83. On trouvera dans la présente section une ventilation des allocations de ressources et
des variations nettes du programme de travail, jusqu'au niveau des sous-programmes ou
programmes. L'exposé identifie les objectifs et les principaux résultats qui doivent
être obtenus de manière concertée à la fois par les unités du siège et par les
bureaux extérieurs. Le Programme de travail et budget intégral traitera de manière plus
spécifique des activités prévues pour 2000-01.
84. Comme il est d'usage, les chiffres sont calculés aux coûts de 1998-99, à l'exclusion des augmentations de coût attendues en 2000-01, qui ne sont présentées que sous forme de totaux dans le Sommaire (dans la section III qui précède).
Récapitulation du Programme de travail et des crédits budgétaires par
chapitre et par Grand Programme
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ E.-U.)
| Grand Programme et Chapitre | Description |
Budget 1998-99 |
Variation de programme | Proposition pour 2000-01 avant augmentations de coût | |||||||||
| Programme de travail | A déduire: recettes | Crédits budgétaires | Programme de travail | A déduire: recettes | Crédits budgétaires | Programme de travail | A déduire: recettes | Crédits budgétaires | |||||
| Virements internes | Autres recettes | Virements internes | Autres recettes | Virements internes | Autres recettes | ||||||||
| 11 | Organes directeurs | 18 046 | 0 | 0 | 18 046 | (540) | 0 | 0 | (540) | 17506 | 0 | 0 | 17 506 |
| 12 | Politique, direction et planification | 22 472 | 200 | 2 919 | 19 353 | 651 | 20 | (397) | 1 028 | 23 123 | 220 | 2 522 | 20 381 |
| 13 | Coordination extérieure et liaison | 12 637 | 0 | 433 | 12 204 | 28 | 0 | 0 | 28 | 12 665 | 0 | 433 | 12 232 |
| 19 | Gestion du programme | 756 | 0 | 0 | 756 | 17 | 0 | 0 | 17 | 773 | 0 | 0 | 773 |
| 1 | Politique et direction générales | 53 911 | 200 | 3 352 | 50 359 | 156 | 20 | (397) | 533 | 54 067 | 220 | 2 955 | 50 892 |
| 21 | Production agricole et systèmes de soutien | 91 732 | 1 897 | 1 491 | 88 344 | 185 | (468) | (468) | 1 121 | 91 917 | 1 429 | 1 023 | 89 465 |
| 22 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 88 533 | 590 | 1 331 | 86 612 | 247 | 215 | 142 | (110) | 88 780 | 805 | 1 473 | 86 502 |
| 23 | Pêches | 40 069 | 243 | 659 | 39 167 | 163 | 227 | (81) | 17 | 40 232 | 470 | 578 | 39 184 |
| 24 | Forêts | 31 592 | 450 | 832 | 30 310 | 59 | (6) | (334) | 399 | 31 651 | 444 | 498 | 30 709 |
| 25 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 53 493 | (413) | 5 433 | 48 473 | (31) | (27) | (78) | 74 | 53 462 | (440) | 5 355 | 48 547 |
| 2 | Programmes techniques et économiques | 305 419 | 2 767 | 9 746 | 292 906 | 623 | (59) | (819) | 1 501 | 306 042 | 2 708 | 8 927 | 294 407 |
| 31 | Assistance aux politiques | 26 500 | 820 | 3 358 | 22 322 | (213) | (59) | (415) | 261 | 26 287 | 761 | 2 943 | 22 583 |
| 32 | Soutien à l'investissement | 50 504 | 0 | 30 295 | 20 209 | (2 517) | 303 | (3 035) | 215 | 47 987 | 303 | 27 260 | 20 424 |
| 33 | Opérations de terrain | 40 282 | 6 800 | 29 779 | 3 703 | (5 417) | 0 | (3 991) | (1 426) | 34 865 | 6 800 | 25 788 | 2 277 |
| 34 | Représentants de la FAO | 66 341 | 0 | 2 020 | 64 321 | (503) | 0 | (350) | (153) | 65 838 | 0 | 1 670 | 64 168 |
| 35 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 8 600 | 0 | 3 099 | 5 501 | 425 | 0 | (568) | 993 | 9 025 | 0 | 2 531 | 6 494 |
| 39 | Gestion du programme | 2 308 | 0 | 335 | 1 973 | (5) | 0 | (25) | 20 | 2 303 | 0 | 310 | 1 993 |
| 3 | Coopération et partenariats | 194 535 | 7 620 | 68 886 | 118 029 | (8 230) | 244 | (8 384) | (90) | 186 305 | 7 864 | 60 502 | 117 939 |
| 41 | Programme de coopération technique | 76 672 | (10 587) | 0 | 87 259 | (395) | (205) | 0 | (190) | 76 277 | (10 792) | 0 | 87 069 |
| 42 | Unité chargée du PCT | 2 188 | 0 | 0 | 2 188 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2 378 | 0 | 0 | 2 378 |
| 4 | Programme de coopération technique | 78 860 | (10 587) | 0 | 89 447 | (205) | (205) | 0 | 0 | 78 655 | (10 792) | 0 | 89 447 |
| 51 | Soutien à l'information et aux publications | 14 073 | 0 | 0 | 14 073 | 683 | 0 | 0 | 683 | 14 756 | 0 | 0 | 14 756 |
| 52 | Administration | 53 033 | 0 | 9 610 | 43 423 | (3 888) | 0 | (1 329) | (2 559) | 49 145 | 0 | 8 281 | 40 864 |
| 5 | Services de soutien | 67 106 | 0 | 9 610 | 57 496 | (3 205) | 0 | (1 329) | (1 876) | 63 901 | 0 | 8 281 | 55 620 |
| 60 | Charges communes | 45 557 | 0 | 4 394 | 41 163 | (431) | 0 | (363) | (68) | 45 126 | 0 | 4 031 | 41 095 |
| 6 | Charges communes | 45 557 | 0 | 4 394 | 41 163 | (431) | 0 | (363) | (68) | 45 126 | 0 | 4 031 | 41 095 |
| 70 | Imprévus | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 7 | Imprévus | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
TOTAL |
745 988 | 0 | 95 988 | 650 000 | (11 292) | 0 | (11 292) | 0 | 734 696 | 0 | 84 696 | 650 000 | |
Récapitulation des autres recettes estimatives, par source et par Grand
Programme
Comparaison du budget 1998-99 et du budget (tous les montants sont exprimés en
milliers de dollars E.-U.)
