60.     Como era absolutamente necesario asegurar que el programa de labores para el bienio 2006-07 que se aprobara en último término se apoyara en una base financiera sólida lo antes posible, a finales de 2005 se realizaron asignaciones provisionales para 2006, que se transformarán en asignaciones más definitivas después que los Comités concluyan el examen del PLP revisado. Las asignaciones para 2007 dependerán en parte de las decisiones del Consejo sobre las nuevas medidas de reestructuración.

61.     Se adoptaron medidas precautorias por lo que respecta a cubrir puestos y a la contratación, con el fin de no impedir el examen de diversas opciones. Será necesario continuar la gestión cuidadosa de puestos vacantes hasta bien entrado 2006, o incluso más adelante. Además, la realización del presupuesto podría verse afectada negativamente por un aumento no presupuestado de los de servicios generales cuando la CAPI adopte una decisión sobre los resultados de la recién concluida encuesta por ciudades en relación con los sueldos realizada en Roma.

Flexibilidad en cuanto a los medios de acción
62.     Al examinar sus respectivas propuestas presupuestarias, todas las dependencias de la FAO han contribuido en modo tangible a los progresos para lograr los objetivos cuantitativos que se habían subrayado en las propuestas de reforma presentadas por el Director General y refrendadas en general por los miembros por lo que respecta a las reducciones de puestos de categoría de director, el aumento porcentual de personal de categoría profesional en los lugares descentralizados y una mejor combinación de recursos de personal y recursos ajenos a los de personal. El Director General desea progresar en la dirección de los objetivos cuantitativos en forma gradual. El ritmo de progresión se ve obstaculizado claramente por la aprobación del presupuesto para 2006-07 a un nivel del 9 por ciento inferior a las propuestas presentadas por el Director General a la Conferencia. La progresión gradual hay que emprenderla también con sensibilidad respecto de las consecuencias humanas y sociales de las reducciones y los cambios presupuestarios.

Procedimientos de gestión de los cambios
63.     En previsión de los efectos de las reducciones o reasignaciones de recursos, se estableció en la Secretaría un procedimiento de gestión y comunicación de los cambios, que comprende un Comité Consultivo Mixto sobre la Reforma de la FAO (JAC/FAR) así como grupos de acción sobre redistribución de personal establecidos para atender los casos específicos.

Recursos y puestos

Disponibilidad de recursos y presupuesto integrado
64.     En el cuadro que figura a continuación se ofrece un panorama general de la disponibilidad total de recursos, que comprende las consignaciones netas aprobadas por la Conferencia, otros ingresos, y contribuciones voluntarias. Se compara el PLP de 2004-05 con el nivel presupuestario aprobado para 2006-07.

Cuadro 4: Perspectiva general de la disponibilidad total de recursos

65.     Para 2006-07, la Conferencia votó una consignación neta de 765,7 millones de dólares EE.UU.; las evaluaciones ascendían a 759, 7 millones de dólares EE.UU. después de haber deducido los Ingresos varios, equivalentes a 6 millones de dólares EE.UU.

66.     En la categoría Otros ingresos acreditados al Fondo General, el cambio principal corresponde al aumento introducido en "Otras partidas" como consecuencia de una transferencia mayor de la Cuenta de gastos de capital relativa al remanente de atrasos.

67.     En la categoría Otros ingresos no acreditados al Fondo General, el cambio principal corresponde al aumento de gastos de servicios a proyectos con cargo a proyectos de emergencia, debido a estimaciones actualizadas basadas en las tendencias y previsiones recientes.

68.     La cuantía total estimada de recursos disponible para el bienio, de 1 700 millones de dólares EE.UU., se muestra en la nueva estructura de capítulos, conforme se indica en el cuadro que figura a continuación.

