الأداء في المنظمة
15. يستقي تقرير تنفيذ البرامج المعلومات من الحسابات المالية غير المراجعة للمنظمة ومن السجلات المحاسبية التي تقوم عليها تلك الحسابات، ومع ذلك، فليس المقصود منه أن يكون وثيقة محاسبيّة. والواقع أنه يحتوي على مناقشة للمصادر وأوجه استخدام الموارد في الفترة المالية بالنسبة إلى تسليم المنتجات أو تأدية الخدمات وتحقيق النتائج المنشودة. ويوجز هذا القسم التطوّر الذي شهدته الموارد المتاحة وتكلفة البرنامج الميداني وأداء الميزانية بوجه عام. وعلاوة على ذلك، يتواصل الإبلاغ عن السياسة اللغوية في المنظمة وعن التوزيع الجغرافي لموظفيها.
تطوّر الموارد الإجمالية16. يعرض الجدول 1 الإنفاق في الفترة 2004-2005، كما جاء في الحسابات المالية للفترة نفسها بحسب مصدر التمويل، وهو يعرضه ضمن فئتين حسابيتين هما "الحساب العام والحسابات المتصلة به" و"حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي":
- يشمل الحساب العام والحسابات المتصلة به الأنشطة الممولة من اعتمادات البرنامج العادي والمصادر المرتبطة به، بما في ذلك أنشطة الاستثمار ذات التمويل المشترك وتكاليف الدعم وغير ذلك من البنود ذات الصلة؛
- حسابات الأمانة وحسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل الأنشطة الممولة من جميع المصادر الأخرى من خارج الميزانية.
الجدول 1: موجز عن الإنفاق بحسب مصدر التمويل (بملايين الدولارات)
مصدر التمويل |
2002-2003 |
2004-2005 |
|
الحساب العام والحسابات ذات الصلة |
|
|
|
اعتمادات البرنامج العادي (مقارنة مع ميزانية 2004-2005 البالغة 749.1 مليون دولار أمريكي) |
651,1 |
748,2 |
|
أنشطة الاستثمار ذات التمويل المشترك |
29,4 |
26,7 |
|
المبالغ المستردّة من تكاليف الدعم (حسابات الأمانة/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) |
32,6 |
41,5 |
|
تسويات برنامج التعاون الفني (الجدول أدناه) |
15,7 |
25,6 |
|
التقلّبات في أسعار الصرف |
34,8 |
18,7 |
|
المصروفات الممولة من المتأخرات (قرار المؤتمر 6/2001) |
3,5 |
31,3 |
|
نفقات أخرى * |
12,8 |
16,3 |
|
المجموع الفرعي |
779,9 |
908,3 |
|
حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
|
|
|
حسابات الأمانة (باستثناء مشاريع الطوارئ) |
284,3 |
380,0 |
|
عمليات الإغاثة الخاصة (مشاريع الطوارئ) |
309,7 |
239,5 |
|
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
26,0 |
15,3 |
|
المجموع الفرعي |
620,0 |
634,8 |
|
مجموع المصروفات |
1.399,9 |
1.543,1 |
|
* بما في ذلك بنود مثل الخدمات المالية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي ومصروفات الحساب المتجدد للمواد الإعلامية والمساهمات الحكومية النقدية النظيرة في المكاتب القطرية. |
17. وصل الإنفاق الإجمالي في الفترة 2004-2005 إلى 543 1 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 143 مليون دولار أمريكي (10.2 في المائة) عما كان عليه في الفترة 2002-2003.
18. وزاد الإنفاق من الحساب العام والحسابات المرتبطة به بمقدار 128 مليون دولار أمريكي (16.5 في المائة) عما كان عليه في الفترة المالية السابقة، ما يدلّ على حدوث تغيّرات كبيرة بين الفترتين 2004-2005 و2002-2003.
- شهدت اعتمادات البرنامج العادي تراجعاً بالأرقام الحقيقية، إلاّ أنّ الإنفاق كان أعلى بنسبة 15 في المائة في الفترة 2004-2005؛
- تراجعت أنشطة الاستثمار ذات التمويل المشترك بحدود 2.8 مليون دولار أمريكي (9 في المائة) في الفترة 2004-2005، مقارنة مع الزيادة بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي (22 في المائة) التي شهدتها في الفترة 2002-2003؛
- حدثت زيادة ملحوظة في الأموال المستردّة من تكاليف الدعم بحدود 8.9 مليون دولار أمريكي (27 في المائة)؛
- يشمل السطر المعنون "تسويات برنامج التعاون الفني" الإنفاق خلال 2004-2005 مقارنة مع اعتمادات برنامج التعاون الفني في 2002-2003 واعتماداته التي لم تُنفق من الفترة 2004-2005 والتي أرجئ إنفاقها إلى الفترة 2006-2007. وكما يظهر في الجدول 2، كان مستوى الإنفاق أقلّ من اعتمادات برنامج التعاون الفني في الفترة المالية السابقة، وأرجئ مستوى أقلّ من موارد برنامج التعاون الفني في الفترة 2004-2005 مقارنة مع الفترة 2002-2003.
- التقلّبات في تكلفة الموظفين، التي كانت إيجابية بمبلغ 5.4 مليون دولار أمريكي في الفترة 2002-2003، شهدت مزيداً من التراجع حتى بلغت سالب 16 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005؛
- مبلغ 31.3 مليون دولار الذي أُنفق من المتأخرات هو إنفاق لمرة واحدة جرت الموافقة عليه بموجب قرار المؤتمر 6/2001؛
- الزيادة في الإنفاق في بند "نفقات أخرى" أتت نتيجة ارتفاع إيرادات متفرقة أخرى بعدما تراجعت مكوناتها في الفترة 2004-2005 (الخدمات المالية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي والصندوق المتجدد للمواد الإعلامية، والمساهمات الحكومية النقدية النظيرة في المكاتب القطرية).
الجدول 2: تسويات الإنفاق من برنامج التعاون الفني (بملايين الدولارات)
مصدر التمويل |
2002-2003 |
2004-2005 |
التغير |
|
الإنفاق مقارنة مع اعتمادات برنامج التعاون الفني للفترة المالية السابقة |
77,7 |
62,0 |
(15,7) |
|
اعتمادات الفترة المالية الجارية المؤجلة للفترة المالية التالية |
(62,0) |
(36,4) |
25,6 |
|
المجموع |
15,7 |
25,6 |
9,9 |
|
19. هناك أيضا أوجه تباين كبيرة بين الفترتين الماليتين في حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث انخفض الإنفاق الإجمالي بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي (2.4 في المائة):
- زاد الإنفاق لحسابات الأمانة في غير حالات الطوارئ بمبلغ 95.7 مليون دولار أمريكي (34 في المائة)؛
- انخفض تنفيذ عمليات الطوارئ بمبلغ 70.2 مليون دولار أمريكي (23 في المائة) والسبب الأساسي في ذلك هو انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق؛
- وانخفض الإنفاق من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ10.7 مليون دولار أمريكي (41 في المائة).
20. وفيما يتعلق بالإنفاق من المتأخرات المذكورة أعلاه، سددت الجهة المساهمة الرئيسية للمنظمة في أواخر عام 2002 متأخراتها البالغة 100 مليون دولار أمريكي، حدّد قرار المؤتمر 6/2001 أوجه استخدامها. ويناقش هذا القسم لاحقاً إجراءات استخدام هذه الموارد وأوجه استعمالها المالية في الفترة 2003-2005. وترد معلومات عن أهمّ الإنجازات الناجمة عن استخدام الموارد من المتأخرات في الأقسام السرديّة من البرامج الواردة في القسم التالي عن موجز تنفيذ البرامجوفي الملحق الرابع.
21. وتتركز المناقشة التالية على الموارد والإنفاق المتعلقين بالحساب العام والحسابات المرتبطة به، بما في ذلك برنامج العمل. أما الأنشطة المتعلقة بالبرنامج الميداني، فستناقش لاحقاً في هذا القسم بحسب المجالات المتعلقة بها في موجز تنفيذ البرامج، وخصوصاً البرنامجين الرئيسيين 2-3 دعم الاستثمارات، و3-3 العمليات الميدانية.
22. ويتضمن برنامج العمل للفترة المالية 2004-2005 الموارد المتاحة المتوقعة من الإيرادات الأخرى والتي تشمل المساهمات الطوعية التي توضع إلى حد كبير تحت تصرف المنظمة وتدار على نحو وثيق مع اعتمادات الميزانية العادية. وإدراج الإيرادات الأخرى في برنامج العمل يُعطي صورة متكاملة أكثر عن الموارد المتوافرة للأعمال قيد التنفيذ. ولكن التغيّرات في الإيرادات مقابل المستويات المدرجة في الميزانية أثناء تنفيذ البرامج تستلزم إدخال تغييرات موازية في الإنفاق حتى يكون متفقاً مع الاعتمادات الموافق عليها في الميزانية، مما يضفي مزيداً من الشكّ والتعقيد على الإدارة المالية لاعتمادات الميزانية.
23. ويرد في الجدول 3 المعنون "برنامج العمل وعمليات النقل بين أبواب الميزانية في الفترة 2004-2005"، برنامج العمل للفترة 2004-2005 والتسويات التي تخللت التنفيذ. وكان مجموع الموارد المخطط لها أساساً في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005 قد بلغ 823.3 مليون دولار أمريكي، 749.1 مليوناً منها من اعتمادات البرنامج العادي و74.2 مليوناً من إيرادات أخرى. والتسويات أمر ضروري لأن تنفيذ برنامج العمل يختلف بالضرورة عن البرنامج المخطط له بسبب عدة عوامل مثل التضخم غير المتوقع أو الذي لم تُرصد له ميزانية وغير ذلك من تكاليف، إلى جانب تغيّر الأولويات الناجم عن تغير البيئة الخارجية، والجهود التي تبذلها المنظمة للتجاوب مع الاحتياجات الملحّة والعاجلة لأعضائها.
24. وتقضي اللائحة المالية للمنظمة بأن تخضع جميع عمليات نقل اعتمادات البرنامج العادي من باب إلى آخر من أبواب برنامج العمل والميزانية لموافقة لجنة المالية المسبقة عليه. ووافقت لجنة المالية بالتالي في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005 على عمليات النقل بين أبواب الميزانية التي وصلت إلى 6 ملايين دولار أمريكي من الباب 1: السياسة العامة والتوجيه، والباب 2: البرامج الفنية والاقتصادية، والباب 5: خدمات الدعم، لحساب الباب 3: التعاون والشراكات(4.2 مليون دولار أمريكي)، والباب 6: الخدمات المشتركة (1.8 مليون دولار أمريكي). وكان لا بد من عمليات نقل أخيرة قدرها 000 300 دولار أمريكي من الباب 1، و000 540 2 دولار أمريكي من الباب 2، و000 50 دولار أمريكي من الباب 5، لحساب الباب 3 (000 540 1 دولار أمريكي) والباب 6 (000 350 1 دولار أمريكي). وكانت جميع عمليات النقل ضمن حدود المستويات التي سبق للجنة المالية أن وافقت عليها. واتضح بوجه عام من خلال برنامج العمل النهائي حدوث زيادة بقيمة 7.3 مليون دولار أمريكي نتيجة تحقيق إيرادات أعلى مما كان متوقعاً في الفترة 2004-2005.
25. وكانت عمليات نقل الاعتمادات بين البرامج الرئيسية ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل التالية:
- تقلبات سلبية في تكاليف الموظفين نتيجة تعزيز أسعار صرف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي في المكاتب الميدانية، وتسويات كبيرة في أموال الالتزامات الخاصة بالموظفين عقِب عملية تقييم إكتواري جديدة وزيادة أقساط خطط الاستشفاء للموظفين؛
- ضرورة توافر مزيد من الشروط الأمنية في المكاتب الإقليمية، والمكاتب الإقليمية الفرعية تماشياً مع المعايير الدنيا للأمن التشغيلي؛
- إنفاق فاق التوقعات لمباني المقرّ الرئيسي وصيانتها.
