(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU)
Grand Programme |
Programme de travail 2002-03 |
Variation de programme CR |
Programme de travail CR 2004-05 |
Variation de programme CRZ |
Programme de travail CRZ 2004-05 | |||
1.1 |
Organes directeurs |
17 030 |
136 |
17 166 |
(282) |
16 884 | ||
1.2 |
Politique, direction et planification |
22 623 |
754 |
23 377 |
(891) |
22 486 | ||
1.3 |
Coordination extérieure et liaison |
14 509 |
652 |
15 161 |
(163) |
14 998 | ||
1.9 |
Gestion du programme |
731 |
(731) |
0 |
0 |
0 | ||
Total |
54 893 |
811 |
55 704 |
(1 336) |
54 368 |
142. Comme l'explique la première partie, ci-dessus, le principal changement découle de la suppression de la rubrique Gestion du programme, 1.9, jusqu'alors séparée. Les ressources s'y rapportant ont été réparties entre les autres Grands Programmes de ce chapitre, auxquels une unité administrative restreinte, dont le budget relevait auparavant du Grand Programme 1.9, propose ses services. Les autres variations de ressources sont exposées ci-dessous.
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU)
Programme |
Programme de travail 2002-03 |
Variation de programme CR |
Programme de travail CR 2004-05 |
Variation de programme CRZ |
Programme de travail CRZ 2004-05 | ||
1.1.1 |
Conférence et Conseil |
6 786 |
39 |
6 825 |
(59) |
6 766 | |
1.1.2 |
Services de Conférence |
7 253 |
(37) |
7 216 |
(162) |
7 054 | |
1.1.3 |
Services de Protocole |
1 840 |
(44) |
1 796 |
(42) |
1 754 | |
1.1.9 |
Gestion du programme |
1 151 |
178 |
1 329 |
(19) |
1 310 | |
Total |
17 030 |
136 |
17 166 |
(282) |
16 884 |
143. Le Programme 1.1.1 finance les coûts indirects des sessions des organes directeurs de la FAO, à savoir la Conférence et le Conseil, ainsi que des Comités faisant rapport au Conseil. Les dépenses concernent essentiellement la documentation, l'interprétation et l'emploi de personnel temporaire, ainsi que les frais de voyage des représentants des gouvernements, conformément aux dispositions du Règlement financier. Le programme inclut également des crédits destinés à la Conférence McDougall et aux prix décernés par la FAO.
144. Le Programme 1.1.2 finance les coûts du secrétariat des sessions de la Conférence et du Conseil, y compris la préparation des ordres du jour, des calendriers pour la réalisation des documents et la mise à disposition des salles de réunions. Ces services sont également fournis pour d'autres réunions tenues au siège. Ce programme coordonne aussi les relations avec toutes les organisations intergouvernementales (OIG) n'appartenant pas au système des Nations Unies, à l'exclusion des organismes de financement tels que les banques régionales. Ces activités englobent des avis en matière de politique générale et de liaison, ainsi que la mise à jour des systèmes de référence et de la documentation.
145. Dans le cadre de ce programme, GIC4 continuera à améliorer l'organisation des réunions et à optimiser l'utilisation des services de traduction, d'interprétation et d'impression, y compris par le biais de systèmes informatisés. Le rééquilibrage de l'emploi des langues a entraîné une nette augmentation des volumes de traduction. Pour faire face à cette charge de travail et améliorer les services apportés aux utilisateurs, de nouvelles technologies et une réorganisation des procédures de travail ont été mises en uvre.
146. Il est rappelé que les coûts des services d'interprétation, de traduction des documents et d'impression interne sont imputés sur deux pools autofinancés. On estime à plus de 10 millions de dollars EU le niveau des ressources gérées par ces pools.
147. Le programme 1.1.3 concerne les activités de liaison et de protocole au siège, à savoir la liaison avec les représentants permanents et les missions accréditées auprès de la FAO, la liaison avec le Gouvernement hôte concernant l'application de l'Accord de siège et la délivrance de documents de voyage, de visas et de cartes d'identité.
