123. Les deux tableaux récapitulatifs qui suivent fournissent une analyse globale des mouvements de la base (budget approuvé pour 2000-01) à la proposition pour 2002-03 et indiquent les modifications du programme de travail, ainsi que les changements nets des crédits budgétaires.
124. Les tableaux du reste de la section contiennent une ventilation des ressources allouées et des modifications du programme de travail, jusqu'au niveau des sous-programmes et des entités de programme. En ce qui concerne plus particulièrement les questions de fond, la partie descriptive identifie les objectifs visés et les principaux résultats qui devront être produits d'une manière intégrée, tant dans les unités du siège que dans les bureaux hors siège. Ils sont conformes à l'image à plus long terme présentée dans le Plan à moyen terme 2000-2007. La version intégrale du Programme de travail et budget indiquera de manière plus détaillée et précise les activités prévues pour 2002-03.
125. Comme à l'accoutumée, les chiffres sont calculés aux coûts budgétisés de 2000-01, à l'exclusion des augmentations attendues en 2002-03, qui ne sont présentées dans le Sommaire que sous forme de totaux (dans la section III qui précède: Cadre budgétaire).
Récapitulation du Programme de travail et des crédits
budgétaires par chapitre et par grand programme
(Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars E.-U.)
Grand Programme et Chapitre |
Description |
Budget 2000-01 |
Variation de programme |
Proposition 2002-03 avant augmentations de coûts |
|||||||
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À déduire: recettes |
Ouverture de crédits |
Programme de travail |
À éduire: recettes |
Ouverture de crédits |
|||
1.1 |
Organes directeurs |
17 671 |
0 |
17 671 |
465 |
0 |
465 |
18 136 |
0 |
18 136 |
|
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 479 |
2 751 |
19 728 |
1 657 |
(183) |
1 840 |
24 136 |
2 568 |
21 568 |
|
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
13 140 |
437 |
12 703 |
(348) |
0 |
(348) |
12 792 |
437 |
12 355 |
|
1.9 |
Gestion du programme |
789 |
0 |
789 |
24 |
0 |
24 |
813 |
0 |
813 |
|
1 |
Politique et direction générales |
54 079 |
3 188 |
50 891 |
1 798 |
(183) |
1 981 |
55 877 |
3 005 |
52 872 |
|
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
89 372 |
1 279 |
88 093 |
5 587 |
(9) |
5 596 |
94 959 |
1 270 |
93 689 |
|
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
87 047 |
1 487 |
85 560 |
4 365 |
12 |
4 353 |
91 412 |
1 499 |
89 913 |
|
2.3 |
Pêches |
39 231 |
675 |
38 556 |
2 276 |
(58) |
2 334 |
41 507 |
617 |
40 890 |
|
2.4 |
Forêts |
30 439 |
740 |
29 699 |
1 831 |
(295) |
2 126 |
32 270 |
445 |
31 825 |
|
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
52 575 |
5 314 |
47 261 |
2 209 |
(917) |
3 126 |
54 784 |
4 397 |
50 387 |
|
2 |
Programmes techniques et économiques |
298 664 |
9 495 |
289 169 |
16 268 |
(1 267) |
17 535 |
314 932 |
8 228 |
306 704 |
|
3.1 |
Assistance aux politiques |
27 042 |
841 |
26 201 |
1 231 |
(125) |
1 356 |
28 273 |
716 |
27 557 |
|
3.2 |
Soutien à l'investissement |
46 546 |
27 707 |
18 839 |
(815) |
0 |
(815) |
45 731 |
27 707 |
18 024 |
|
3.3 |
Opérations de terrain |
23 879 |
18 924 |
4 955 |
(2 900) |
(588) |
(2 312) |
20 979 |
18 336 |
2 643 |
|
3.4 |
Représentants de la FAO |
72 403 |
8 737 |
63 666 |
5 250 |
3 720 |
1 530 |
77 653 |
12 457 |
65 196 |
|
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
8 786 |
2 458 |
6 328 |
792 |
(43) |
835 |
9 578 |
2 415 |
7 163 |
|
3.9 |
Gestion du programme |
882 |
227 |
655 |
1 146 |
(43) |
1 189 |
2 028 |
184 |
1 844 |
|
3 |
Coopération et partenariats |
179 538 |
58 894 |
120 644 |
4 704 |
2 921 |
1 783 |
184 242 |
61 815 |
122 427 |
|
4.1 |
Programme de coopération technique |
89 118 |
0 |
89 118 |
9 788 |
0 |
9 788 |
98 906 |
0 |
98 906 |
|
4.2 |
Unité chargée du PCT |
2 337 |
0 |
2 337 |
476 |
0 |
476 |
2 813 |
0 |
2 813 |
|
4 |
Programme de coopération technique |
91 455 |
0 |
91 455 |
10 264 |
0 |
10 264 |
101 719 |
0 |
101 719 |
|
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
16 560 |
0 |
16 560 |
680 |
0 |
680 |
17 240 |
0 |
17 240 |
|
5.2 |
Administration |
48 767 |
8 008 |
40 759 |
776 |
(600) |
1 376 |
49 543 |
7 408 |
42 135 |
|
5 |
Services de soutien |
65 327 |
8 008 |
57 319 |
1 456 |
(600) |
2 056 |
66 783 |
7 408 |
59 375 |
|
6 |
Charges communes |
44 790 |
4 868 |
39 922 |
899 |
(555) |
1 454 |
45 689 |
4 313 |
41 376 |
|
7 |
Imprévus |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
TOTAL |
734 453 |
84 453 |
650 000 |
35 389 |
316 |
35 073 |
769 842 |
84 769 |
685 073 |
||
Récapitulation des autres recettes estimatives, par source et par grand programme - Comparaison du budget 2000-2001 et du budget 2002-2003 (Tous les montants sont exprimés en milliers de dollars E.-U.)