26. واتخذت المنظمة إجراءات حاسمة في الفترة المالية لضمان وجود بيئة عمل سليمة وآمنة لجميع الموظفين في مقار العمل كافة. وبلغ إجمالي الإنفاق الأمني 19 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في الفترة المالية السابقة. والإجراءات الرئيسية المتخذة في الميدان وفي المقرّ ترد في موجز تنفيذ البرامج ضمن البرنامج الرئيسي 1-3-1 والبرنامج الرئيسي 3-4 والباب 6.
27. وتتوزّع الميزانيات والإنفاق الخاص بالأمن في الفترة 2004-2005 على عدّة أبواب ووحدات تنظيمية، ما يؤدي إلى إضعاف الإدارة المالية والرقابة على هذا الجانب الهام من الإنفاق. وبغية تعزيز الإطار المالي الموجود للتخطيط والمراقبة والمحاسبة لضمان أمن الموظفين والأصول في المنظمة، وافق المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 على اقتراح المدير العام الذي يقضي بإنشاء مرفق للإنفاق الأمني يخصص له باب منفصل في الميزانية وحساب أمني خاص. لذا سوف تعتمد تقارير تنفيذ البرامج في المستقبل نفس الصيغة الموحّدة للإبلاغ عن الإنفاق الأمني والأنشطة ذات الصلة.
28. ويرد في الجدول 4 عن
أداء الميزانية في الفترة 2004-2005، الإنفاق المخصص لتنفيذ برنامج العمل مقارنة مع الميزانية النهائية للفترة 2004-2005. وقد بلغ الإنفاق آنذاك 829.8 مليون
1دولار أمريكي مقابل ميزانية نهائية موازية بلغت 830.6 مليون دولار أمريكي. وبلغت الإيرادات 81.5 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي الإنفاق الإجمالي 748.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع اعتمادات البرنامج العادي البالغة 749.1 مليون دولار أمريكي.
29. والأسباب الكامنة وراء حالات النقل بين البرامج غالباً ما تخرج عن سيطرة الوحدة التي تخصص لها الاعتمادات المنقولة، مثلاً، إلى نقص في الإيرادات أو إلى تغير أسعار الصرف بالنسبة إلى التكاليف الأخرى لغير الموظفين، وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن تكاليف الموظفين، وغير ذلك. ولهذا فإن الجداول الموجزة التي تسبق كل برنامج في موجز تنفيذ البرامجفي تقرير تنفيذ البرامج تتضمن معلومات عن الإنفاق مقابل البرنامج العادي النهائي بعد حالات النقل بين أبواب الميزانية. وتُعطى أيضاً نسبة مئوية من موارد برنامج العمل والميزانية التي قد تخضع لعمليات نقل بين الأبواب من قبيل قياس مدى ابتعاد البرامج المنفذة فعلياً، من الناحية المالية، عن البرامج المخطط لها أساساً.
30. وخلال الفترة المالية 2004-2005، بلغ مجموع الفروق السلبية بين معدلات تكاليف الموظفين الفعلية والمعتادة زهاء 16 مليون دولار أمريكي وكان هذا بالتالي عاملاً هاماً من العوامل المؤثرة على أداء الميزانية بوجه عام. وترد في الجدول 3 تأثيرات التقلبات في تكاليف الموظفين بحسب البرنامج الرئيسي.
الجدول 3: برنامج العمل وعمليات النقل فيما بين بنود الميزانية، 2004-2005 (بآلاف الدولارات)
|
|
برنامج العمل في 2004-2005 |
الدخل في 2004-2005 |
صافى الاعتمادات/الدخل فى 2004-2005 |
الباب/البرنامج الرئيسي |
الوصف |
برنامج العمل |
التسويات نتيجة عمليات التحويل بين أبواب الميزانية |
برنامج العمل النهائى |
الدخل |
تسويات الدخل |
الدخل النهائي |
صافي الاعتمادات |
عمليات النقل الموافق عليها |
الاعتمادات النهائية |
11 |
الأجهزة الرياسية |
19.598 |
775 |
20.373 |
0 |
(85) |
(85) |
19.598 |
690 |
20.288 |
12 |
السياسة والتوجيه والتخطيط |
28.236 |
1.710 |
29.946 |
(2.100) |
(170) |
(2.270) |
26.136 |
1.540 |
27.676 |
13 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
21.621 |
(2.280) |
19.341 |
0 |
(250) |
(250) |
21.621 |
(2.530) |
19.091 |
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
69.455 |
205 |
69.660 |
(2.100) |
(505) |
(2.605) |
67.355 |
(300) |
67.055 |
21 |
الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي |
102.927 |
890 |
103.817 |
(2.980) |
(2.140) |
(5.120) |
99.947 |
(1.250) |
98.697 |
22 |
السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة |
100.547 |
(570) |
99.977 |
(2.278) |
(1.180) |
(3.458) |
98.269 |
(1.750) |
96.519 |
23 |
مصايد الأسماك |
47.222 |
75 |
47.297 |
(2.173) |
800 |
(1.373) |
45.049 |
875 |
45.924 |
24 |
الغابات |
35.374 |
775 |
36.149 |
(697) |
(685) |
(1.382) |
34.677 |
90 |
34.767 |
25 |
المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
52.640 |
(280) |
52.360 |
(1.447) |
(225) |
(1.672) |
51.193 |
(505) |
50.688 |
2 |
البرامج الفنية والاقتصادية |
338.710 |
890 |
339.600 |
(9.575) |
(3.430) |
(13.005) |
329.135 |
(2.540) |
326.595 |
31 |
المساعدة في مجال السياسات |
29.653 |
410 |
30.063 |
(861) |
(230) |
(1.091) |
28.792 |
180 |
28.972 |
32 |
دعم الاستثمار |
55.128 |
(3.075) |
52.053 |
(29.654) |
1.500 |
(28.154) |
25.474 |
(1.575) |
23.899 |
33 |
العمليات الميدانية |
12.313 |
(310) |
12.003 |
(8.206) |
395 |
(7.811) |
4.107 |
85 |
4.192 |
34 |
ممثليات المنظمة |
81.747 |
4.375 |
86.122 |
(11.332) |
(1.910) |
(13.242) |
70.415 |
2.465 |
72.880 |
35 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
11.790 |
480 |
12.270 |
(1.945) |
(230) |
(2.175) |
9.845 |
250 |
10.095 |
39 |
إدارة البرنامج |
2.288 |
150 |
2.438 |
(147) |
(15) |
(162) |
2.141 |
135 |
2.276 |
3 |
التعاون والشراكات |
192.919 |
2.030 |
194.949 |
(52.145) |
(490) |
(52.635) |
140.774 |
1.540 |
142.314 |
41 |
برنامج التعاون الفني |
98.645 |
0 |
98.645 |
0 |
0 |
0 |
98.645 |
0 |
98.645 |
42 |
وحدة برنامج التعاون الفني |
4.382 |
0 |
4.382 |
0 |
0 |
0 |
4.382 |
0 |
4.382 |
4 |
برنامج التعاون الفني |
103.027 |
0 |
103.027 |
0 |
0 |
0 |
103.027 |
0 |
103.027 |
51 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
18.064 |
297 |
18.361 |
0 |
(60) |
(60) |
18.064 |
237 |
18.301 |
52 |
الشؤون الإدارية |
48.074 |
885 |
48.959 |
(6.723) |
(1.172) |
(7.895) |
41.351 |
(287) |
41.064 |
5 |
خدمات الدعم |
66.138 |
1.182 |
67.320 |
(6.723) |
(1.232) |
(7.955) |
59.415 |
(50) |
59.365 |
60 |
الخدمات المشتركة |
52.486 |
2.985 |
55.471 |
(3.692) |
(1.635) |
(5.327) |
48.794 |
1.350 |
50.144 |
6 |
الخدمات المشتركة |
52.486 |
2.985 |
55.471 |
(3.692) |
(1.635) |
(5.327) |
48.794 |
1.350 |
50.144 |
70 |
المصروفات غير المنظورة |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
7 |
المصروفات غير المنظورة |
600 |
0 |
600 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
600 |
|
المجموع |
823.335 |
7.292 |
830.627 |
(74.235) |
(7.292) |
(81.527) |
749.100 |
0 |
749.100 |
الجدول 4: أداء الميزانية في الفترة 2004-2005 (بآلاف الدولارات)
|
|
الميزانية النهائية للفترة 2004-2005 |
الإنفاق في 2004-2005 |
الفارق: الميزانية ناقصاً الإنفاق/الدخل |
الباب/البرنامج الرئيسي |
الوصف |
برنامج العمل |
الدخل |
الاعتمادات |
معدل الإنفاق في الميزانية قبل الفروقات في كلفة الموظفين |
الفروقات في كلفة الموظفين |
معدل الإنفاق في الميزانية |
الدخل |
صافي الإنفاق |
برنامج العمل (بالزيادة)/النقص |
الدخل (بالزيادة)/ بالنقص |
صافى الاعتمادات (بالزيادة)/ النقص |
11 |
الأجهزة الرياسية |
20.373 |
(85) |
20.288 |
20.192 |
164 |
20.356 |
(85) |
20.271 |
17 |
0 |
17 |
12 |
السياسة والتوجيه والتخطيط |
29.946 |
(2.270) |
27.676 |
29.141 |
782 |
29.923 |
(2.268) |
27.655 |
23 |
2 |
21 |
13 |
التنسيق الخارجى والاتصال |
19.341 |
(250) |
19.091 |
19.027 |
274 |
19.301 |
(247) |
19.054 |
40 |
3 |
37 |
1 |
السياسة العامة والتوجيه |
69.660 |
(2.605) |
67.055 |
68.360 |
1.220 |
69.580 |
(2.600) |
66.980 |
80 |
5 |
75 |
21 |
الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي |
103.817 |
(5.120) |
98.697 |
101.155 |
2.610 |
103.765 |
(5.117) |
98.648 |
52 |
3 |
49 |
22 |
السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة |
99.977 |
(3.458) |
96.519 |
97.733 |
2.195 |
99.928 |
(3.452) |
96.476 |
49 |
6 |
43 |
23 |
مصايد الأسماك |
47.297 |
(1.373) |
45.924 |
46.187 |
1.076 |
47.263 |
(1.367) |
45.896 |
34 |
6 |
28 |
24 |
الغابات |
36.149 |
(1.382) |
34.767 |
35.156 |
961 |
36.117 |
(1.377) |
34.740 |
32 |
5 |
27 |
25 |
المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
52.360 |
(1.672) |
50.688 |
51.127 |
1.190 |
52.317 |
(1.661) |
50.656 |
43 |
11 |
32 |
2 |
البرامج الفنية والاقتصادية |
339.600 |
(13.005) |
326.595 |
331.358 |
8.032 |
339.390 |
(12.974) |
326.416 |
210 |
31 |
179 |
31 |
المساعدة في مجال السياسات |
30.063 |
(1.091) |
28.972 |
29.090 |
969 |
30.059 |
(1.090) |
28.969 |
4 |
1 |
3 |
32 |
دعم الاستثمار |
52.053 |
(28.154) |
23.899 |
49.942 |
2.103 |
52.045 |
(28.146) |
23.899 |
8 |
8 |
0 |
33 |
العمليات الميدانية |
12.003 |
(7.811) |
4.192 |
11.629 |
373 |
12.002 |
(7.810) |
4.192 |
1 |
1 |
0 |
34 |
ممثليات المنظمة |
86.122 |
(13.242) |
72.880 |
84.566 |
1.553 |
86.119 |
(13.242) |
72.877 |
3 |
0 |
3 |
35 |
التعاون مع الشركاء الخارجيين |
12.270 |
(2.175) |
10.095 |
11.923 |