| Grand Programme et Chapitre | Description |
Budget 1998-99 | Budget 2000-01 | Différence en plus (ou en moins) entre le budget 2000-01 et le budget 1998-99 |
|||||||||
Activités financées conjointement |
Services d'appui technique | Services administratifs de soutien |
Autres recettes |
Total Autres recettes |
Activités financées conjointement | Services d'appui technique | Services administratifs de soutien | Autres recettes | Total Autres recettes | milliers de $E.-U. | Pourcentage | ||
| 12 | Politique, direction et planification | 0 | 308 | 2 362 | 249 | 2 919 | 0 | 328 | 1 898 | 296 | 2 522 | (397) | (14%) |
| 13 | Coordination extérieure et liaison | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0% |
| 1 | Politique et direction générales | 0 | 308 | 2 362 | 682 | 3 352 | 0 | 328 | 1 898 | 729 | 2 955 | (397) | (12%) |
| 21 | Production agricole et systèmes de soutien | 0 | 1 467 | 3 | 21 | 1 491 | 0 | 1 006 | 0 | 17 | 1 023 | (468) | (31%) |
| 22 | Politiques et développement alimentaires et agricoles | 1 019 | 312 | 0 | 0 | 1 331 | 1 144 | 325 | 0 | 4 | 1 473 | 142 | 11% |
| 23 | Pêches | 379 | 280 | 0 | 0 | 659 | 176 | 386 | 4 | 12 | 578 | (81) | (12%) |
| 24 | Forêts | 403 | 429 | 0 | 0 | 832 | 133 | 365 | 0 | 0 | 498 | (334) | (40%) |
| 25 | Contributions au développement durable et programmes spéciaux | 2 999 | 2 172 | 262 | 0 | 5 433 | 2 999 | 2 124 | 232 | 0 | 5 355 | (78) | (1%) |
| 2 | Programmes techniques et économiques | 4 800 | 4 660 | 265 | 21 | 9 746 | 4 452 | 4 206 | 236 | 33 | 8 927 | (819) | (8%) |
| 31 | Assistance aux politiques | 0 | 726 | 2 544 | 88 | 3 358 | 0 | 686 | 2 257 | 0 | 2 943 | (415) | (12%) |
| 32 | Soutien à l'investissement | 28 103 | 1 916 | 276 | 0 | 30 295 | 25 737 | 1 277 | 246 | 0 | 27 260 | (3 035) | (10%) |
| 33 | Opérations de terrain | 0 | 1 993 | 27 786 | 0 | 29 779 | 0 | 844 | 24 944 | 0 | 25 788 | (3 991) | (13%) |
| 34 | Représentants de la FAO | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 1 670 | 1 670 | (350) | (17%) |
| 35 | Coopération avec les partenaires extérieurs | 0 | 0 | 2 855 | 244 | 3 099 | 0 | 0 | 2 531 | 0 | 2 531 | (568) | (18%) |
| 39 | Gestion du programme | 0 | 31 | 304 | 0 | 335 | 0 | 40 | 270 | 0 | 310 | (25) | (7%) |
| 3 | Coopération et partenariats | 28 103 | 4 666 | 33 765 | 2 352 | 68 886 | 25 737 | 2 847 | 30 248 | 1 670 | 60 502 | (8 384) | (12%) |
| 52 | Administration | 0 | 0 | 8 632 | 978 | 9 610 | 0 | 0 | 7 445 | 836 | 8 281 | (1 329) | (14%) |
| 5 | Services de soutien | 0 | 0 | 8 632 | 978 | 9 610 | 0 | 0 | 7 445 | 836 | 8 281 | (1 329) | (14%) |
| 60 | Charges communes | 0 | 0 | 4 394 | 0 | 4 394 | 0 | 0 | 4 031 | 0 | 4 031 | (363) | (8%) |
| 6 | Charges communes | 0 | 0 | 4 394 | 0 | 4 394 | 0 | 0 | 4 031 | 0 | 4 031 | (363) | (8%) |
| TOTAL | 32 903 | 9 634 | 49 418 | 4 033 | 95 988 | 30 189 | 7 381 | 43 858 | 3 268 | 84 696 | (11 292) | (12%) | |