Grand Programme et Chapitre |
Budget 2000-01 |
Budget 2002-03 |
Variation 2002-03 |
|||||||||||
Description |
Activités |
Services de soutien technique |
Services |
Autres |
Total |
Activités |
Services |
Services |
Autres |
Total |
En milliers de $ E.-U. |
En pourcen-tage |
||
1.1 |
Organes directeurs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2 |
Politique, direction et planification |
0 |
331 |
2 122 |
298 |
2 751 |
0 |
331 |
1 993 |
244 |
2 568 |
(183) |
(7%) |
|
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0 |
0 |
437 |
437 |
0 |
0% |
|
1.9 |
Gestion du programme |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1 |
Politique et direction générales |
0 |
331 |
2 122 |
735 |
3 188 |
0 |
331 |
1 993 |
681 |
3 005 |
(183) |
(6%) |
|
2.1 |
Production agricole et systèmes de soutien |
2 |
1 033 |
217 |
27 |
1 279 |
0 |
1 039 |
213 |
18 |
1 270 |
(9) |
(1%) |
|
2.2 |
Politiques et développement alimentaires et agricoles |
1 085 |
288 |
90 |
24 |
1 487 |
1 085 |
282 |
88 |
44 |
1 499 |
12 |
1% |
|
2.3 |
Pêches |
163 |
398 |
102 |
12 |
675 |
71 |
428 |
100 |
18 |
617 |
(58) |
(9%) |
|
2.4 |
Forêts |
135 |
494 |
111 |
0 |
740 |
17 |
311 |
109 |
8 |
445 |
(295) |
(40%) |
|
2.5 |
Contributions au développement durable et programmes spéciaux |
3 063 |
2 155 |
96 |
0 |
5 314 |
3 000 |
1 289 |
94 |
14 |
4 397 |
(917) |
(17%) |
|
2 |
Programmes techniques et économiques |
4 448 |
4 368 |
616 |
63 |
9 495 |
4 173 |
3 349 |
604 |
102 |
8 228 |
(1 267) |
(13%) |
|
3.1 |
Assistance aux politiques |
0 |
706 |
135 |
0 |
841 |
0 |
583 |
133 |
0 |
716 |
(125) |
(15%) |
|
3.2 |
Soutien à l'investissement |
26 430 |
1 277 |
0 |
0 |
27 707 |
26 430 |
1 277 |
0 |
0 |
27 707 |
0 |
0% |
|
3.3 |
Opérations de terrain |
0 |
869 |
18 055 |
0 |
18 924 |
0 |
869 |
17 467 |
0 |
18 336 |
(588) |
(3%) |
|
3.4 |
Représentants de la FAO |
0 |
0 |
7 067 |
1 670 |
8 737 |
0 |
0 |
10 787 |
1 670 |
12 457 |
3 720 |
43% |
|
3.5 |
Coopération avec les partenaires extérieurs |
0 |
0 |
2 458 |
0 |
2 458 |
0 |
0 |
2 415 |
0 |
2 415 |
(43) |
(2%) |
|
3.9 |
Gestion du programme |
0 |
40 |
187 |
0 |
227 |
0 |
0 |
184 |
0 |
184 |
(43) |
(19%) |
|
3 |
Coopération et partenariats |
26 430 |
2 892 |
27 902 |
1 670 |
58 894 |
26 430 |
2 729 |
30 986 |
1 670 |
61 815 |
2 921 |
5% |
|
4.1 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2 |
Unité chargée du PCT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4 |
Programme de coopération technique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1 |
Soutien à l'information et aux publications |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2 |
Administration |
0 |
0 |
7 180 |
828 |
8 008 |
0 |
0 |
6 724 |
684 |
7 408 |
(600) |
(7%) |
|
5 |
Services de soutien |
0 |
0 |
7 180 |
828 |
8 008 |
0 |
0 |
6 724 |
684 |
7 408 |
(600) |
(7%) |
|
6 |
Charges communes |
0 |
0 |
4 868 |
0 |
4 868 |
0 |
0 |
4 313 |
0 |
4 313 |
(555) |
(11%) |
|
7 |
Imprévus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
TOTAL |
30 878 |
7 591 |
42 688 |
3 296 |
84 453 |
30 603 |
6 409 |
44 620 |
3 137 |
84 769 |
316 |
0% |
||