348 |
12.271 |
(2.176) |
10.095 |
(1) |
(1) |
0 |
39 |
إدارة البرنامج |
2.438 |
(162) |
2.276 |
2.402 |
31 |
2.433 |
(161) |
2.272 |
5 |
1 |
4 |
3 |
التعاون والشراكات |
194.949 |
(52.635) |
142.314 |
189.552 |
5.377 |
194.929 |
(52.625) |
142.304 |
20 |
10 |
10 |
41 |
برنامج التعاون الفني |
98.645 |
0 |
98.645 |
98.771 |
0 |
98.771 |
(52) |
98.719 |
(126) |
(52) |
(74) |
42 |
وحدة برنامج التعاون الفني |
4.382 |
0 |
4.382 |
4.188 |
120 |
4.308 |
0 |
4.308 |
74 |
0 |
74 |
4 |
برنامج التعاون الفني |
103.027 |
0 |
103.027 |
102.959 |
120 |
103.079 |
(52) |
103.027 |
(52) |
(52) |
0 |
51 |
دعم المعلومات والمطبوعات |
18.361 |
(60) |
18.301 |
17.937 |
419 |
18.356 |
(61) |
18.295 |
5 |
(1) |
6 |
52 |
الشؤون الإدارية |
48.959 |
(7.895) |
41.064 |
48.217 |
739 |
48.956 |
(7.895) |
41.061 |
3 |
0 |
3 |
5 |
خدمات الدعم |
67.320 |
(7.955) |
59.365 |
66.154 |
1.158 |
67.312 |
(7.956) |
59.356 |
8 |
(1) |
9 |
60 |
الخدمات المشتركة |
55.471 |
(5.327) |
50.144 |
55.402 |
55 |
55.457 |
(5.320) |
50.137 |
14 |
7 |
7 |
6 |
الخدمات المشتركة |
55.471 |
(5.327) |
50.144 |
55.402 |
55 |
55.457 |
(5.320) |
50.137 |
14 |
7 |
7 |
70 |
المصروفات غير المنظورة |
600 |
0 |
600 |
14 |
0 |
14 |
0 |
14 |
586 |
0 |
586 |
7 |
المصروفات غير المنظورة |
600 |
0 |
600 |
14 |
0 |
14 |
0 |
14 |
586 |
0 |
586 |
|
المجموع |
830.627 |
(81.527) |
749.100 |
813.799 |
15.962 |
829.761 |
(81.527) |
748.234 |
866 |
0 |
866 |
31. يبيّن الشكل 2-1 بإيجاز مجموع الإنفاق بحسب أبواب برنامج العمل والميزانية. واستحوذ العمل التقني من جانب المنظمة على 77 في المائة من الإنفاق في الفترة 2004-2005، وهو أقلّ بقليل مما كان عليه في 2002-2003، وتوزّع على النحو التالي:
- 41 في المائة بموجب الباب 2: البرامج الفنية والاقتصادية؛
- 24 في المائة بموجب الباب 3: التعاون والشراكات؛
- 12 في المائة بموجب الباب 4: برنامج التعاون الفني؛
32. وبلغ الإنفاق على باب السياسة العامة والتوجيه، بما في ذلك تكاليف إدارة المنظمة والإعلام العام (البرنامج الرئيسي 5-1) نسبة إضافية تبلغ 11 في المائة ، فيكون بذلك الرصيد المتبقي 12 في المائة للبرنامج الرئيسي 5-2 الإدارة وللباب 6: الخدمات المشتركة.
33. يبيّن الشكل 2-2 حصّة الإنفاق في كل من المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية. فقد استحوذ المقرّ الرئيسي على 65 في المائة من مجموع الإنفاق في 2004-2005 مقابل 62 في المائة في 2002-2003. وشهد إنفاق البرامج الميدانية المموّل من البرنامج العادي لكل من برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي تراجعاً طفيفاً من 14 في المائة في 2002-2003 إلى 13 في المائة في 2004-2005، في حين أنه انخفض في المكاتب الإقليمية من 10 إلى 8 في المائة. وظلت ممثليات المنظمة عند نسبة 10 في المائة والمكاتب الإقليمية الفرعية عند نسبة 3 في المائة ومكاتب الاتصال عند نسبة 1 في المائة. وكما يتضح من هذه الأرقام، فإنّ المقر الرئيسي يظل هو السبب الأساسي للإنفاق في المنظمة رغم اللامركزية الواسعة التي تحققت منذ عام 1994.
34. ويبين الجدول 5 تفاصيل الإنفاق الخاص ببرنامج العمل النهائي للباب 2: البرامج الفنية والاقتصادية. واستخدم هذا الباب موارد البرنامج العادي بكاملها المتوفرة خلال 2004-2005، علماً بأنّ الإنفاق ضمن هذا الباب (339.4 مليون دولار أمريكي) كان أعلى بزهاء 0.7 مليون دولار أمريكي مما كان مخططاً له (338.7 مليون دولار أمريكي)، وذلك نتيجة عمليات النقل الإجمالية بين أبواب الميزانية والتي أجازتها لجنة المالية. وشملت المجالات التي تتلقى موارد إضافية كبيرة من البرنامج العادي مقارنة مع الخطط الأساسية لميزانية الفترة المالية البرنامج 2-1-2: المحاصيل(1.1 مليون دولار أمريكي)؛ البرنامج 2-2-3: رصد الأغذية والزراعة وتقييماتهما وتوقعاتهما(485000 دولار أمريكي)؛ البرنامج 2-3-2: موارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (370000 دولار أمريكي)؛ البرنامج 2-4-1: الموارد الحرجية(375000 دولار أمريكي)؛ والبرنامج 2-4-3: السياسات والمؤسسات الحرجية (420000 دولار أمريكي). أما البرامج التي شهدت انخفاضات ملحوظة فكانت البرنامج 2-1-1: الموارد الطبيعية( 000 600 دولار أمريكي)؛ البرنامج 2-2-2: المعلومات عن الأغذية والزراعة(000 980 دولار أمريكي)؛ البرنامج 2-3-3: استغلال الموارد السمكية واستخدامها (000 325 دولار أمريكي)؛ والبرنامج 2-3-4: سياسات مصايد الأسماك (000 325 دولار أمريكي).
الجدول 5: أداء الميزانية في الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية في الفترة 2004-2005 (بآلاف الدولارات)
البرنامج الرئيسى/البرنامج |
الوصف |
برنامج العمل |
التعديلات على برنامج العمل |
برنامج العمل النهائى |
الإنفاق |
(الزيادة) النقص فى الإنفاق |
البرامج الميدانية |
210 |
الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح بشأن الانتاج الزراعى ونظم الدعم |
5.395 |
200 |
5.595 |
5.589 |
6 |
4.952 |
211 |
الموارد الطبيعية |
17.392 |
(600) |
16.792 |
16.781 |
11 |
81.210 |
212 |
المحاصيل |
27.745 |
1.160 |
28.905 |
28.894 |
11 |
207.363 |
213 |
الثروة الحيوانية |
18.859 |
(210) |
18.649 |
18.640 |
9 |
66.124 |
214 |
نظم الدعم الزراعي |
15.905 |
(105) |
15.800 |
15.794 |
6 |
35.315 |
215 |
تطبيقات النظائر المشعة والتقانة الحيوية في القطاع الزراعي |
5.682 |
280 |
5.962 |
5.956 |
6 |
780 |
219 |
إدارة البرنامج |
11.949 |
165 |
12.114 |
12.111 |
3 |
0 |
21 |
الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي |
102.927 |
890 |
103.817 |
103.765 |
52 |
395.744 |
220 |
الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
6.603 |
(260) |
6.343 |
6.334 |
9 |
6.131 |
221 |
التغذية وجودة الأغذية وسلامتها |
20.626 |
215 |
20.841 |
20.831 |
10 |
22.406 |
222 |
المعلومات عن الأغذية والزراعة |
33.917 |
(980) |
32.937 |
32.924 |
13 |
15.549 |
223 |
رصد الأغذية والزراعة وتقييماتها وتوقعاتها |
15.119 |
485 |
15.604 |
15.599 |
5 |
3.353 |
224 |
سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة |
13.024 |
(195) |
12.829 |
12.819 |
10 |
17.899 |
229 |
إدارة البرنامج |
11.258 |
165 |
11.423 |
11.421 |
2 |
0 |
22 |
السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة |
100.547 |
(570) |
99.977 |
99.928 |
49 |
65.338 |
231 |
معلومات مصايد الأسماك |
7.573 |
175 |
7.748 |
7.740 |
8 |
1.571 |
232 |
الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية |
12.358 |
370 |
12.728 |
12.718 |
10 |
14.305 |
233 |
استغلال الموارد السمكية واستخدامها |
9.882 |
(325) |
9.557 |
9.550 |
7 |
21.344 |
234 |
سياسات مصايد الأسماك |
11.406 |
(325) |
11.081 |
11.074 |
7 |
23.984 |
239 |
إدارة البرنامج |
6.003 |
180 |
6.183 |
6.181 |
2 |
0 |
23 |
مصايد الأسماك |
47.222 |
75 |
47.297 |
47.263 |
34 |
61.204 |
241 |
الموارد الحرجية |
9.131 |
375 |
9.506 |
9.497 |
9 |
25.006 |
242 |
المنتجات الحرجية واقتصادياتها |
9.193 |
(35) |
9.158 |
9.157 |
1 |
2.977 |
243 |
السياسات والمؤسسات الحرجية |
5.788 |
420 |
6.208 |
6.202 |
6 |
13.933 |
244 |
المعلومات الحرجية والاتصال |
5.457 |
25 |
5.482 |
5.474 |
8 |
4.162 |
249 |
إدارة البرنامج |
5.805 |
(10) |
5.795 |
5.787 |
8 |
0 |
24 |
الغابات |
35.374 |
775 |
36.149 |
36.117 |
32 |
46.078 |
251 |
البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التقانة |
17.853 |
70 |
17.923 |
17.919 |
4 |
21.212 |
252 |
قضايا المساواة بين الجنسين والسكان |
6.058 |
(250) |
5.808 |
5.794 |
14 |
13.841 |
253 |
التنمية الريفية |
8.580 |
75 |
8.655 |
8.647 |
8 |
23.220 |
256 |
إنتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض |
11.644 |
(210) |
11.434 |
11.425 |
9 |
52.988 |
259 |
إدارة البرنامج |
8.505 |
35 |
8.540 |
8.532 |
8 |
0 |
25 |
المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
52.640 |
(280) |
52.360 |
52.317 |
43 |
111.261 |
|
المجموع |
338.710 |
890 |
339.600 |
339.390 |
210 |
679.625 |
35. تبيّن الخانة الأخيرة في الجدول 5 الإنفاق في البرنامج الميداني الذي يشمل جميع أنشطة المساعدة الفنية والطارئة الممولة من مصادر من خارج الميزانية ومشاريع المساعدة الفنية والطارئة الممولة من البرنامج العادي في إطار برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وتجدر الإشارة إلى الفارق بين الموارد من خارج الميزانية التي تشير إلى جميع مصادر الأموال من خارج البرنامج العادي وما يتصل بها من إنفاق في الحسابات المالية للمنظمة والبرنامج الميداني الذي يشير إلى الإنفاق المتصل مباشرة بقيام المنظمة بتنفيذ مشاريع المساعدة الفنية والطارئة. وفي هذا السياق تُعتبر حصة منظمة الصحة العالمية في برنامج المواصفات الغذائية المشترك بينها وبين المنظمة (دستور الأغذية) جزءاً من الموارد من خارج الميزانية، ولكنها ليست جزءاً من البرنامج الميداني. وعلى العكس من ذلك فإن برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي يموّلان من البرنامج العادي ولكنهما يُعتبران جزءاً من البرنامج الميداني.