Cuadro 5: Estimación del programa de labores y de actividades con cargo a fondos fiduciarios de 2006-07 desglosada por capítulos

69.     El programa de labores comprende las actividades que han de financiarse con cargo a las cuotas asignadas de los Estados Miembros y otros ingresos a disposición de la Organización y/o administrados en estrecha relación con la consignación del presupuesto ordinario. Los fondos fiduciarios representan contribuciones voluntarias distintas de las incluidas en el Programa de Labores, que prestan apoyo directo para la ejecución de actividades previstas en dicho programa, junto con otras contribuciones voluntarias destinadas a financiar la prestación de asistencia técnica y de emergencia a los gobiernos.

70.     En el cuadro resumido que figura a continuación se proporciona el panorama general del programa de labores, los ingresos, y la consignación neta según los programas.

Cuadro 6: Asignaciones de recursos del Programa Ordinario por capítulo y programa

Consecuencias presupuestarias en toda la estructura orgánica
71.     Los principios de presupuestación basada en los resultados, aplicados por la FAO, centran la atención en relacionar los recursos con las entidades de programas y en determinar los resultados que se esperan obtener. No obstante, al presentar las entidades programáticas modificadas en el marco de una nueva estructura de capítulos, los presupuestos de las dependencias orgánicas pueden ayudar a entender la composición de la variación. La dimensión institucional permite asimismo realizar una comparación de los recursos con los del bienio precedente, comparación que no es posible con la nueva estructura de programas.

72.     Los departamentos y las oficinas independientes disponen de un objetivo general de planificación de los recursos. Ello constituye la base para su preparación detallada del programa de labores revisado, asignándose presupuestos para las entidades programáticas y las dependencias encargadas de la ejecución. Los recursos del Programa Ordinario resultantes puestos a disposición de cada dependencia orgánica para ejecutar el programa de labores revisado en 2006-07, se presentan en el Anexo V; comparándolos también con los asignados para 2004-05. Se exponen a continuación las principales variaciones de recursos.

73.     Los equipos multidisciplinarios establecidos en las nuevas oficinas subregionales (a los cuales se aplican los costos relativos a todo el bienio para facilitar la comparación) y el mantenimiento del poder adquisitivo en la red de oficinas en los países constituyen la transferencia general de recursos de la Sede a las estructuras descentralizadas. La disminución de los recursos de ejecución de varias direcciones de la Sede (por ejemplo, la AGA, la AGL, y la TCI) coincide con la creación de puestos en disciplinas análogas en los nuevos lugares descentralizados. También es cierto el flujo inverso, por ejemplo el crecimiento de la SDA, y una reducción mínima en la AGS, la ESA y la TCA se compensan con reducciones proporcionalmente mayores en estas disciplinas en las oficinas regionales o subregionales.

74.     Los Departamentos Forestal y de Pesca han sido objeto cada uno de ellos de reducciones mínimas aplicadas a los recursos que han planificado (0,3 millones y 0,5 millones de dólares EE.UU. respectivamente). En el caso del Departamentos Forestal, otra transferencia de 1,2 millones de dólares EE.UU. efectuada por el departamento se debe al hecho de haber destacado funcionarios de la Sede en oficinas regionales y subregionales. No obstante, como se puede observar en el Cuadro 11 en la sección siguiente, los recursos globales aplicados a las actividades realizadas en los sectores forestal y pesquero (definidos como recursos de planificación de los departamentos FO y FI en todos los programas y aportaciones de otras dependencias de ejecución a los programas forestales y pesqueros) han aumentado de hecho en un 5 por ciento y 4 por ciento respectivamente.

75.     La variación en algunas dependencias se debe a la transferencia de dependencias orgánicas o de responsabilidades funcionales entre los departamentos, según se ha descrito anteriormente. Se incluyen entre ellas la transferencia de la Dirección de Alimentación y Nutrición (ESN) a la Dirección de Nutrición y Protección del Consumidor (AGN), la abolición del OCDS y la asignación de algunas de sus funciones al AFDS, y la reagrupación de las funciones de promoción y asociación de la GID, la SAD y el TCDS en la OFA.

