FC/102/20
|
الدورة الثانية بعد المائة
|
روما، من 5 الى 9 مايو - أيار 2003
|
الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية
|
المقدمة
1 - ترد في المرفق بهذه الوثيقة الميزانيتان المقترحتان للفترة 2004-2005. وتقوم الميزانيتان على التقديرات إذ لم تعرضا بعد على الدورة العامة للهيئة.بيد أن اللجنة التنفيذية ناقشت ميزانية 2004 وأيدتها في دورتها الثامنة والستين التي انعقدت في فيلنوس، ليتوانيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وستعرض الميزانيتان على الدورة العامة الخامسة والثلاثين للهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية المقرر عقدها في روما في أبريل/نيسان 2003.
2- ولدى الهيئة أيضاً حساب أمانة لحالات الطوارئ (TF 909700 MTF/INT/004/MUL) يستخدم فقط في حالات الطوارئ الناجمة عن مرض الحمى القلاعية وعند تعذّر سحب أموال من حسابي الأمانة TF904200 وTF911100. ونظراً إلى الطابع المتقطّع والمدمّر في معظم الأحيان والوبائي والمفاجئ في الغالب لحالات انتشار مرض الحمى القلاعية مؤخراً في أوروبا، لا يمكننا توقّع المبالغ التي ستُنفق من حساب الأمانة هذا؛ لكن من الضروري برأي الهيئة الاحتفاظ بهذا الاحتياطي.
3- وتساهم المنظمة من خلال برنامجها العادي مساهمة عينية في دعم أنشطة الهيئة بتوفير مبنى للأمانة وتسهيلات للفاكس والاتصالات الهاتفية، كما تتيح عندما ومتى دعت الحاجة خدمات موظفين مسؤولين في الشؤون المالية. وتقدر قيمة مساهمة البرنامج العادي في دعم أنشطة الهيئة بمبلغ 000 55 دولار أمريكي للفترة قيد الاستعراض.
المرفق ألف
الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية
حساب الأمانة
تعهدات البلدان الأعضاء لعامي 2004 و2005
MTF/INT/011/MUL - 904200
| رمز حساب الميزانية | العناصر | ميزانية 2004 (وافقت عليها الدورة الثامنة والستون للجنة التنفيذية) | ميزانية 2005 (رهنا بموافقة الدورة الخامسة والثلاثين عليها) |
| 5001 | الأمين | 1 135,864 | 1 139,099 |
| 5012 | مساعد إداري | 1 74,469 | 1 76,242 |
| 5020 | خدمات مساعدة مؤقتة وعمل إضافي | 2 11,000 | 2 15,000 |
| | موظفو الدعم (مترجمون فوريون) | - | 3 20,000 |
| المجموع الفرعي | | 221,333 | 250,341 |
| | | | |
| 5013 | الاستشاريون (عقود المؤلفين) | 20,000 | 20,000 |
| 5014 | العقود: | | |
| | - مساهمة سنوية في المختبر المرجعي العالمي | 35,000 | 35,000 |
| | - دراسات مختبرية تعاونية | 13,000 | 13,000 |
| | - حلقات عمل | 10,000 | 15,000 |
| | - عقود أخرى (بتوصية من اللجنة التنفيذية) | 10,000 | 15,000 |
| | | | |
| 5021 | السفر (الأمانة وغير الموظفين) | 46,000 | 50,000 |
| 5024 | تجهيزات قابلة للإهتلاك | - | - |
| 5025 | تجهيزات معمرة | - | - |
| 5026 | الضيافة | - | 1,000 |
| 5028 | مصروفات التشغيل العامة | - | - |
| 5050 | سداد المصروفات | 800 | 800 |
| المجموع الفرعي | | 134,800 | 144,800 |
| | | | |
| 5040 | احتياطي مصروفات التشغيل العامة / الأموال غير المخصصة | 25,567 | 4 13,441 |
| المجموع | | 381,700 | 381,700 |
| 1 - بما في ذلك الزيادة المتوقعة في التكاليف والبالغة 2.5 في المائة في المرتبات؛ |
| 2 - لتلبية زيادة الحاجة إلى مساعدة مؤقتة في الأعمال المكتبيّة في فترات العمل الكثيف، أي التحضير للدورات والبعثات وحلقات العمل الإضافية وإعداد التقارير والنشر على الموقع على الإنترنت؛ |
| 3 - مترجمون فوريون في الدورة العامة الخامسة والثلاثين؛ |
| 4 - رصيد الفترة المالية 2004-2005 البالغ 12,126 دولاراً أمريكياً. |
المرفق باء
الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية
حساب الأمانة
MTF/INT/003/EEC-911100
| | | | |
| رموز حساب الميزانية | العناصر | ميزانية 2004 (بحسب الوثيقة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة والمجموعة الأوروبية) | ميزانية 2005 (في حال التمديد) |
| 5013 | الاستشاريون | 15,000 | 15,000 |
| 5021 | السفر | 50,000 1 | 50,000 1 |
| 5014 | العقود/حلقات العمل/التدريب | | |
| 5028 | مصروفات التشغيل العامة | 2,500 | 2,500 |
| 5024 | التجهيزات القابلة للاهتلاك | 130,000 2 | 130,000 |
| 5029 | تكاليف الدعم (6% على جميع الأصناف ما عدا اللقاحات) | 4,050 | 4,050 |
| المجموع | | 201,550 | 201,550 |
| 1 المجموعة المعنية بالأبحاث والاجتماعات الثلاثية الأطراف؛ |
| 3 توفير اللقاحات (110,000) والمواد الكاشفة (20,000) في حالات الطوارئ. |