36. وترد في الجدول 6 معدلات الإنفاق في 2004-2005 المخصص للبرنامج الميداني ولبرنامج العمل المموّل من البرنامج العادي بالنسبة إلى الباب 2. ويبلغ الإنفاق للبرنامج الميداني ضعفي الإنفاق لبرنامج العمل. ولكن كانت هناك اختلافات كبيرة بين البرامج الرئيسية. فقد استحوذ البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي على 58 في المائة من مجموع الإنفاق للبرامج الميدانية في 2004-2005، وهو حقق أعلى معدلات حيـث بلغ الإنفاق للبرامج الميدانية 3.8 أضعاف الإنفاق لبرنامج العمل. ومعدّل الإنفاق للبرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصةسجّل هو الآخر معدلاً مرتفعاً نسبياً قدره 2.4، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التركيز بقدر أكبر على تنفيذ مشاريع البرنامج الخاص للأمن الغذائي، ولا يعزى إلى أن البرنامج يشكل مصدراً لتمويل البرامج الميدانية. وفي هذا الشأن، انخفضت موارد البرنامج الخاص للأمن الغذائي ضمن البرنامج الميداني من 8.8 مليون دولار أمريكي في 2002-2003 إلى 5.4 مليون دولار أمريكي في 2004-2005. وسُجّل معدّل 1.3 بالنسبة إلى البرنامجين 2-3: مصايد الأسماك و2-4: الغابات. وكانت هذه زيادة هامة بالنسبة إلى مصايد الأسماك تعزى بشكل أساسي إلى المساعدات للبرنامج الميداني المقدّمة في إطار عمليات الإغاثة والإحياء ما بعد التسونامي. وكان البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة البرنامج الوحيد التي كان فيه الإنفاق على البرنامج الميداني دون الإنفاق على البرنامج العادي حيث لم يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من الإنفاق على برنامج العمل.
الجدول 6: معدل الإنفاق على البرامج الميدانية وبرنامج العمل في إطار الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية في 2004-2005
البرنامج الرئيسي |
البرنامج العادي*، برنامج العمل (بآلاف الدولارات) |
البرامج الميدانية بآلاف الدولارات |
نسبة البرامج الميدانية إلى برنامج العمل |
1-2 الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي |
103.764 |
395.744 |
3,8 |
2-2 السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة |
99.929 |
65.338 |
0,7 |
3-2 مصايد الأسماك |
47.263 |
61.204 |
1,3 |
4-2 الغابات |
36.117 |
46.078 |
1,3 |
5-2 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة* |
46.881 |
111.261 |
2,4 |
المجموع |
333.955 |
679.625 |
2,0 |
* لتجنب تشـويه النسـب، فـإن برنامج العمـل الممـول مـن البرنـامج العـادي بالنسبة للباب الثانى يشــمل جميع مصروفات البرنامج العادي باسـتثناء تسـليم مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي بلغ 5.4 مليون دولار في 2004-2005. ويرد تسليم مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي في العمود المعنون البرامج الميدانية. |
الاشتراكات المجزأة
37. إعتمد مؤتمر المنظمة في دورته الثانية والثلاثين عام 2003 القرار 11/2003 الذي يقضي بتعديل المادة الخامسة من اللائحة المالية، بحيث يبرز فيها اعتماد منهجية الاشتراكات المجزأة في البرنامج العادي اعتباراً من 1/1/2004. وتقضي هذه المنهجية بتجزئة اشتراكات البرنامج العادي بين اليورو والدولار الأمريكي بغية حماية تنفيذ برنامج العمل من تقلبات أسعار الصرف.
38. وحدد المؤتمر اعتمادات البرنامج العادي للفترة 2004-2005 بمبلغ 749.1 مليون دولار أمريكي استناداً إلى معدل صرف قدره 1 يورو = 1.19 دولاراً أمريكياً. وقرر أن تكون نسب تسديد تلك الاعتمادات 45 في المائة بالدولار الأمريكي و55 في المائة باليورو. وبعد التسويات من الإيرادات المتنوعة وتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة والتسويات الضريبيّة، بلغت الاشتراكات المقدّرة لفترة السنتين 341.6 مليون دولار أمريكي (تسدد بالدولار الأمريكي) و348.9 مليون يورو (تسدد باليورو).
39. وقام المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2005
2بمراجعة التقرير الذي أعدّ بطلب منه عن أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة في الفترة المالية 2004-2005. ووافق على استثناء أعباء حساب الاحتياطي الخاص نظراً إلى التقلبات في تكاليف الموظفين في المقر الرئيسي نتيجة الاختلافات بين سعر الصرف المعتمد في الميزانية ومعدلات الصرف المعمول بها في الأمم المتحدة وما كان لذلك من تأثيرات اعتباراً من الفترة المالية 2004-2005.
40. وفي ما يتعلّق بالتعامل مع رسائل المطالبة والكشوف والإيصالات بكلتي العملتين والرد على أسئلة الأعضاء وطلباتهم للحصول على معلومات، أظهرت التجربة في الفترة 2004-2005 أنّ الدول الأعضاء تكيّفت بسهولة نسبية مع منهجية الاشتراكات المجزّأة. وكان هناك ميل لدى معظم البلدان إلى تسديد اشتراكاتها بالدولار الأمريكي وباليورو على حدّ سواء رغم تخلّف البعض عن تسديدها في مواعيدها المحددة، على النقيض من بلدان أخرى كانت أكثر التزاما بتسديد اشتراكاتها في الفترة نفسها من كل عام. إلاّ أنّ المنظمة ظلّت تعاني من صعوبات في إعداد توقعات دقيقة عن تدفق النقد فيها بسبب عدم الانتظام في أداء المدفوعات.
41. ويُستفاد من تحليل الإنفاق الفعلي في الفترة المالية 2004-2005 أنّ الإنفاق التناسبي بحسب العملات كان قريباً جداً من التجزئة المتوقعة، مع تسجيل نسبة أعلى قليلاً بالدولار الأمريكي (46 في المائة) وأقلّ بقليل باليورو (54 في المائة) مقارنة بالنسب التي تمّت الموافقة عليها في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005.
42. وكان تطبيق نظام الاشتراكات المجزأة في الفترة 2004-2005 تجربة إيجابية بوجه عام. وبدا أنّ الأعضاء يتكيّفون بسهولة نسبية مع الترتيبات الجديدة، ولكن التأخير في استلام اشتراكات الأعضاء أدّى إلى خسائر نتيجة التقلبات في أسعار الصرف خلال الفترة المالية ،وهي خسائر يمكن الحد منها إلى درجة كبيرة من خلال تسديد الاشتراكات في موعدها المحدد.
تكاليف دعم البرامج الميدانية
45. تقديم المساعدة الفنية جزء مهم في ولاية المنظمة، وفقا لما نصت عليه المادة 13(أ) من الدستور التي جاء فيها "
ويكون من وظائف المنظمة أيضاً: "تقديم المعونة الفنية التي قد تطلبها الحكومات". وتُقدَّم المساعدة الفنية إما من البرنامج العادي – كما في حالة برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي – وإما من مصادر خارجة عن الميزانية في إطار برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومات وحسابات الأمانة الأحادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
3 أو غير ذلك من الترتيبات الخاصة بالمساهمات الطوعية المقدمة الى البرنامج الميداني.
46. وتقدم المنظمة مساهمةً مهمة أخرى إلى المساعدة الفنية من خلال دعمها للبرنامج الميداني في شكل خدمات الدعم الفني وخدمات الدعم الإداري والتشغيلي.
47. وقد بذلت المنظمة، منذ عام 1992، جهوداً متضافرة لقياس تكاليف دعم البرامج الفنية في إطار هذين البندين، وتقديم تقارير تتسم بالشفافية عن تلك التكاليف. وتحقق ذلك من خلال "مسح قياس العمل" الذي يشمل قيام نحو 1000 موظف بالإجابة على استبيان تفصيلي كل سنة. وقد استُخدمت هذه البيانات بعدة طرق مفيدة:
- ففي حالة "خدمات الدعم الفني" توفر هذه البيانات تقديراً لما يكرسه الموظفون من وقت لتقديم هذه الخدمات والتكاليف المترتبة على ذلك؛
- أما في حالة "خدمات الدعم الإداري والتشغيلي" فتوفر هذه البيانات أساساً سليماً لوضع معدلات تكاليف خدمة المشاريع وللمساعدة في الإجراءات المباشرة الهادفة إلى خفض هذه التكاليف.
48. بلغ التسليم في البرنامج الميداني مبلغ 723 مليون دولار في الفترة 2004-2005، وذلك حسبما جاء في إطار "البرنامج الرئيسي 3-1" و الجدول 3-3-1 في "موجز تنفيذ البرامج". وقد ظلت نسبة مشاريع حساب الأمانة ثابتةً عند مستوى 82 في المائة، بينما ارتفعت مشاريع برنامج التعاون الفني من 15 إلى 16 في المائة، أما مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد شهدت المزيد من التراجع إذ وصلت نسبة تسليمها إلى 2 في المائة. وحسب ما هو مذكور أدناه عن تكاليف دعم البرنامج الميداني، فإنّ التسليم الكلي أعلى بمقدار 24.8 مليون من تسليم البرنامج الميداني الوراد في الجدول 3-3-1، ويرجع ذلك إلى إدراج التسليم المتعلق بمشاريع الطوارئ والمساعدة الفنية والمعيارية التي لا تسهم مباشرة في الأنشطة الميدانية ولكنها تجذب خدمات الدعم الفني وخدمات الدعم الإداري والتشغيلي.
خدمات الدعم الفنى49. تُعرّف هذه الخدمات على أنها:
- تحديد المشاريع
- تصميم المشروعات وصوغها؛
- خدمات تقدير المشروعات؛
- الدعم الفني في المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية أو في الميدان، بما في ذلك حضور اجتماعات المشروعات وعمليات الاستعراض الثلاثي؛
- خدمات تقييم المشروعات.
50. يعرض الجدول 7 موجزاً للمستوى الإجمالي لخدمات الدعم التقني، وهو يقارن نتائج الفترة 2004-2005 بنتائج الفترة المالية السابقة. وتجدر الإشارة إلى وجود معلومات أكثر تفصيلاً عن هذه الخدمات في جداول البرامج التي ستأتي فيما بعد في هذه الوثيقة تحت عنوان "موجز تنفيذ البرامج".