148. Le programme 1.1.9 finance les coûts de direction de la Division GIC et la part des coûts du Bureau de la Sous-Directrice générale chargée du Département des affaires générales et de l'information (GI) qui peut être attribuée à la gestion de ce Grand Programme.
149. Une redistribution des ressources vers le programme 1.1.9, à laquelle s'ajoute une augmentation restreinte des fonds, devrait contribuer à couvrir les coûts du poste de spécialiste des technologies de l'information créé au sein du Département des affaires générales et de l'information. Grâce à des transferts internes de ressources hors personnel, GIC pourra assumer le reclassement nécessaire d'un poste de chargé de liaison et du protocole, de même que la création d'un nouveau poste de secrétaire du Président indépendant du Conseil, G-3.
Effets d'une croissance réelle zéro Le scénario CRZ5 donne lieu à une forte diminution des ressources dont dispose la Division de la Conférence, du Conseil et du protocole (GIC), y compris de sa contribution au coût du poste de spécialiste des technologies de l'information à GID. Cela aura des répercussions négatives sur la capacité de la Division à renforcer les activités liées au protocole, ainsi que sur son intention de développer l'appui au Président indépendant du Conseil. |
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU)
Programme |
Programme de travail 2002-03 |
Variation de programme CR |
Programme de travail CR 2004-05 |
Variation de programme CRZ |
Programme de travail CRZ 2004-05 | ||
1.2.1 |
Direction générale |
6 194 |
151 |
6 345 |
(188) |
6 157 | |
1.2.2 |
Planification, budget et évaluation du programme |
7 107 |
182 |
7 289 |
(418) |
6 871 | |
1.2.3 |
Vérification des comptes et inspection |
5 478 |
347 |
5 825 |
(213) |
5 612 | |
1.2.4 |
Services juridiques |
2 391 |
75 |
2 466 |
(65) |
2 401 | |
1.2.5 |
Coordination du programme et des opérations |
1 453 |
(1) |
1 452 |
(7) |
1 445 | |
Total |
22 623 |
754 |
23 377 |
(891) |
22 486 |
150. Ce Grand Programme inclut les crédits alloués au Bureau rapproché du Directeur général (ODG) (1.2.1), au Bureau du Programme, du budget et de l'évaluation (PBE) (1.2.2), au Bureau de l'inspecteur général (AUD), la part des dépenses totales du Bureau des affaires juridiques (LEG) - qui concerne plus spécifiquement les services juridiques rendus à l'Organisation- et la part des dépenses du Bureau de coordination des activités normatives, opérationnelles et décentralisées (OCD) qui concerne ses responsabilités globales de coordination. Les autres dépenses de ces deux derniers bureaux sont inscrites au budget au titre du Programme 3.1.3, Assistance juridique aux États Membres, du Grand Programme 3.4, Représentants de la FAO, et du Programme 3.5.3, Accords de coopération avec les États Membres et soutien à la CEPD6 et à la CTPD7.
151. Le Programme 1.2.3., Vérification des comptes et inspection, finance les activités du Bureau de l'inspecteur général (AUD). Il est rappelé qu'AUD dispose également de fonctionnaires détachés dans les bureaux régionaux dont il est tenu compte dans ce programme.
152. Le Programme 1.2.4 concerne les activités de conseil interne du Bureau juridique, ce qui englobe les avis donnés au Directeur général, aux départements techniques et aux organes directeurs de l'Organisation sur des questions juridiques, l'appui au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), l'appui à la préparation d'accords juridiques internationaux aux plans régional et mondial et la gestion des affaires portées devant le Tribunal administratif de l'OIT.
