى التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
55,084 |
4,447 |
50,637 |
-2,956 |
1 |
-2,957 |
52,128 |
4,448 |
47,680 | |
الباب الثانى |
البرامج الفنية والاقتصادية |
314,847 |
8,308 |
306,539 |
-14,190 |
1 |
-14,191 |
300,657 |
8,309 |
292,348 | |
3.1 |
المساعدات فى مجال السياسات |
28,933 |
723 |
28,210 |
-870 |
0 |
-870 |
28,063 |
723 |
27,340 | |
3.2 |
دعم الاستثمار |
47,051 |
28,847 |
18,204 |
-32 |
0 |
-32 |
47,019 |
28,847 |
18,172 | |
3.3 |
المكاتب القطرية |
19,275 |
15,837 |
3,438 |
-837 |
-12 |
-825 |
18,438 |
15,825 |
2,613 | |
3.4 |
المكاتب القطرية |
80,938 |
12,457 |
68,481 |
-4,504 |
0 |
-4,504 |
76,434 |
12,457 |
63,977 | |
3.5 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
9,796 |
2,415 |
7,381 |
-257 |
0 |
-257 |
9,539 |
2,415 |
7,124 | |
3.9 |
ادارة البرنامج |
1,777 |
184 |
1,593 |
0 |
0 |
0 |
1,777 |
184 |
1,593 | |
الباب الثالث |
التعاون والشراكات |
187,770 |
60,463 |
127,307 |
-6,500 |
-12 |
-6,488 |
181,270 |
60,451 |
120,819 | |
4.1 |
برنامج التعاون الفنى |
103,116 |
0 |
103,116 |
-10,659 |
0 |
-10,659 |
92,457 |
0 |
92,457 | |
4.2 |
وحدة برنامج التعاون الفنى |
2,738 |
0 |
2,738 |
0 |
0 |
0 |
2,738 |
0 |
2,738 | |
الباب الرابع |
برنامج التعاون الفنى |
105,854 |
0 |
105,854 |
-10,659 |
0 |
-10,659 |
95,195 |
0 |
95,195 | |
5.1 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
16,936 |
0 |
16,936 |
-856 |
0 |
-856 |
16,080 |
0 |
16,080 | |
5.2 |
الشؤون الادارية |
48,060 |
8,033 |
40,027 |
-3,529 |
0 |
-3,529 |
44,531 |
8,033 |
36,498 | |
الباب الخامس |
خدمات الدعم |
64,996 |
8,033 |
56,963 |
-4,385 |
0 |
-4,385 |
60,611 |
8,033 |
52,578 | |
الباب السادس |
الخدمات المشتركة |
42,922 |
4,527 |
38,395 |
0 |
0 |
0 |
42,922 |
4,527 |
38,395 | |
الباب السابع |
المصروفات الطارئة |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 | |
المجموع |
773,106 |
84,401 |
688,705 |
-36,958 |
-11 |
-36,947 |
736,148 |
84,390 |
651,758 | ||