الجدول 7: خدمات الدعم الفني
العنصر |
2002-2003 |
2004-2005 |
|
بملايين الدولارات* |
النسبة من مجموع التسليم** |
بملايين الدولارات |
النسبة من مجموع التسليم |
التسليم |
725,6 |
|
747,9 |
|
تصميم المشروعات وصياغتها |
12,8 |
1,8% |
16,1 |
2,1% |
تقدير المشروعات |
7,1 |
1,0% |
9,9 |
1,3% |
رصد المشروعات |
18,8 |
2,6% |
26,2 |
3,5% |
تقييم المشروعات والمراجعة |
5,2 |
0,7% |
6,9 |
0,9% |
تقارير المشروعات |
5,1 |
0,7% |
7,6 |
1,0% |
الاجتماعات الخاصة بالمشروعات |
8,6 |
1,2% |
9,9 |
1,3% |
مجموع خدمات الدعم الفنى |
57,6 |
8,0% |
76,6 |
10,1% |
* تشمل الأرقام أثر الفــروق في تكاليف الموظفين بما يعـبر عـن التكاليف الفعلية بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي المطبق في الميزانية. |
*** النسبة المئوية من إجمالي التسليم حسبت على أساس أن التسليم يتضمن تكاليف الدعم الفني |
51. ارتفع مجموع تسليم البرامج الميدانية في الفترة 2004-2005 بنسبة 3.1 في المائة مما كان عليه في الفترة 2002-2003، بينما ازدادت تكاليف خدمات الدعم الفني زيادة حادة مقدارها 19 مليون دولار لتصل إلى 76.6 مليون. ونتيجةً لذلك، ازدادت "خدمات الدعم الفني" كنسبة مئوية من مجموع التسليم من 8.1 في المائة في الفترة 2002-2003 إلى نسبة 10.2 في المائة في الفترة 2004-2005. وقد ازدادت النسبة المئوية لمكونات خدمات الدعم الفني من مجموع التسليم ازدياداً تناسبياً بالمقارنة مع مستواها في الفترة المالية 2002-2003.
52. وبما أن حصة كبيرة من خدمات الدعم الفني هي على شكل وقت للموظفين، فإن الجدول 8 يبيّن النسبة المئوية لتكاليف وقت الموظفين الفنيين من الفئة المهنية المكرّس لهذه الأغراض. وبما أنّ خدمات الدعم الفني بقيت عند المستوى نفسه (29 في المائة) كما في الفترة المالية السابقة، يمكن أن تعزى الزيادة في تكاليف خدمات الدعم الفني إلى تكاليف الموظفين المرتفعة في الفترة 2004-2005 التي ترافقت مع زيادة في الجهود المكرسة لمشاريع برنامج التعاون الفني وحالات الطوارئ الرئيسية (انفلونزا الطيور، وغزو الجراد، والتسونامي).
53. ويبين الجدول 7 أن خدمات الدعم الفني، ومعظمها على شكل وقت الموظفين، بلغت 76.6 مليون دولار قُدمت لمشاريع أثناء الفترة 2004-2005. وبلغ تسديد هذه المساعدة الفنية ما مجموعه 19.9 مليون دولار تم تقديمها من مشاريع ممولة من خارج الميزانية (7.2 مليون دولار) ومن مشاريع برنامج التعاون الفني ومشاريع البرنامج الخاص للأمن الغذائي (12.7 مليون دولار). وأُدرجت مخصصات خدمات الدعم الفني في إطار ميزانية البرنامج العادي فيما يخص الأقسام الفنية. وقد ازدادت المبالغ المسددة من المشاريع الممولة من خارج الميزانية بما يقارب 85 في المائة مقارنةً مع الفترة المالية السابقة، وهو ما يتماشى مع الجهود الرامية لتخصيص ميزانية لخدمات الدعم الفني في مثل هذه المشاريع. وارتفع التمويل من مشاريع برنامج التعاون الفني ارتفاعاً كبيراً، بنسبة بلغت 21 في المائة، بما يتفق مع زيادة تسليم مشاريع هذا البرنامج وبما يعكس أثر تحسّن رصد المشاريع وتسهيل طريقة التسديد وهو ما شجع الأقسام الفنية على المطالبة بانتظام بأنّ تُسدَّد إليها مبالغُ مالية مقابلَ ما تقدمه من خدمات.
الجدول 8: نسبة وقت الموظفين المهنيين المكرّس لخدمات الدعم الفني المقدّمة للبرامج الميدانية، 2004-2005
البرنامج الرئيسى/البرنامج |
الوصف |
المقر الرئيسى |
المكاتب الإقليمية |
المكاتب الإقليمية الفرعية |
المجموع |
2.1.0 |
الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح بشأن الانتاج الزراعى ونظم الدعم |
19 |
58 |
34 |
21 |
2.1.1 |
الموارد الطبيعية |
33 |
54 |
54 |
40 |
2.1.2 |
المحاصيل |
30 |
48 |
40 |
34 |
2.1.3 |
الثروة الحيوانية |
30 |
54 |
45 |
34 |
2.1.4 |
نظم الدعم الزراعي |
35 |
57 |
41 |
41 |
2.1.5 |
تطبيقات النظائر المشعة والتكنولوجيا الحيوية في القطاع الزراعي |
27 |
0 |
0 |
27 |
2.1 |
الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي |
31 |
53 |
44 |
36 |
2.2.0 |
الكيانات البرامجية المشتركة بين وحدات المصالح للسياسات والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة |
21 |
41 |
56 |
26 |
2.2.1 |
التغذية وجودة الأغذية وسلامتها |
15 |
60 |
49 |
21 |
2.2.2 |
المعلومات عن الأغذية والزراعة |
10 |
40 |
56 |
13 |
2.2.3 |
رصد الأغذية والزراعة وتقييماتها وتوقعاتها |
7 |
50 |
0 |
8 |
2.2.4 |
سياسات الزراعة والأمن الغذائي والتجارة |
17 |
35 |
60 |
19 |
2.2 |
السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة |
12 |
45 |
53 |
16 |
2.3.1 |
معلومات مصايد الأسماك |
5 |
42 |
38 |
9 |
2.3.2 |
الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية |
28 |
46 |
34 |
29 |
2.3.3 |
إستغلال الموارد السمكية واستخدامها |
27 |
36 |
37 |
28 |
2.3.4 |
سياسات مصايد الأسماك |
21 |
39 |
35 |
25 |
2.3 |
مصايد الأسماك |
21 |
41 |
36 |
24 |
2.4.1 |
الموارد الحرجية |
33 |
47 |
32 |
35 |
2.4.2 |
المنتجات الحرجية واقتصادياتها |
13 |
47 |
35 |
17 |
2.4.3 |
السياسات والمؤسسات الحرجية |
34 |
46 |
33 |
37 |
2.4.4 |
المعلومات الحرجية والاتصال |
6 |
45 |
35 |
11 |
2.4 |
الغابات |
23 |
46 |
34 |
27 |
2.5.1 |
البحوث وإدارة الموارد الطبيعية ونقل التكنولوجيا |
29 |
46 |
54 |
33 |
2.5.2 |
قضايا المساواة بين الجنسين والسكان |
32 |
45 |
65 |
36 |
2.5.3 |
التنمية الريفية |
36 |
62 |
48 |
41 |
2.5.6 |
إنتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض |
55 |
0 |
0 |
55 |
2.5 |
المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة |
35 |
50 |
51 |
38 |
3.1 |
المساعدة في مجال السياسات |
34 |
53 |
46 |
44 |
|
المتوسط |
24 |
50 |
44 |
29 |
54. ويبدو واضحاً من الجدول 8 والشكل 2-3 تطبيق اللامركزية من خلال تفويض المسؤولية الأولى عن خدمات الدعم الفني إلى المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية وتزايد التأكيد على أهمية البرامج الميدانية. وفي المكاتب الإقليمية، بقي الوقت الذي يكرسه الموظفون الفنيون المهنيون لخدمات الدعم الفني المقدمة للبرامج الميدانية عند مستوى 50 في المائة، بينما تمّ التعويض عن الخفض في المكاتب الإقليمية الفرعية من خلال زيادة في خدمات الدعم الإداري والتشغيلي. أما في المقرّ، فقد بقيت خدمات الدعم الفني عند مستوى 24 في المائة في الفترة 2004-2005.
55. وكما يظهر في الشكل 2-4، فقد تجاوز مجموع دعم البرامج الميدانية نسبة 33 في المائة من وقت الموظفين في جميع المكاتب الميدانية. وقد تباين الوقت الذي كرسه الموظفون الفنيون لخدمات الدعم الفني للبرامج الميدانية فيما بين المواقع الميدانية بحسب الإقليم، من 45 في المائة في إقليم الشرق الأدنى الى 51 في المائة في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
خدمات الدعم الإداري والتشغيلي56. تتألف "خدمات الدعم الإداري والتشغيلي" من تكاليف متغيرة غير مباشرة يمكن أن تكون مرتبطةً بتسليم مدخلات مباشرة للمشاريع. وهي تشمل: وهذه الخدمات تشمل:
- تجميعَ المقترحات لتقديمها للجهات المانحة والتفاوض على الاتفاقات وخطط العمل مع أصحاب الشأن؛
- تعيين موظفي المشروعات وتقديم المعلومات والخدمات لهم؛
- الإعلان عن المنح الدراسية وصياغة خطط الدراسات وتقديم الخدمات لها؛
- اختيارَ الإمدادات والمعدات وشراءُها؛
- إعداد العقود وإبرامها رسمياً؛
- إعداد الميزانيات ورصدها ومراجعتها والرقابة على مصروفات المشروعات؛
- تسلّم الأموال وحفظها والصرف منها؛
- مسك حسابات المشروعات، وتقديم التقارير المالية ودعم عمليات المراجعة الخارجية والداخلية؛
- العثور على الموظفين المناسبين والتوصية باستخدامهم؛
- تنسيق تنفيذ المشروعات والإشراف عليه.
57. ويبين الجدول 2-9 مستوى هذه التكاليف في الفترتين الماليتين الأخيرتين.
58. وفي الفترة المالية 2004-2005 ارتفع مجموع تكاليف "خدمات الدعم الإداري والتشغيلي" بمقدار 34 مليون دولار، أو ما يمثّل زيادةً، بالنسبة المئوية من مجموع تسليم المشاريع، من 10 في المائة إلى 14.1 في المائة. والعوامل الرئيسية المسببة للارتفاع في هذه التكاليف هي: وجود حصة أكبر من مشاريع برنامج التعاون الفني في التسليم الكلي (نظراً لصغر حجم مشاريع برنامج التعاون الفني وتعقدها النسبى)، والزيادة العامة في تكاليف الموظفين، وزيادة الاعتراف بجودة العمل في المكاتب القطرية، والطابع المتغير لمشاريع المساعدة في حالات الطوارئ.
59. ويظهر الجدول 9 تكاليف التشغيل المباشر لمساعدات الطوارئ كنسبة مئوية من تسليم مشاريع الطوارئ وقد شهدت زيادةً حادة من 2.4 في المائة إلى 6.5 في المائة. ويعزى ذلك إلى الانخفاض النسبي في مشاريع "النفط مقابل الغذاء" في العراق وهي مشاريع قليلة التكلفة نسبياً، ولها بنية إدارية وتشغيلية خاصة، وقد بلغت الصفر في الفترة 2004-2005 بعد أن كانت نسبتها 64 في المائة من مجموع تسليم مشاريع الطوارئ في الفترة 2002-2003، وذلك مع إنهاء العمليات في عام 2003. ورغم أن تسليم مشاريع الطوارئ قد انخفض بنحو 27 في المائة، فقد بقي عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادة في عدد مشاريع مساعدات الطوارئ، كما يرد لاحقاً في إطار البرنامج الرئيسي 3-3. وأدت زيادة التنوع فى عمليات الطوارئ المضطلع بها خلال الفترة المالية الى ارتفاع تكاليف الدعم نسبياً. وقد أقر المجلس بذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، حيث صادق على تغيير في المبدأ الخاص بتكاليف دعم المشاريع ومعدل التسديد لمشاريع المساعدة في حالات الطوارئ.