76.     Las reducciones considerables en la AFS y la PBE se deben a la reasignación de los gastos relacionados con la seguridad al recién creado Servicio de gastos de seguridad en el Capítulo 9. El considerable aumento de los presupuestos de los FAOR se debe a los aumentos de los costos de los puestos en las oficinas en los países como consecuencia, principalmente, de la debilitación del dólar estadounidense.

Resumen relativo a los puestos
77.     En el cuadro que figura a continuación se presenta la evolución general de los puestos presupuestados, por destino y categorías, del PLP 2004-05 al PLP 2006-07 revisado.

Cuadro 7: Evolución de los puestos y los números de puestos por categoría de grado y destino

78.     En el cuadro se observa una reducción neta global de 122 puestos, que entraña la reducción neta de 161 puestos en la Sede (que comprende 74 puestos de categoría profesional/director y 87 puestos de servicios generales) y un aumento neto de 39 puestos en lugares descentralizados (que comprende un aumento de 52 puestos de categoría profesional/director y una disminución de 13 puestos de servicios generales).

79.     Los puestos de director y categorías superiores han disminuido en conjunto en 17 puestos, 21 en la Sede, una reducción del 9 por ciento de esta categoría de puestos, mientras que el número de puestos de profesionales de contratación nacional ha aumentado en un 71 por ciento desde 2004-05.

80.     El porcentaje de funcionarios de categoría profesional en lugares descentralizados ha aumentado del 30 por ciento al 34 por ciento con la aplicación de la estructura de reforma completa en África y Asia central. Se ha registrado también una variación del perfil funcional de puestos de categoría profesional descentralizados, aumentando el número de puestos destinados a los sectores agrícola, pesquero, forestal y de inversión y disminuyendo los destinados a los sectores de asesoramiento sobre políticas y desarrollo sostenible. El aumento considerable de profesionales de contratación nacional se debe a la sustitución de algunos puestos internacionales no técnicos en las oficinas regionales y subregionales y a la sustitución de puestos de servicios generales con PCN en las oficinas en los países.

Evolución de los recursos ajenos a los de personal
81.     En el cuadro que figura a continuación se muestra la evolución de los recursos ajenos a los de personal. La reducción efectiva en comparación con el programa de labores de CRC de 2006-07 se realizó más que con creces por lo que respecta a los recursos de personal, con el resultado de que los recursos ajenos a los de personal en porcentaje del programa de labores aumentaron del 33 por ciento al 35 por ciento. Este resultado está en consonancia con la finalidad de las reformas de proporcionar mayor flexibilidad en los medios operativos para la prestación de servicios a los Miembros.

Cuadro 8: Evolución de los recursos ajenos a los de personal

Estimación de los costos no recurrentes y de transición

82.     La estimación de los costos de transición facilitados en el documento C 2005/3 Sup.1 Add. 1. Los costos no recurrentes y de transición se definen como costos no recurrentes sin financiar para completar la dotación de personal e infraestructuras necesarias para ejecutar el programa de labores revisado.

Costos no recurrentes relativos al personal (costos de capacitación, reasignación y cese en el servicio)

83.     La capacitación es un instrumento esencial para poder aplicar satisfactoriamente las reformas. Diversas categorías diferentes de personal - en particular de Representantes de la FAO y personal que habrá de redistribuirse en equipos multidisciplinarios regionales necesitan recibir nueva capacitación de nivel superior a la impartida como formación ordinaria y permanente del personal. El programa de capacitación se ha elaborado en torno a tres módulos principales: i) Capacitación de oficiales de inversión; ii) políticas y estrategias para el desarrollo agrícola y rural; y iii) desarrollo de competencias de los Representantes de la FAO. Se prevé impartir asimismo capacitación a todos los nuevos profesionales de contratación nacional y los funcionarios administrativos. Los costos totales no recurrentes para capacitación se estiman en 1,8 millones de dólares EE.UU.