153. Au titre du Programme 1.2.5, le Bureau de coordination des activités normatives, opérationnelles et décentralisées (OCD) continuera de soutenir les politiques de décentralisation, à savoir, de faire en sorte que les rapports entre le siège et les bureaux décentralisés soient propices à la rentabilité générale et à la souplesse requise pour les services rendus aux États Membres. OCD continuera de suivre la mise en uvre de la politique de décentralisation et des accords de coordination s'y rapportant. Il informera et orientera les autres unités de la FAO, tant au siège que sur le terrain, pour ce qui touche aux questions de coordination. Cela englobe, entre autres, la réalisation des documents sur les questions liées à la décentralisation à soumettre aux organes directeurs et à la Direction générale et un soutien aux bureaux régionaux pour l'organisation des Conférences régionales. Parmi les autres activités visées, figurent les lettres de gestion semestrielles envoyées aux représentants de la FAO pour leur transmettre, depuis le siège, des informations et des orientations, de même que la gestion d'un mécanisme d'intervention à petite échelle qui leur est destiné. Les activités concernant les programmes de partenariat relèvent toujours du Programme 3.5.3.
154. Les crédits accordés en 2002-2003 au titre du Programme 1.2.2, Planification, budget et évaluation du programme, prévoyaient une dépense ponctuelle destinée à l'élaboration du système global de préparation du budget et de planification du travail (PIRES8), laquelle pourra dès lors être réaffectée à d'autres fins en 2004-2005. Cela a notamment permis de régulariser trois postes temporaires au titre du Programme 1.2.1 Direction générale, ainsi que de renforcer le travail accompli dans le cadre du Programme 1.2.3, Vérification des comptes et inspection.
Effets d'une croissance réelle zéro Les conséquences se feront avant tout sentir au niveau du Programme 1.2.2., qui enregistrera une diminution de sa capacité à faire réaliser, par des groupes d'experts, des examens des principaux résultats d'évaluation et des études de base, de même que sur le Programme 1.2.3, qui devra restreindre l'appui aux opérations d'adjudication et baisser les crédits accordés aux voyages et aux services de consultants. Ces modifications auront des répercussions négatives sur le plan de travail d'AUD, en particulier dans les bureaux décentralisés. |
(tous les montants sont exprimés en milliers de $ EU)
Programme |
Programme de travail 2002-03 |
Variation de programme CR |
Programme de travail CR 2004-05 |
Variation de programme CRZ |
Programme de travail CRZ 2004-05 | ||
1.3.1 |
Relations extérieures et coordination |
5 020 |
551 |
5 571 |
(127) |
5 444 | |
1.3.2 |
Bureaux de liaison |
9 489 |
101 |
9 590 |
(36) |
9 554 | |
Total |
14 509 |
652 |
15 161 |
(163) |
14 998 |
155. Le programme 1.3.1 concerne les activités des unités placées sous l'autorité des Conseillers spéciaux auprès du Directeur général (SAD) pour la coordination et la coopération de la FAO avec d'autres organisations du système des Nations Unies ainsi que la contribution de la FAO à plusieurs mécanismes à l'échelle du système des Nations Unies, par exemple le Corps commun d'inspection (CCI), la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), les organes subsidiaires du Conseil des chefs de secrétariat (CCCS), etc.
156. Le Programme 1.3.2. concerne les bureaux de liaison avec les Nations Unies (à New York et Genève), l'Amérique du Nord (à Washington), l'Union européenne et le pays hôte, la Belgique (à Bruxelles), et le Japon (à Yokohama).
157. La hausse englobe la création d'un nouveau poste au service des Conseillers spéciaux auprès du Directeur général (SAD), de manière à permettre à cette unité d'assumer le net accroissement de la charge de travail liée à la coopération et à la coordination au sein du système des Nations Unies. Dans la pratique, cette mesure constitue une régularisation de dispositions prises jusqu'alors. On notera également qu'un ajustement technique a été apporté par un transfert de postes du programme 1.2.1 vers le programme 1.3.1, avec lequel ils ont un lien plus direct.
Effets d'une croissance réelle zéro Une croissance réelle zéro n'entraînerait que de légères réductions. |
4 Division de la Conférence, du Conseil et du protocole
5 Croissance réelle zéro
6 Coopération économique entre pays en développement
7 Coopération technique entre pays en développement
8 Système d'appui à la planification et à l'évaluation du programme, ainsi qu'à la présentation de rapports sur son exécution