الجدول 9: تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي
العنصر |
2002-03 |
2003-04 |
|
بملايين الدولارات* |
نسبة التسليم فى نطاق العنصر** |
بملايين الدولارات |
نسبة التسليم فى نطاق العنصر |
موظفو المشروعات |
16,6 |
0,8% |
22,2 |
0,8% |
التوريد للمشروعات |
7,7 |
14,7% |
10,6 |
12,7% |
العقود من الباطن للمشروعات |
3,4 |
6,2% |
3,8 |
5,2% |
التدريب ذو الصلة بالمشروعات |
3,6 |
13,7% |
4,5 |
16,9% |
الرصد غير الفنى للمشروعات |
16,4 |
4,4% |
23,9 |
4,8% |
وضع الميزانيات وأعمال المحاسبة |
7,3 |
1,9% |
11,2 |
2,2% |
المسؤوليات التى يضطلع بها أمناء ميزانيات المشروعات |
5,5 |
1,5% |
7,5 |
1,5% |
أمانة المشروع |
3,0 |
0,8% |
5,8 |
1,1% |
تكاليف عمليات الطوارئ (أُنفقت في قسم عمليات الطوارئ والاحياء) |
8,1 |
2,4% |
16,1 |
6,5% |
مجموع تكاليف الدعم الإدارى والتشغيلى |
71,6 |
10,0% |
105,5 |
14,1% |
* تشمل الأرقام أثر الفــروق في تكاليف الموظفين بما يعـبر عـن التكاليف الفعلية بسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي المطبق في الميزانية. أُعيد بيان التكاليف لتشمل التكاليف الإضافية غير المباشرة |
** النسبة المئوية من إتسليم العناصر حُسبت على أساس أن التسليم يتضمن تكاليف الدعم الفني |
60. وتُغطى تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي جزئياً مما يُستردّ من المشاريع عبر فرض رسوم مقابل تكاليف خدمة المشاريع. ويظهر الجدول 10 حجم المبالغ المستردة لقاء خدمات الدعم الإداري والتشغيلي في محصلتها بما فيها المبالغ المستردة من مشاريع الطوارئ ومشاريع برنامج التعاون الفني/البرنامج الخاص للأمن الغذائي التي تموَّل من البرنامج العادي.
الجدول 10: تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي وحجم المبالغ المستردة منها
بملايين الدولارات |
2002-2003 |
2004-2005 |
الاختلاف |
تكاليف الدعم الإدارى والتشغيلى |
71,6 |
105,5 |
33,9 |
المبالغ المستردة |
47,3 |
78,4 |
31,1 |
الاسترداد الجزئي لتكاليف الدعم |
(24,3) |
(27,1) |
(2,8) |
صافى نسبة التكاليف المستردة |
66,0% |
74,3% |
|
61. زاد مجموع تكاليف الدعم الإداري والتشغيلي بنحو 34 مليون دولار لتصل إلى 105.5 مليون دولار في الفترة 2004-2005، بينما زادت المبالغ المستردة خلال الفترة نفسها بمقدار 31 مليون دولار لتصل إلى مستوىً لا سابقَ له بلغ 78 مليون دولار. فمن جهة، تضاعفت عمليات الاسترداد ذات العلاقة بمشاريع التعاون الفني نتيجة ارتفاع مستويات التسليم، كما زادت عمليات الاسترداد من مشاريع حساب الأمانة. ومن جهة ثانية، نشأ خلل نتيجة ايرادات تكاليف دعم المشاريع التي أُضيفت لحساب المنظمة في 2004 من أجل الدعم المقدّم في 2003 أثناء إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء في تنفيذ العقود. ومن المتوقع أن تنخفض عمليات الاسترداد إلى مستويات أقل في الفترة 2006-2007.
التقدّم في وفورات الكفاءة
63. وضع مجلس المنظمة تعريفاً لوفورات الكفاءة بأنها تخفيضات في تكاليف المدخلات بدون إحداث تأثيرات سلبية كبيرة على المخرجات. وكان المقدر أن الوفورات الراجعة للكفاءة في الفترات المالية الخمس السابقة هو 60 مليون دولار في السنة بالمقارنة مع عام 1994، وكانت هذه الوفورات ترجع إلى اتخاذ تدابير موجهة نحو المدخلات (39 مليون دولار في السنة) وتدابير موجهة نحو العمليات (19 مليون دولار في السنة) وتدابير استرداد التكاليف (4 ملايين دولار في السنة).
64. وتبين من تعديلات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 وجود عدة مجالات كان من المتوقع أن تحدث فيها وفورات في الكفاءة أثناء الفترة المالية، ومجالات أخرى كانت فيها وفورات قيد الاستعراض.
تخفيض الوحدة الإدارية في مكتب المدير العام (وحدة المعاونة الإدارية)
65. تحققت بالتدريج وفورات الكفاءة في وحدات الخدمات، أي إدارة الدعم الإداري وإدارة دعم الإدارة اللامركزية ووحدات الدعم الإداري الإقليمية وفي أجزاء من قسم الموارد البشرية وقسم الشؤون المالية. وفي هذا الخصوص استوعبت إدارة الدعم الإداري كثيراً من وظائف وحدة المعاونة الإدارية في مكتب المدير العام، وكانت النتيجة إحداث تخفيض كبير في تلك الوحدة بما في ذلك إلغاء أربع وظائف وتوفير 000 535 دولار في الفترة المالية.
تحديد رسوم على توزيع المطبوعات
66. في يونيو/حزيران 2005، ووفق على تنفيذ آلية داخلية جديدة لتحصيل الرسوم تتعلق بتكاليف التوزيع والتخزين لجميع المطبوعات ووثائق اجتماعات المنظمة. وفيما مضى كانت هذه التكاليف تدفع مركزياً بواسطة قسم الخدمات الإدارية، ولكن وضعت ميزانية هذه التكاليف اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2006، بقدر الإمكان، في أقسام العملاء الداخليين، بحيث يكون لهم بعض النفوذ على التكاليف من خلال قراراتهم بشأن كمية المطبوعات التي يجب توزيعها وتخزينها. ومن المتوقع تحقيق وفورات قدرها 000 700 دولار على مدى فترة السنتين نتيجة للتغيرات السلوكية الناشئة.
تنسيق الإدارة الرشيدة
67. استفادت المنظمة من دعم الأجهزة الرئاسية في هذا المجال وتحققت تخفيضات كبيرة في تكاليف إدارة الاجتماعات تُقدّر بمبلغ نحو 2 مليون دولار في السنة بالمقارنة مع أرقام عام 1994.
68. وإلى جانب تخفيض مدة المؤتمر العام من 9 أيام إلى 7 أيام، على النحو الذي وافقت عليه الدورة الثانية والثلاثون، حدث تخفيض عام 2005 في مدة اجتماع لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة وانخفضت التكاليف بترتيب الاجتماعات واحداً بعد الآخر.
69. وكما جاء في البرنامج الرئيسي1-1، حدث تخفيض في إرسال وثائق الاجتماعات بسبب التوسع في تحميل الوثائق من موقع الويب، مع التشدد في احترام قاعدة الحد الأقصى للكلمات. وكان من الإنجازات البارزة تقصير وثيقتي موجز برنامج العمل والميزانية وبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 الذي حدث عام 2005، هذا إلى جانب إصدار تقرير تنفيذ البرامج الحالي في صورة أقصر.
70. وسعياً إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوليد مزيد من الوفورات في الإدارة الرشيدة تنظر المنظمة إلى أفضل الممارسات المتبعة في وكالات الأمم المتحدة الأخرى. فوقف إنتاج المحاضر الحرفية، أو رفع كفاءة هذا العمل المكلّف، هو من المجالات التي يجري البحث فيها. ولكن اعترافاً بأن السجلات الحرفية هي شرط جاء في النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة، يجري النظر في اتباع أساليب أخرى أقل تكلفة، مثل تسجيل اجتماعات الأجهزة الرئاسية تسجيلاً صوتياً أو بالفيديو. والمتوقع أن يؤدي تنفيذ مثل هذه التدابير إلى وفورات بنحو 000 300 دولار في السنة. وفي الوقت نفسه، أمكن بفضل تحسين إدارة الوقت تخفيض عدد الموظفين المعارين لإنتاج المحاضر الكاملة لدورات المؤتمر والمجلس بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع ما كان عليه في الفترة المالية السابقة.
إعادة تشكيل وحدات السجلات
71. بدأ في منتصف عام 2003 استعراض وحدات السجلات، وأدى إلى تغييرات كبيرة في أساليب العمل وذلك بإدخال النظام الرقمي في فترة 2004-2005. وأُدخل تعديل على عملية إدارة سجلات المنظمة بما يعكس توصيات المنظمة العالمية للتوحيد القياسي رقم 15489، والتي تُعتبر عنصراً ضرورياً في نظام المساءلة الجديدة وقواعد إدارة الجودة. ومن أجل الاستفادة بالكامل من إمكانيات تحقيق وفورات الكفاءة في السجلات، فإن المنظمة تُحلل الآن إمكان إدخال تغييرات على هياكل هذه الوحدات وعلى موظفيها. وقد تحققت وفورات صافية بمبلغ 000 222 دولار في برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005. ويمكن أن يؤدي تنفيذ المرحلة الجديدة إلى مزيد من الوفورات بمبلغ 000 365 دولار في السنة في فترة 2006-2007.
استعراض طرق إدارة العمل وتنسيقها، وتحسين تدفق الأعمال
72. منذ عام 1994 مرت الإجراءات الإدارية والمالية في المنظمة باستعراض واسع النطاق بمراعاة الاستنتاجات الخاصة بذلك من جانب مراجع الحساب الخارجي والمفتش العام، مما أدى إلى مراجعة عدد كبير من الإجراءات، وتنفيذ جزء كبير منها بموجب نظام أوراكل المالي والإداري. وفي فترة 2004-2005 أعادت المنظمة النظر في عمليات إدارة الموارد البشرية لديها بمناسبة وضع نظام إدارة الموارد البشرية الذي ستكون له انعكاسات واسعة في المنظمة بأكملها. والمتوقع أن تأتي وفورات الكفاءة من استبعاد بعض الخطوات التي تستهلك الوقت في العمليات الإدارية، وتقليل تدفق الأوراق وذلك مثلاً، ببدء أي معاملة على الخط مباشرة من جانب من يطلبونها من النظام.
التغيرات الهيكلية الجارية: تقانة المعلومات
73. نظرت المنظمة في إمكان الحصول على خدمة خارجية لتطوير نظم الإدارة والمعلومات وصيانتها، أو بدلاً من ذلك ترحيلها إلى موقع قليل التكاليف في أحد المكاتب الإقليمية. وقد طبق هذا الخيار الأخير بإنشاء مركز خارجي لتطوير النُظم ودعمها (OSDSC) في بانكوك عام 2005 بموجب مشروع إدارة الموارد البشرية HRMS. وسيعتمد توسيع هذا النوع من الخدمات الخارجية في مجال تقانة المعلومات والاتصالات على نتائج تجربة بانكوك.
74. وقد جرى تلزيم بيئة الإطار الحاسوبي الرئيسي لمركز الأمم المتحدة الدولي للحساب الآلي في جنيف في يناير/كانون الثاني 2004، حيث تعمل نُظم الأُطر الخاصة بالمنظمة على حاسوب مخصص لها في المركز المذكور بتكاليف تماثل تكاليف الترتيبات السابقة. ثم بعد ذلك نُقلت نُظم المنظمة إلى إطار أوسع في المركز المذكور مع المشاركة في الموارد مع تطبيقات من وكالات الأمم المتحدة الأخرى. والمتوقع أن تحدث وفورات في عام 2006 وما بعده بنحو 000 60 دولار في السنة.
العمل المشترك بين المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي للحصول على الكهرباء من الأسواق التي تحررت
75. بدأ في عام 2003 استعراض الحصول على الكهرباء من الأسواق المحررة وانتهى عام 2005 بالتوقيع على عقد تنافسي. وأمكن توليد وفورات بمبلغ 000 183 دولار عام 2005، والمتوقع أن تصل الوفورات المقبلة إلى 000 275 دولار في السنة. وقد أُجري تحليل الأسواق وطرح المناقصة بالاشتراك مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، وبذلك تأكد إمكان تحقيق وفورات في الكفاءة بالاشتراك في الحصول على بعض السلع والخدمات.