84.     Al formular sus propuestas para el PLP revisado, las dependencias de la FAO han tenido en cuenta en lo posible los puestos vacantes, las jubilaciones planificadas del personal afectado y las oportunidades de redistribución, tomando al mismo tiempo debidamente en consideración las prioridades expresadas por los Miembros. No obstante, será necesario también abolir varios puestos cubiertos.

85.     Se prevé que muchos especialistas técnicos afectados por la reducción de puestos y la redistribución de tareas en toda la estructura orgánica dispongan de las capacidades idóneas para su asignación en equipos multidisciplinarios subregionales. Los costos relativos a la reasignación del personal entre la Sede y los lugares descentralizados y en el ámbito de las regiones se estiman en 1,7 millones de dólares EE.UU. El personal de servicios generales se contrata casi exclusivamente a nivel local y sólo muy excepcionalmente se reasignaría entre lugares de destino.

86.     Si bien se hará todo lo posible para redistribuir la mayor parte del personal profesional y de servicios generales, habrá situaciones en que tal vez se requiera la cesación del empleo. El Director General tratará de reducir estos costos aprovechando las oportunidades ofrecidas por los actuales puestos vacantes y las jubilaciones. En los casos en que ninguno de los puestos se ajuste a los perfiles específicos de los funcionarios que han de ser redistribuidos, deberá ofrecerse al personal condiciones equitativas para el cese en el servicio, basándose en las disposiciones del Reglamento del Personal. Al mismo tiempo, la Organización ayudará activamente al personal local afectado a encontrar oportunidades de empleo idóneas en otras organizaciones de las Naciones Unidas.

87.     Los costos totales relativos a la redistribución o separación del personal en las oficinas descentralizadas, incluidas las oficinas en los países, se estiman en 4,0 millones de dólares EE.UU., mientras que para el personal de la Sede se estima en 3,3 millones de dólares EE.UU., que suman en total 7,3 millones de dólares EE.UU.

Otros gastos no recurrentes relativos a seguridad, infraestructuras y nuevos procedimientos

88.     Como parte de las necesidades para la primera fase de la reforma, en particular la simplificación de los procedimientos administrativos y el mejoramiento de los procedimientos de gestión, se necesitan inversiones para mejorar los programas informáticos relacionados con la gestión y las comunicaciones y para el establecimiento de nuevas oficinas.

89.     La Organización negociará acuerdos con los gobiernos para la seguridad en las nuevas oficinas descentralizadas. Aparte de las disposiciones para la dotación de espacio idóneo de oficinas, la Organización solicitará en primer lugar a los respectivos gobiernos hospedantes el suministro de edificios y equipo que se ajusten a las normas mínimas de seguridad operacional (NMSO). Los gastos de seguridad no recurrentes para la dotación de locales que se ajusten a las NMSO para la aplicación de las reformas en curso se estiman en 1,0 millones de dólares EE.UU.

90.     Según las estimaciones, se necesitarán tal vez 1,4 millones de dólares EE.UU. para suministrar la infraestructura física necesaria en la red descentralizada, concretamente para dotar las nuevas oficinas con vehículos, equipo de oficina, mobiliario, y sistemas relacionados con la tecnología de información, en el caso de que no los suministren los gobiernos hospedantes en cuestión.

91.     Habría que añadir también 1,3 millones de dólares EE.UU. de otros gastos necesarios para ajustar los procedimientos de gestión con la introducción de nuevas tareas y estructuras. Se incluyen entre ellos las versiones actualizadas de los manuales de la Organización y los programas informáticos mejorados relacionados con la gestión y las comunicaciones. Los gastos relativos al proyecto de HRMS y al apoyo prestado para la aplicación gradual del programa Oracle Financials a las regiones, se incluyen en las propuestas relativas al presupuesto de gastos de capital (Capítulo 8).

Financiación de gastos de transición no recurrentes
92.     Los mencionados gastos de transición no recurrentes estimados se someterían a revisión y ajuste durante la ejecución. Además de las medidas precautorias establecidas, el Director General está solicitando 15 millones de dólares EE.UU. a los Miembros que desean apoyar el proceso de cambio.