تحسين استرداد تكاليف الدعم
76. أُجري رصد لإنجاز سياسة تكاليف الدعم مع تقديم تقرير سنوي عنه إلى لجنة المالية. وهناك اقتراح بتحديث هذه السياسة فيما يتعلق بمشروعات المساعدة في حالات الطوارئ، وقد وافق عليه المجلس بحيث يمكن استرداد التكاليف المتغيرة غير المباشرة استرداداً كاملاً من تلك المشروعات.
السياسة اللغوية في المنظمة
77. في 1999، أكد مؤتمر المنظمة من جديد، في دورته الثلاثين، "ضرورة ضمان المساواة والتوازن في استخدام جميع لغات المنظمة، وضرورة مراقبة نوعية الترجمة والترجمة الفورية. وأعرب المؤتمر عن أمله في تحقيق المزيد من التحسينات في المستقبل، ووافق على ضرورة أن يرصد الأعضاء التقدم في هذا المجال عن كثب من خلال عمليات المتابعة والتقييم
4 الدورية.
اجتماعات المنظمة78. ظل عدد الدورات التي عُقدت في 2004-2005
5 (انظر الجدول 11) مماثلا لما كان عليه في 2002-2003، والسببب الرئيسي في ذلك هو أن عددا كبيرا من الاجتماعات غير المقررة انعقدت أثناء الفترة المالية وأن نسبة الدورات الممولة من الموارد الخارجية كانت أكبر.
الجدول 11: الدورات التي عُقدت في المقر الرئيسي وفي المواقع الميدانية
الوصف |
2000-2001 |
2002-2003 |
2004-2005 |
|
الدورات الموافق عليها في برنامج العمل والميزانية |
235 |
232 |
231 |
|
الدورات الملغاة، البرنامج العادي |
29 |
6 |
62 |
|
الدورات غير المقررة، البرنامج العادي |
22 |
26 |
27 |
|
الدورات غير المقررة، حسابات الأمانة |
71 |
12 |
67 |
|
المجموع |
299 |
264 |
263 |
|
المقر الرئيسى |
112 |
101 |
115 |
|
المواقع الميدانية |
187 |
163 |
148 |
|
المجموع |
299 |
264 |
263 |
|
النسبة المئوية للاجتماعات الميدانية |
63% |
62% |
56% |
|
79. ومن دلائل التوازن اللغوي في اجتماعات المنظمة النسبة المئوية للاجتماعات التي تُعقد بجميع اللغات الرسمية (انظر الشكل 2-5). وفي فترة 2004-2005 ارتفعت نسبة الاجتماعات التي عُقدت بخمس لغات أو بأربع لغات إلى 17 في المائة و11 في المائة على التوالي في حين أن نسبة الاجتماعات التي عُقدت بثلاث لغات ظلت ثابتة ونسبة الاجتماعات التي عُقدت بلغة واحدة انخفضت.
80. ورغم تناقص عدد الاجتماعات التي عقدتها المنظمة في الفترتين الماليتين الأخيرتين، فإن خدمات الترجمة الفورية التي قدمت لاجتماعات المنظمة ظلت بدون تغيير كبير في فترة 2004-2005 وهو ما يظهر في الشكل 2-6 فيما يلي
6، وهذا يرجع إلى أن نسبة الاجتماعات التي عقدت بأكثر من ثلاث لغات قد ارتفعت.
81. وفيما يتعلق بالترجمة التحريرية في فترة 2004-2005 بلغ مجموع ما تُرجم 23,9 مليون كلمة بواسطة إدارة الترجمة، وهذا الحجم ظل ثابتاً من الناحية الفعلية في الثلاث فترات المالية الأخيرة. وحدثت زيادة في الترجمة إلى اللغة العربية (16 في المائة)، والصينية (4 في المائة) والإنكليزية (18 في المائة) وانخفاض في اللغة الفرنسية (7 في المائة) والأسبانية (4 في المائة). ويتبين من الشكل 2-7 أن ترجمة وثائق الاجتماعات زادت بانتظام فبلغت 15,7 مليون كلمة في فترة 2004-2005 بالمقارنة مع 13,8 مليــون كلمــة في فترة 2002-2003 و11,6 مليون كلمة في فترة 2000-2001. وفي نفس هذه الفترة انخفضت ترجمة المطبوعات من 7,5 مليون كلمة في 2001-2002 إلى 2,3 مليون كلمة في فترة 2004-2005. ولكن هذا الرقم يعني الترجمة الرسمية بواسطة إدارات الترجمة الداخلية ولا يأخذ في حسبانه ترجمة وثائق غير رسمية في الخارج بتصرف مباشر من الإدارات الفنية.
المطبوعات
82. لا يزال إصدار المطبوعات بلغات المنظمة الرسمية أولوية رئيسية للمنظمة. فجميع العناوين الرئيسية تتوافر كلها باللغات الخمس في حين أن العناوين ذات الصفة الفنية البحتة تُنشر بلغات تتناسب مع احتياجات السوق.
83. وكانت هناك بعض التغيرات الصغيرة في التوزيع الجغرافي للعناوين المنشورة بالمقارنة مع الفترة المالية السابقة، كما يتبين في الشكل 2-8. فكانت هناك زيادة في نسبة العناوين المنشورة بالإنكليزية (46 في المائة في فترة 2004-2005 مقابل 41 في المائة في فترة 2002-2003)، وأما العناوين الصادرة بالفرنسية والأسبانية والصينية فظلت ثابتة نسبياً (19 و18 و14 في المائة على التوالي). وتناقص عدد العناوين المنشورة بالعربية (7 في المائة في فترة 2002-2003 إلى 4 في المائة في فترة 2004-2005)؛ ولكن عدداً كبيراً من المطبوعات التي سبق إعدادها بالعربية في فترة 2004-2005 بتمويل من الأموال المخصصة لذلك ستُنشر في الجزء الأول من الفترة المالية 2006-2007 مما سيؤثر تأثيراً إيجابياً في التوازن العام.
المواد الإلكترونية (المركز العالمي للمعلومات الزراعية وموقع المنظمة على الإنترنت)
84. استمر هذا المركز في الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتحسين الشمول اللغوي. استخدام المكشاف الحاسوبي والقراءة البصرية للحروف، أمكن إضافة المزيد من الوثائق باللغتين العربية والصينية إلى مركز الوثاق الالكترونية في المنظمة، وزادت نسبة إذاعة المعلومات بهاتين اللغتين.
85. وقد نشأت شراكة مع الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية لرسم خريطة المكنَّز الزراعي الصيني ضمن المكنَّز متعدد اللغات للمصطلحات الزراعية (AGROVOC)، مما أدى إلى زيادة التطابق بين المشاهد المتعددة اللغات وإثراء المكنزين من حيث نطاقهما وشمولهما اللغوي.
86. وفي فترة 2004-2005 تناقصت الموارد لأنشطة النشر على الويب ضمن "برنامج تحسين الشمول اللغوي" مما أدى إلى بعض التناقص في العدد الكلي للتسجيل في نظام إدارة الأنباء والأحداث كما يظهر في الجدول 12. ولما كان النظام الإلكتروني لإدارة المعلومات ونظام إدارة الأنباء والأحداث، لا يحتويان على جميع الوثائق وجميع مواقع الويب وجميع الأنباء والأحداث فإن العدد الفعلي للبنود في كل لغة كان أعلى،وخصوصاً بالنظر إلى أن كثيراً من المواقع تُدار من خارج المقر الرئيسي للمنظمة.
الجدول 12: عدد البنود بحسب اللغة على موقع المنظمة على الإنترنت في نظام إدارة المعلومات الإلكترونية ونظام إدارة الأنباء والأحداث للمنظمة
|
الإنكليزية |
الفرنسية |
الأسبانية |
العربية |
الصينية |
المجموع |
|
2002-2003 |
|
|
|
|
|
|
|
نظام إدارة المعلومات الالكترونية |
17.113 |
6.355 |
4.934 |
3.113 |
2.158 |
33.673 |
|
نظام إدارة الأنباء والأحداث للمنظمة |
2.506 |
1.251 |
2.343 |
489 |
308 |
6.897 |
|
المجموع |
19.619 |
7.606 |
7.277 |
3.602 |
2.466 |
40.570 |
|
2004-2005 |
|
|
|
|
|
|
|
نظام إدارة المعلومات الالكترونية |
14.925 |
7.187 |
6.311 |
4.194 |
2.230 |
34.847 |
|
نظام إدارة الأنباء والأحداث للمنظمة |
2.467 |
1.160 |
1.295 |
633 |
426 |
5.981 |
|
المجموع |
17.392 |
8.347 |
7.606 |
4.827 |
2.656 |
40.828 |
|
االمصطلحات والدعم اللغوي
87. في فترة 2004-2005 زادت قاعدة بيانات مصطلحات منظمة الأغذية والزراعة بمقدار 000 70 تسجيل بالإنكليزية والفرنسية والأسبانية وبنحو 000 50 في العربية والصينية وبنحو 000 10 تسجيل بالإيطالية (الشكل 2-9). وأُضيف إلى قاعدة البيانات هذه أثناء الفترة المالية نحو 000 13 تسجيل مصطلحات جديدة. وقد استنبطت وصلة حاسوبية بينية جديدة لتسهيل استخدام قاعدة بيانات مصطلحات منظمة الأغذية والزراعة وتعزيز إذاعته وإدارة تدفق العمل. وأدى ذلك إلى تزايد استعماله من جانب موظفي المنظمة وسائر المنظمات الدولية والجمهور العام (كان هناك 000 300 سؤال من خلال قاعدة البيانات في كل شهر وكان متوسط عدد المستعملين 000 12).
88. وفيما يتعلق باللغات والدعم اللغوي وتكنولوجيات الترجمة بواسطة الحاسوب، وخصوصاً ذاكرة الترجمة، فإن أدوات التوثيق متعددة اللغات، وما يتصل بها من أساليب تكييف العمل، سمحت بالبحث واسترجاع الترجمات السابقة بما يُحسّن التناسق بين وثائق المنظمة ويُعجل بتسليم وثائق الاجتماعات.
برنامج تحسين الشمول اللغوي
89. منذ فترة 2000-2001 كان الكيان البرنامجي 222P5: برنامج تحسين الشمول اللغوي يُقدم دعماً مركزياً للاستثمارات التي لها تأثير مباشر عند البلدان وذلك بتكاليف منخفضة نسبياً؛ إلى جانب إنشاء البنية الأساسية اللازمة لإيجاد قدرة دائمة باللغات الرسمية الخمس؛ وتصحيح النقائص التي ظلت قائمة لمدة طويلة في الشمول اللغوي. وبلغ مجموع الإنفاق على هذه الأغراض 1,1 مليون دولار في الفترة المالية وكذلك غطت الترتيب المستمر لترجمة الوثائق بالصينية بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية والاحتياطي غير المخصص.
90. وشملت الاستثمارات ذات التأثير المباشر التغطية اللغوية في موقع المنظمة على الويب، وإنتاج مواد سمعية وبصرية ومطبوعات مهمة، إلى جانب التدريب اللغوي وشملت الاستثمارات في البنية الأساسية وترجمة نظرة عامة إلى دورة المشروعات إلى الفرنسية والأسبانية لتستخدمها المكاتب الميدانية في وضع البرامج الميدانية. وتركزت الاستثمارات التي خصصت لتصحيح نواحي النقص الطويلة تركيزاً أساسياً على ترجمة 40 عنوانا إضافيا إلى العربية، واستكمال الجهد الخاص باللغة الصينية الذي نُفذ في الفترة السابقة.
التوزيع الجغرافي والتوازن الجنساني في فئة الموظفين الفنيين
التمثيل الجغرافى للموظفين الفنيين.
95. أرسيت مبادئ التمثيل الجغرافي للبلدان الأعضاء التي تطبقها المنظمة في الدورة السابعة والعشرين لمجلس المنظمة عام 1957، ثم اعتمد مؤتمر المنظمة في دورته الثانية والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 2003، صيغة معدلة لحساب التوزيع الجغرافي، كانت تقوم على الصيغة التي تطبقها أمانة الأمم المتحدة وعدة منظمات في المنظومة. وبموجب هذا المنهج الجديد، كانت نسبة 40 في المائة من الوظائف توزع على أساس العضوية، و5 في المائة على أساس عدد سكان البلد العضو، و55 في المائة بحسب جدول الاشتراكات. وبدأ العمل بهذا المنهج الجديد من 1 يناير/كانون الثاني 2004. وأدى تطبيق هذه الصيغة الجديدة إلى زيادة كبيرة في عدد البلدان الممثلة تمثيلاً عادلاً.
96. وتظهر فيالملحق الثاني: "التمثيل الجغرافي في فئة الموظفين الفنيين" جداول موجزة تبين البلدان التي كانت غير ممثلة تمثيلاً عادلاً بموجب الصيغة القديمة حتى 31/12/2003 (123 من 183 بلداً عضواً) وبحسب الصيغة الجديدة في 31/12/2005 (59 من 187 بلداً عضواً).
97. وفي نهاية عام 2005 كان هناك 11 بلداً تتجاوز الحد الأقصى لنطاقها بحسب الصيغة الجديدة بالمقارنة مع 77 في نهاية عام 2003 بموجب الصيغة القديمة، وكان هناك 17 بلداً غير ممثلة تمثيلاً كافياً في نهاية عام 2005، بالمقارنة مع 16 في نهاية عام 2003، و31 بلداً غير ممثلة على الإطلاق في نهاية 2005 بالمقارنة مع 30 في نهاية 2003. وهناك أولوية عالية لوضع موظفين فنيين من البلدان غير الممثلة وكان هناك 6 بلدان من البلدان الثلاثين غير الممثلة في نهاية 2003 قد أصبحت ممثلة في نهاية عام 2005. ولكن 24 بلداً غير ممثلة في نهاية 2003 ظلت غير ممثلة أيضاً في نهاية عام 2005. ومن مجموع 31 بلداً غير ممثل في نهاية عام 2005 كان هناك 4 بلدان أصبحت أعضاء جُدد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003.
التوازن الجنساني بين الموظفين الفنيين.98. زيادة نسبة الموظفات في الفئة الفنية هو واحد من الأهداف الرئيسية في سياسة إدارة الموارد البشرية في المنظمة. وقد أدت الجهود التي بُذلت خلال الفترات المالية الخمس السابقة إلى حدوث زيادة مطردة في عدد الموظفات في الوظائف الفنية في المقر الرئيسي من 21 في المائة في بداية عام 1996 إلى 32 في المائة في نهاية عام 2005، وإلى زيادة في جميع المواقع من 18 إلى 29 في المائة (الشكل 2-10). وتقوم هذه النسبة المئوية على مجموع عدد الموظفين الفنيين العاملين بعقود محددة المدة أو بعقود مستمرة في المقر الرئيسي وبقية المكاتب المنشأة.
7 وفي حين أن نسبة النساء في الوظائف الفنية في المكاتب الموجودة خارج روما أقل بكثير منها في المقر الرئيسي، كان معدل الزيادة كان عالياً نسبياً إذ ارتفعت النسبة من 8 في المائة عام 1996 إلى 16 في المائة عام 2005.
99. ويبين الجدول رقم 13 عدد الموظفات والموظفين بحسب الرتبة في نهاية عام 2005. ففي المجموع تحتل الموظفات نسبة النصف (50 في المائة) من مجموع موظفي المنظمة ويشمل ذلك 66 في المائة من موظفي الخدمات العامة (خ ع 1 إلى خ ع 7) و31 في المائة من الموظفين الفنيين (ف1 إلى ف5) و32 في المائة من بقية الوظائف الفنية (الموظفون الفنيون المحليون والموظفون الفنيون المزاملون) و14 في المائة من رتبة مدير وما فوق ذلك (مد-1 إلى نائب المدير العام). وفي داخل فئة المديرين وما فوقها، هناك نحو 16 في المائة من النساء في رتبة المدير العام المساعد ورتبة مدير-2. وفي فئة الموظفين الفنيين تتفاوت نسبة النساء من نحو 50 في المائة في وظائف ف-2/ف-1 إلى نسبة 46 في المائة في وظائف ف-3، وإلى 19 في المائة في وظائف ف-5. وارتفاع عدد الموظفات في رتبة ف-1 إلى ف-3 يرجع إلى زيادة الشابات المؤهلات في المجالات الفنية للمنظمة بما يسمح لهن بالتنافس بصورة فعالة على وظائف فنية في رتبة الدخول إلى المنظمة أو في الرتب المتوسطة. وكلما تقاعد الموظفون كبار السن يكون من المتوقع أن ينتقل عدد من هؤلاء الموظفات إلى الوظائف الرئيسية التي ستكون شاغرة. وعلى ذلك فقد تم إرساء الأساس لتحسين التوازن الجنساني في مستويات الرتب العليا مما سيؤدي إلى نتائج بارزة في السنوات المقبلة.
الجدول 13: الموظفون الإناث والذكور بحسب الرتبة
الرتبة |
الإناث |
الذكور |
المجموع |
نسبة الإناث |
نائب المدير العام |
0 |
1 |
1 |
0% |
المدير العام المساعد |
2 |
10 |
12 |
17% |
مد-2 |
7 |
39 |
46 |
15% |
مد - 1 |
17 |
105 |
122 |
14% |
مديــر |
26 |
155 |
181 |
14% |
ف-5 |
62 |
261 |
323 |
19% |
ف-4 |
104 |
320 |
424 |
25% |
ف-3 |
123 |
143 |
266 |
46% |
ف-2 |
58 |
54 |
112 |
52% |
ف-1 |
4 |
5 |
9 |
44% |
فنى |
351 |
783 |
1.134 |
31% |
الموظفون الفنيون القطريون |
15 |
69 |
84 |
18% |
الموظفون الفنيون المزاملون |
34 |
36 |
70 |
49% |
الفئات الفنية الأخرى |
49 |
105 |
154 |
32% |
خ ع-7 |
38 |
18 |
56 |
68% |
خ ع-6 |
171 |
65 |
236 |
72% |
خ ع-5 |
356 |
77 |
433 |
82% |
خ ع-4 |
418 |
131 |
549 |
76% |
خ ع-3 |
211 |
149 |
360 |
59% |
خ ع-2 |
57 |
170 |
227 |
25% |
خ ع-1 |
4 |
23 |
27 |
15% |
خدمات عامة |
1.255 |
633 |
1.888 |
66% |
المجموع |
1.681 |
1.676 |
3.357 |
50% |
المتأخرات
101. حصلت المنظمة في أواخر عام 2002 من المساهم الأكبر في الميزانية على دفعة قدرها 100 مليون دولار من متأخراته في الاشتراكات المقدرة وفي حساب الاحتياطي الخاص وصندوق رأس المال العامل. وقد نصّ قرار المؤتمر 6/2001 على استخدام هذه الأموال، لأغراض محددة وبنود إنفاق ذات طابع غير متكرر.
102. رخص القرار 6/2001 بمصروفات تصل قيمتها إلى 50.7 مليون دولار بموجب البند الإجرائي رقم 4، لكن الموارد المتاحة بلغت 44.9 مليون دولار فقط. لذا كان من الضروري ضبط المصروفات المقترحة بحيث تعادل المبلغ
8 الأقل.
103. وحسبت أيضا طلبات أخرى على المتأخرات من خلال قرارات كل من لجنة المالية ومؤتمر المنظمة الذي وافق من حيــث المبـتدأ على استخــدام المتأخــرات المكرســة للمصروفــات غير المتكــررة في الفترتيـن الماليتيـن 2002-2003 و 2004-2005 لتغطية متطلبات الأمن في الميدان، وكذلك لتغطية التكاليف غير المتكررة المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم ذات الصلة بتنفيذ الخفض في ميزانية الفترة 2004-2005. وقد طُلب من المنظمة أن تبذل كافة الجهود الممكنة لاستيعاب هذه التكاليف ضمن البرنامج العادي، وقد تحقق هذا.
104. ويبين الجدول 14 أدناه المجالات الفنية الثمانية التي حددها القرار 6/2001، في البند الإجرائي رقم 4 منه، وكذلك مستوى الموارد المتاحة بعد التعديل، والمصروفات النهائية المتصلة بكل مجال منها.
الجدول 14: ميزانية المتأخرات والمصروفات (بآلاف الدولارات)
البند |
اجمالي الموارد |
مصروفات الفترة 2002-2003 |
الإنفاق في 2004-2005 |
مجموع المصروفات |
الفروق (زيادة)/(نقصان) |
-1 التكنولوجيا الحيوية والأمن الحيوي |
3.360 |
369 |
2.995 |
3.366 |
(6) |
2- تقدير الموارد الطبيعية وأعمال الصيانة، مع تركيز خاص على الغابات |
3.472 |
437 |
3.021 |
3.451 |
21 |
3- تعزيز التغطية اللغوية بترجمة نصوص مرجعية إلى اللغات الرسمية، بما في ذلك الدستور الغذائي؛ |
1.775 |
245 |
1.545 |
1.790 |
(15) |
التجارة المتعددة الأطراف |
2.274 |
124 |
2.082 |
2.206 |
68 |
5 - بيانات إحصائية- التحسينات من حيث الجودة والشمول؛ |
1.575 |
73 |
1.415 |
1.488 |
87 |
6 - خطط العمل في مصايد الأسماك وغيرها من المجالات |
1.918 |
173 |
1.792 |
1.966 |
(48) |
7 - البنية الأساسية لتقانة المعلومات دعماً للعمل الفني في المنظمة ولغيره من جوانب العمل |
7.664 |
1.391 |
6.429 |
7.820 |
(156) |
8 - النظم الإدارية المؤسسية |
18.803 |
718 |
11.991 |
12.713 |
6.090 |
9 - مبالغ المصروفات الطارئة لاستخدامها المحتمل في تغطية المصروفات المتعلقة بتكاليف الأمن بتكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم |
4.071 |
0 |
0 |
0 |
4.071 |
المجموع |
44.912 |
3.530 |
31.270 |
34.800 |
10.112 |
105. وكانت المصروفات من المتأخرات في جميع المجالات الفنية ( البنود 1 – 7) مقاربةً للموارد المتاحة. وتمثل النقص الوحيد الهام في الإنفاق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 في مجال النظم الإدارية على مستوى المنظمة، ولا سيما فيما يخص التدعيم الجاري للنماذج المطبَّقة من نظم أوراكل المالية واستبدال نماذج كشوف المرتبات ووحدات إدارة الموارد البشرية.
106. ووفقاً لما أقرته لجنة المالية في دورتها في سبتمبر/أيلول 2005، وتم اعتماده في برنامج العمل والميزانية المنقح للفترة 2006-2007، تمّ تحويل الرصيد غير المستخدم حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 من موارد المتأخرات التي نص عليها القرار 6/2001، والبالغ 10.1 مليون دولار، إلى مرفق المصروفات الرأسمالية من أجل التشغيل الفعال لهذا المرفق.
107. ويتضمن القسم التالي المعنون "موجز تنفيذ البرامج"، معلومات عن مشاريع مختارة ممولة من المتأخرات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول المشاريع الممولة من المتأخرات في الملحق الرابع على الموقع التالي للمنظمة على شبكة الويب: www.fao.org/pir/2004/.